PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
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- Edite Bergmann Covalski
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1 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 9) 308 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /GASOLINA COMUM LITROS 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /GASOLINA COMUM LITROS 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /GASOLINA COMUM LITROS 1, , ,49 Total Global , SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP 339 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /KIT TESTE RÁPIDO TROPONINA I CARDÍACA HUMANA Caixa 10, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3.480, /LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO Caixa 4,000 27, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 111, /FRALDA GERIATRICA TAMANHO P Unidad 16,000 29, /FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML Unidad 200,000 2, /CLOREXIDINA 0,5% FRASCO 100ML Frasco 12,000 3, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 914, /COMPRESSA DE GASE ESTERIL 13 FIOS - PCT 10 UN ENV 100,000 0, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 75, /FRALDA INFANTIL TAM XG Unidad 344,000 1, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 447, /FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML Unidad 60,000 2, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 120, /FRASCO PARA DIETA ENTERAL 100 ML Unidad 60,000 1,5000
2 (Página: 2 / 9) 351 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 90, /DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓR LITROS 56,000 35, /OLÉO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS Unidad 4,000 34, /POMADA HIDROGEL ESTÉRIL Unidad 2,000 44, /FRALDA BIG FRAL TAM G Unidad 16,000 29, /FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML Unidad 60,000 2, /GAZE ESTÉRIL 7,5cm X 7,5cm ENV 100,000 0, /LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P Caixa 2,000 27, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.908, /DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL Frasco 12,000 28, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 342, /BECLOMETASONA 250 MCG - INALÁTÓRIO Frasco 2,000 78, /BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML Frasco 10,000 9, /COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML Frasco 2,000 9, /PASTA STOMAHESIVE 56,7 GRAMAS BISNAG 2, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 501, /LEITE NUTREN 400 GR LT 10,000 65, /72 LITROS DIETA NUTRICIONAL ISOSOURCE LITROS 72,000 43, /PROPIONATO DE FLUTICASONA 250 MCG- FRASCO COM Frasco 2, , /KALYAMON SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 250ML Frasco 2,000 24, /FIBE MAIS LATA 260GRAMAS LT 2, , ,60 Total Global , PEDRO SIMPLICIO DA SILVA 315 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 9, , ,10 Total Global 7.550, JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME 336 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MATERIAL ELÉTRICO Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 1.300, /TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA LTA. 2, ,0000
3 (Página: 3 / 9) 358 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 1.080, /MATERIAL DIVERSOS Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 4.500, /MATERIAL DIVERSOS Unidad 1, , ,00 Total Global , EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 361 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /GÁS DE COZINHA Unidad 1, , ,00 Total Global 8.000, LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A 356 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /SERVIÇOS DE INTERNET Unidad 1, , ,31 Total Global 340, CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA. 300 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / Seviço 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 550, /REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / Seviço 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 700, /REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / Seviço 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 700, /REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / Seviço 1, ,0000
4 (Página: 4 / 9) 304 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3.150, /REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / Seviço 1, , ,00 Total Global 8.000, TRF SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME 299 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA A GE Unidad 1, , ,00 Total Global 7.800, F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-ME 325 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MES 9, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MES 9, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MES 9, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS Unidad 1, ,2200
5 (Página: 5 / 9) 334 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS Unidad 1, , ,11 Total Global , GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP 313 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, MES 9, , ,00 Total Global , COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME 354 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML Frasco 14,000 23, ,88 Total Global 327, GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME 311 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MATERIAIS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICI Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID Pacote 150,000 31, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 4.770, /SACO DE LIXO LEITOSO 100 LITROS Pacote 50,000 63, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3.185, /GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS Unidad 1, ,8000
6 (Página: 6 / 9) 7.318,80 Total Global , PAULA CAROLINA DE CAMPOS MENDONÇA 343 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /SERVIÇOS DE CAPINAGEM E ROÇAGEM Seviço 1, , ,00 Total Global 7.800, D.A.F. DE OLIVEIRA ME 363 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS Galão 700,000 7, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 5.040, /ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS Galão 150,000 7, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 1.080, /ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS Galão 261,000 7, ,20 Total Global 7.999, RDL SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 329 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidad 1, , / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidad 1, , ,00 Total Global , RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP 341 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL Unidad 1, ,0000
7 (Página: 7 / 9) 8.000,00 Total Global 8.000, POINTWARE INFORMATICA LTDA-ME 319 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PARA O RELÓGIO DE PO Unidad 1, , ,00 Total Global 470, J A MULT FILTROS LTDA-ME 340 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /VELA PARA FILTRO DE AGUA Peça 32,000 75, /FILTRO DE ÁGUA Peça 1, , ,00 Total Global 2.695, FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 317 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CARBAMAZEPINA 20MG/ 5ML-SUSPENSÃO ORAL Frasco 100,000 5, / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 500, /TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA250,000 1, ,00 Total Global 750, ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 316 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLA200,000 0, ,00 Total Global 112, LINOPOWER GERADORES LTDA-EPP 305 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
8 (Página: 8 / 9) /INSTALAÇÃO DE GERADOR Seviço 1, , ,00 Total Global 7.992, COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS 314 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /ADESÃO DE PLANO DE ACESSO AOS BOLETINS DA CPO Unidad 1, , ,00 Total Global 1.600, CIBELE LUCIANA MONTEBELLO CERRONE-ME 323 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALHAS, RUFOS CONDU Unidad 1, , ,00 Total Global 7.500, POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 338 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PARA O RELÓGIO DE PO Unidad 1, , ,00 Total Global 470, PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME 342 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MATERIAL ESCOLAR Unidad 1, , ,00 Total Global 7.764, JC TEIXEIRA CALHAS - ME 344 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALHAS, RUFOS CONDU Unidad 1, ,0000
9 (Página: 9 / 9) 6.870,00 Total Global 6.870, AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA ME 366 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA ARO 16 JOGO 1, , /JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO ARO 16 JOGO 1, , ,00 Total Global 485, METALURGICA DUARTE SANTOS LTDA - ME 367 / /04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /TROFEU REF BJGG 360 Unidad 14, , ,00 Total Global 1.680,00
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22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME (Página: 1 / 11) 744 / 2017 00 30/10/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO Seviço 1,000 6.000,0000
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 8) 655 / 2016 00 03/08/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.1278/RÉGUA DE OXIGÊNIO TRIPLA 30CM COMPRIMENTOX8,5
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50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 7) 630 / 2017 00 06/09/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA MES 4,000 3.896,5700 631 / 2017 00 06/09/2017
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92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. (Página: 1 / 5) 640 / 2015 00 22/10/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0186/MÃO DE OBRA Seviço 1,000 90,0000 641 / 2015 00 22/10/2015 IS-C - DISPENSA
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 11) 503 / 2017 00 19/07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0360/LUVA CIRURGICA Nº 7,0 PAR 200,000 1,7000 09.0362/LUVA
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9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP (Página: 1 / 10) 423 / 2017 00 22/05/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA Seviço 1,000 8.000,0000 8.000,00 Total
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50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 6) 845 / 2016 00 11/11/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 2,000 4.500,0000 860 / 2016 00
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 9) 700 / 2015 00 01/12/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0361/LUVA CIRURGICA Nº 7,5 PAR 180,000 1,7000 09.0613/SERINGA
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4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 11) 480 / 2016 00 08/06/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0145/Aquisição de: SELOS Unidad 1,000 7.500,0000 7.500,00 Total
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136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 9) 202 / 2016 00 15/02/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 7.860,0000 7.860,00
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 7) 932 / 2014 00 22/12/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0844/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES Unidad 1,000
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136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 15) 595 / 2016 00 15/07/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 2.575,0000 2.575,00
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1147 - EDMILSON MONTEIRO ME (Página: 1 / 7) 409 / 2015 00 02/06/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0195/LOCAÇÃO DE SOM Seviço 1,000 7.780,0000 7.780,00 Total Global 7.780,00 2737
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 5) 552 / 2015 00 13/08/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 03.1439/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Unidad 1,000 1.840,0000
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
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213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. (Página: 1 / 14) 466 / 2015 00 13/07/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0134/FITA MICROPORE 25 MMX10 MT ROLO 200,000 2,5000 09.0264/AGULHA DESC. Nº
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50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 11) 811 / 2013 00 09/09/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 16.299,2500 812 / 2013 00
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
ANEXO I 300 UNIDADE 29 AGULHA DESC. SEM DISP. DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM 300 UNIDADE 30 AGULHA DESC. SEM DISP. DE SEGURANCA 20 X 0,55 MM
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 1000 UNIDADE 1 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 500 UNIDADE 15 AGUA DESTILADA 10 ML 50 UNIDADE 18 AGULHA DE RAQUI 22 G X 3 20 UNIDADE 21 AGULHA DE RAQUI
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
8456 07/2017 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.131
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO ITEM QTDA DE UNID DESCRIÇÃO LABORATÓRIO VALOR UNIT TOTAL 1 30 PACOTE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES 2 20 UNIDADE ABOCATH Nº 14 3 20 UNIDADE
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO ITEM QTDA DE UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT TOTAL 1 30 PACOTE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES R$ 6,00 R$ 180,00 2 20 UNIDADE ABOCATH Nº 14 R$
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170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAPORA ME (Página: 1 / 11) 757 / 2013 00 12/08/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0815/AQUISIÇÃO DE MATERIAL Unidad 1,000 1.502,0000 758 / 2013
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0023 - ALMOXARIFADO PR/PB Entrada: 2010/000118 Data: 06/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 40.953.788/0001-75 / GRAFIPEL EDITORA
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 10) 505 / 2013 00 23/05/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0960/ENVIO DE TELEGRAMAS Seviço 15,000 13,9300 208,95 Total Global
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 8
88.541.354/0001-94 Página 1 de 8 1 1,00 Un LOTE 01 1 15,00 Frc Soro Anti - A: Soroclone ( Anticorpos monoclonais murinos, de classe IgM), para Determinação de grupos sanguineos ABO em lamina e tubos. frascos
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES ITENS DA LICITAÇÃO PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO COTAÇÕES DA LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DA LICITAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Humaitá COMPETÊNCIAS: 201601 ATÉ 201612 NÚMERO: OT04/2016 R$ 77.327,50 CONTRATO DE FORNECIMENTO XEROGRAFICOS DIVERSOS.
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RELAÇÃO DE COMPRAS Período: 01/11/2012 a 30/11/2012 Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA CNPJ: 01.149.955/0001-78 763/2012 08/11/12 Não aplicável 1 2 PCT ARQUIVO
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 50 UN AGULHA DE RAQUI 25 G X 3 50 UN AGULHA DE RAQUI 27 G X 3
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 50 UN 000350 AGULHA DE RAQUI 25 G X 3 50 UN 000352 AGULHA DE RAQUI 27 G X 3 50 UN 000355 100 UN 000359 100 UN 000360 2.000 UN 000361 9.000 UN 000363
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 5 1 30,00 CX FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO SUTURA 4.0, CAIXA COM 30 Valor de Referência: 48,07000 2 50,00 CX LUVA TAMANHO M, CAIXA COM 100 Valor de Referência: 24,75000 3 6,00 UN MANDRIL
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:
Página 1 de 6 1 5,00 PAC ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO, COM 100 UN Valor de Referência: 49,75000 2 40,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 5,24000 3 100,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI
Relatório de Produtos Confirmados. Cotação /06/ :15:30hs DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1 / 7 INFORMADO 01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.889.013/0001-14 I.E.: 1831623190072 Telefone: (31) 3763-2526 e-mail: comercial@distrilaf.com.br informações para cotação: validade
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0003
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 17:00 horas do dia 08 de agosto de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Tucunduva, designado pela portaria 168/2011 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 34) 181 / 2013 00 30/01/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0145/Aquisição de: SELOS Unidad 500,000 1,6500 825,00 Total Global
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1958 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura Municipal de /BA Portarias de Nº 07, 20 e 22/2017 Portarias de Nº 18 e 21/2017 Aditamento dos Contratos
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IV Nº 99 Câmara Municipal de publica: Aviso de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 002/2017. Extrato de Contrato Nº 005/2017- Objeto: fornecimento de certificados digitais
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 27 de Novembro de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.000
Pregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência, Chamada Pública e Chamamento Público. PREGÃO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Pregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência, Chamada Pública e Chamamento Público. Pregão 2016 PREGÃO 001-2016 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PREGÃO 002-2016 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 332 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0006-27) UNIDADE JARAGUA GO (HEJA HOSPITAL ESTADUAL
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Concorrência VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09.101.356/0001-96 316/2014 2/2014 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS TONELADA 106,9700 31.200,00 3.337.464,00 DO MUNICÍPIO
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
Controle de Processos (por modalidade) Processo: 0002/2017 Data: 02/01/2017 Modalidade: Pregão presencial Objeto: Aquisição de combustíveis, para eventual e futura aquisição, a ser inscrito em Ata de Registro
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Página 1 de 5 Divulgação: Sexta-feira, 31 de agosto de 2018 Publicação: Segunda-feira, 3 de setembro de 2018 EDITAIS Editais CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATADA: COML CANDIMEDICA
Sistema Pedagógico de ensino para a Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) - Edital
Pregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência e Chamada Pública Concorrência 2011 Sistema Pedagógico de ensino para a Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) - Edital 001-2011 Permissão de Uso Especial dos Quiosques
EXTRATO DE CONTRATOS.
EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº 001/2017. Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO CLARO E REGIÃO C. A. F. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou cooperativas inscritas no programa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313
Modalidade selecionada : DISPENSA
DATA 26/08/2013 PAGINA 1 Fornecedor : 06683 COMERCIO DE MAQ.INDUSTRIAIS S S AMERICA LTDA Pedido : 001431 2013 Data: 02/07/2013 054.00172.0001-01 LANCADEIRA CASEADEIRA UN 006894 2013 S00426 /2013 1,000
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
Objeto: EDITAL Nº 027/ PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 11717/ MATERIAIS ZOOTECNICOS ATRAVES DE RP Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 5 Itens: 1 1.04.004-000098 Amonex 1 litro 1,00 2 1.04.023-000014 Aplicador de iodo 3 1.04.004-000203 Brinco amarelo p/ bovinos 4 1.04.004-000268 Cmt fatec 500
DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA
SUMÁRIO EXPEDIENTE PREFEITURA DE NAZARÉ PAULISTA ---------------------------------2 Aviso de Abertura de Certame -------------------------------------2 Extrato de Contrato --------------------------------------------------2
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2018 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2018- Feaes. CRITÉRIO: Menor valor por Item OBJETO: Seleção de propostas para aquisição, através do
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS Rua Rubert, 900 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 16/2016, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
Instituto Vida e Saúde
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO ATO CONVOCATÓRIO 074/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO O Setor de Compras do INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, pessoa jurídica de direito privado,
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
ANEXO I DESCRIÇÃO UND QTD AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 13G UN 25 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 16G UN 25 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM UN 1000
ANEXO I DESCRIÇÃO UND QTD ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 1 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 13G UN 25 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 16G UN 25 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM UN 1000 AGULHA DESCARTÁVEL
RIO DO PIRES PREFEITURA
Terça-feira, 24 de Julho de 2018 Edição N 1.034 Caderno III DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 198/2018 UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO OBJETO: Aquisição de pneus e filtro
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira 8 de Novembro de 2017 Ano V Nº Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira Ano V Nº 3056 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Fundação Marimbeta - Aviso de resultado de Licitação Pregão Presencial Para Registro de Preços N 008/2017
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
ESTADO DE SÃO PAULO Folha: 1/5 PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME 00.446.991/0001-30 240,00 UN 0,58 139,20 PÃO DE QUEIJO PEQUENO PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME 00.446.991/0001-30 120,00 UN
EXTRATO DE CONTRATOS ABRIL-2017
NÚMERO DO CONTRATO MODALIDADE PROCESSO HOMOLOGAÇÃO PRAZO 96-2017 97-2017 98-2017 99-2017 100-2017 020-2017 08-2017 08-2017 038-2017 INEXIGIBILIDADE 10-2017 VALOR CONTRATO R$ 009-2017 03/04/2017 12 MESES
Relatório de Produtos Confirmados. Cotação /04/ :04:47hs DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1 / 6 Vencimento: 16:40 01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.889.013/0001-14 I.E.: 1831623190072 Telefone: (31) 3763-2526 e-mail: comercial@distrilaf.com.br informações para cotação:
Compras diretas e Compras licitadas
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CNPJ: 05.901.308/0001-21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS EDITAL nº 004/2012 Em
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00001/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00001/2018 (SRP) Às 12:30 horas do dia 12 de março de 2018, após analisado o resultado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
Tornam-se públicos os itens vencidos e devidamente classificados do Pregão Eletrônico n : 22/2018 Feaes:
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Processo Administrativo n : 32/2018. Pregão Eletrônico n : 22/2018. Objeto: Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (36 itens),
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Terça-feira, 06 de Dezembro de 2016 Edição N 854 Caderno II
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4257/2016 TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RATIFICAÇÃO A autoridade superior competente, Sr., no exercício de suas atribuições legais, torna pública a ratificação da dispensa de licitação
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Maio de 2011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES
1 / 5 ARTE MECANICA E PECAS LTDA 01.031.220/0001-45 33 / 2.011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES UN 200,0000 1,00 200,00 POSTO ALBERTO LTDA 21.835.590/0001-42 47 / 2.011 LT 1,8800 15.000,00 28.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170105001T 05/01/2017 LOCACAO DE 02 MLTIFUNCIONAIS COM FUNCOES DE COPIADORAS, IMPRESSORAS, SCANNER E FAX 7.920,00 201701060001
HISTÓRICO DO PREGÃO. Expedição: 27/07/2016 Homologação: Situação: Aberta CREDENCIAMENTO. Fornecedor Representante Legal Credenciado
Municipio de Tupassi Página: de 9 Processo: 54/06 - Pregão - Registro de Preços Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de produtos para nutrição especial compreendendo: 0: Dietas Enterais;
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL TERMO DE REFEÊNCIA
THIAGO ANTONIO DA SILVA GOMES:918 85140215 Assinado de forma digital por THIAGO ANTONIO DA SILVA GOMES:918851402 15 Dados: 2015.11.26 14:33:18-03'00' TERMO DE REFEÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015 PROCESSO
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011
Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50
Quinta-feira, 11 de agosto de 2016 Ano III Edição nº 690 Página 1 de 7
Quinta-feira, 11 de agosto de 2016 Ano III Edição nº 690 Página 1 de 7 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE VIRADOURO 2 Atos Oficiais 2 Decretos 2 Licitações e Contratos 6 Contratos 6 Errata 7 EXPEDIENTE O Diário
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
1. 7930.001.0021.003 - ÁGUA RAZ - Água Raz (galão com 05 litros). ITAQUA GL 50 46,000 2.300,00 11. 5120.001.0006.002 - DESEMPENADEIRA - Desempenadeira, aço especial,dentada, tamanho médio 16. 8040.001.0013.002
ATA FINAL - PARTE 3. Geração Fracionada - Continuando da parte 2. Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor. Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor
ATA FINAL - PARTE 3 Propostas Enviadas LOTE 0033 - ITEM 0390 - Kit embreagem 33 Geração Fracionada - Continuando da parte 2 LOTE 0033 - ITEM 0398 - Terminal de direção 33 LOTE 0034 - ITEM 0407 - Bico injetor
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS CRA-GO
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RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00406/
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