PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
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- Raphael Aires Brezinski
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1 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 11) 503 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LUVA CIRURGICA Nº 7,0 PAR 200,000 1, /LUVA CIRURGICA Nº 8,0 PAR 200,000 1, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 680, /LUVA CIRURGICA Nº 7,5 PAR 200,000 1, /ALCOOL ETILICO 70% LITROS 140,000 6, /LUVA PROCEDIMENTO TAM M-CAIXA COM 100UNIDADES Caixa 50,000 20, /FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 COM AGULHA 2,5CM Caixa 10,000 45, /COMPRESSA DE GAZE BNÃO ESTERIL 7,5 X 7,5 Pacote 100,000 19, /LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100 Caixa 50,000 20, /LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANGO G CAIXA COM 100 Caixa 30,000 20, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 6.318, /COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5CM Pacote1.500,000 0, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 1.125, /LUVA CIRURGICA Nº 7,5 PAR 200,000 1, /ALCOOL ETILICO 70% LITROS 132,000 6, /LUVA PROCEDIMENTO TAM M-CAIXA COM 100UNIDADES Caixa 50,000 20, /FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 COM AGULHA 2,5CM Caixa 10,000 45, /COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 7,5 X 7,5 Pacote 95,000 19, /LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100 Caixa 50,000 20, /LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANGO G CAIXA COM 100 Caixa 30,000 20, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 6.170, /INDAPAMIDA 1,5MG CAPSUL 90,000 0, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 48, /PILHA/BATERIA ULTRA LITHIUM 123-CR 17345/3V Unidad 20, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.340, /SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 COM VALVULA. Unidad 480,000 1, /FRALDA GERIATRICA P Pacote 16,000 29, /FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML Unidad 200,000 2, /LUVA PROCEDIMENTO TAM M Caixa 4,000 25, /LUVA CIRÚRGICA ESTERIL TAM 7,5 PAR 240,000 2, /COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL Pacote 100,000 0, /OLEO ESSENCIAL + ACIDO GRAXOS (DERSANI) Frasco 2, , /SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA DE 10ML AMPOLA400,000 0, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.627, /BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML Frasco 8,000 8, /POLIVITAMINICO GOTAS Frasco 2,000 17, /STOMAHESIVE EM PASTA TUBOS 4, ,3000
2 /CAVILON AZUL FRASCO COM 28ML (PROTETOR CUTANE Frasco 2, , /NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA TUBOS 3,000 24, /COLÍRIO ATROPINA 1% Frasco 1,000 9, /BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250mcg Frasco 2,000 77, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 1.201, /DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓR LITROS 56,000 35, /FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML Unidad 60,000 2, /OLÉO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS Unidad 4,000 39, /FRALDA BIG FRAL TAM G Pacote 16,000 29, /LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P Caixa 2,000 27, /POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS Unidad 2,000 44, /COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 ESTERIL ENVELO ENV 100,000 0, /FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS ROLO 4,000 4, /SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP Unidad 60,000 0, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.988, /SCALP Nº 25 Unidad 500,000 0, /ALGODÃO HIDROFILO ROLO C/ 500 GR ROLO 30,000 14, /PAPEL LENÇOL ROLO 70,000 11, /ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MED. 10CM X 4,5M ROLO 150,000 10, /SCALP Nº 21 Unidad 500,000 0, /SCALP Nº 23 Unidad 500,000 0, /SCALP Nº 19 Peça 300,000 0, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3.508, /SONDA ASPIR. TRAQ. C/ VALVULA Nº 10 Unidad 600,000 1, /SONDA ASPIR. TRAQ. C/ VÁLVULA Nº 12 Unidad 300,000 1, /FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO G Pacote 5,000 14, /FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS ROLO 150,000 4, /POTE UNIVERSAL PARA EXAMES 80ML MÃO ESTERIL 3 Unidad 300,000 0, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.583, /FRALDA GERIATRICA TAM. M Pacote 5,000 14, /EQUIPO MICROGOTAS INJ.LATERAL Unidad 900,000 1, /FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE C/ 07 UNID. Pacote 5,000 14, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS (Página: 2 / 11) 1.856, /XARELTO 20MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS Caixa 3, , /VATIS 150 MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS Caixa 5,000 60, ,93 Total Global , EDMILSON MONTEIRO ME 528 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES SOCIO Seviço 1, ,0000
3 (Página: 3 / 11) 3.000,00 Total Global 3.000, DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME 510 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE P Unidad 1, , ,50 Total Global , JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME 512 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /ROLO DE LÃ 23 CM Peça 20,000 36, /TINTA ACRILICA LT COM 18 LITROS, CORES VARIAD LT 50, , /ESMALTE SINTETICO 3.6 LTS Galão 8,000 76, /GARFO PARA ROLO DE 23 CM Unidad 10,000 6, /ROLO DE ESPUMA 9 CM Unidad 30,000 4, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 7.918, /CIMENTO CP II SC C/ 50 KG SACO 50,000 23, /AREIA FINA MT 15,000 85, /TABUA PINUS 30 COM 3MT Unidad 30,000 18, /MASSA PRONTA SC 20 KG SACO 150,000 9, /ADITIVO ADESIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE 18 LT BALDE 8, , /BARRA DE FERRO 10MM X 12MTS BARRA 40,000 26, /BARRA DE FERRO 5MM X 12 MTS BARRA 40,000 8, /ARAME RECOZIDO TORCIDO KG 15,000 9, /PREGO POLIDO 18X27 KG 8,000 8, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 7.913, /MASCARA COM FILTRO Unidad 20,000 29, /OCULOS DE PROTEÇÃO Unidad 20,000 22, /CINTO PARAQUEDISTA COM 4 APOIOS Unidad 10,000 55, /CORDA NYLON 8MM ROLO COM 200 MTS ROLO 1, , /LUVA DOLOMILICA LONGA PAR 20,000 17, /LUVA PVC FORRADA PAR 50,000 7, /ESCOVA DE AÇO COM CABO Unidad 30,000 11, /ESCOVA DE AÇO SEM CABO Unidad 30,000 12, /ESPATULA METAL CABO DE MADEIRA 10 CM Unidad 20,000 12, /CAÇAMBA PARA MASSA Unidad 15,000 10, /COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 8" Unidad 10,000 15, /CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO Unidad 6, , /ELETRODO 6013 LATA COM 20KG 2,5MM LT 1, , /ELETRODO 6013 LATA COM 20 KG 3,25MM LT 1, , /DISCO DE CORTE 7" Unidad 20,000 7, /DISCO DESBASTE 7" Unidad 20,000 11, /ENXADA LARGA COM CABO Unidad 10,000 25, /FOICE ROÇADEIRA COM CABO Unidad 10,000 28, /PÁ DE BICO COM CABO Unidad 5,000 25, /RÉGUA DE ALUMÍNIO 2 MTS Unidad 5,000 22,0000
4 /VASSOURA NYLON GDE. COM CABO Unidad 10,000 12, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS (Página: 4 / 11) 6.481, /ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 9 DEGRAUS Unidad 1, , /LIXADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL 7" X 22 VTS Unidad 1, , ,00 Total Global , EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 499 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /GÁS DE COZINHA Unidad 1, , ,00 Total Global 8.000, IMPRENSA NACIONAL 529 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /PUBLICAÇÃO Seviço 1, , ,00 Total Global 300, MSP AGREGADOS LTDA 507 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MASSA ASFALTICA FAIXA 5 Ton. 32, , ,00 Total Global 7.840, MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA ME 544 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, ,2700
5 (Página: 5 / 11) 546 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 6.519, /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR MES 1, , ,82 Total Global , LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA 527 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EX MES 6, ,6300
6 (Página: 6 / 11) ,78 Total Global , THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ 520 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 7, , ,00 Total Global 9.100, CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME 531 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /BATERIA 150 AMPERES Unidad 4, , ,00 Total Global 2.080, MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 517 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /TIRAS REAGENTES Caixa 175,000 22, ,50 Total Global 3.937, PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME 560 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /COLCHÃO SOLTEIRO Unidad 2, , /COLCHÃO P/ BERÇO Unidad 1, , ,00 Total Global 1.416, AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO EIRELI-EPP 501 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MANUTENÇÃO EM UMA FRAGMENTADORA Unidad 1, ,0000
7 (Página: 7 / 11) 525,00 Total Global 525, ZETTA FROTAS LTDA 523 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE VEICULO MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 5.060, /LOCAÇÃO DE VEICULO MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 4.320, /LOCAÇÃO DE VEICULO MES 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 1.700, /LOCAÇÃO DE VEICULO MES 1, , ,00 Total Global , ITALO APARECIDO VENANCIO DA SILVA - ME 540 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM I M2 100,000 35, ,00 Total Global 3.500, PAPELARIA PARADA LTDA-ME 564 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unidad 1, , ,00 Total Global 7.670, CLEBSON DE MENEZES 513 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFIC Unidad 1, ,0000
8 (Página: 8 / 11) ,00 Total Global ,00 LTDA-ME COESMA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E MEIO AMBIENTE 519 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLA MES 1, , ,00 Total Global 7.920, COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME 502 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /KIT TESTE DE GRAVIDEZ C/ 50 UNIDADES CADA Caixa 43,000 53, ,00 Total Global 2.279, KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP 500 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM D MES 6, , ,00 Total Global , GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME 509 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MATERIAIS DE LIMPEZA Unidad 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /MATERIAIS DE LIMPEZA Unidad 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS , /MATERIAIS DE LIMPEZA Unidad 1, ,7000
9 (Página: 9 / 11) ,70 Total Global , D.A.F. DE OLIVEIRA ME 563 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS Galão 420,000 7, ,00 Total Global 3.024, APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA 541 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO Seviço 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.000, /PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO Seviço 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 2.000, /PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO Seviço 1, , ,00 Total Global 8.000, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP 508 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL Unidad 1, , ,00 Total Global 8.000, AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 530 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /CESTAS BÁSICAS Unidad 15,000 88,9300
10 (Página: 10 / 11) 1.333,95 Total Global 1.333, BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA-EPP 567 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /BOLINHAS PARA PISCINA Unidad2.000,000 0, ,00 Total Global 800, BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP 538 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO Unidad 10, , ,00 Total Global 5.200, ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA-ME 558 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /EMULSÃO ASFALTICA RR2C C/ 200KG CADA TAMBOR 2, , /EMULSÃO ASFALTICA RR2C BOMBONA COM 50 LITROS BOMBON 2, , ,00 Total Global 1.540, PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME 511 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unidad 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 4.649, /MATERIAL DE LIMPEZA Unidad 1, , ,52 Total Global 6.739, MARIO ARRUDA BARCELOS-ME 515 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
11 (Página: 11 / 11) /CARIMBOS TRODAT 4924 Unidad 6,000 85, /CARIMBOS TRODAT 4912 Unidad 3,000 45, / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 645, /CARIMBOS TRODAT 4911 Unidad 6,000 40, ,00 Total Global 885, PROCATER COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI-EPP 521 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /PEÇAS PARA CONSERTO DE FREIO Unidad 1, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 5.200, /PEÇAS (LAMINA) 8 FUROS Unidad 2, , ,00 Total Global 5.780, C.F DOS SANTOS FILHO MECANICA- ME 565 / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS /JOGO REPARO VALVULA CF3500 CFOP5405 Unidad 6, , /BICO INJETOR CF3501 CFOP5405 Unidad 6, , / /07/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3.809, /MÃO DE OBRA PARA RECONDICIONAMENTO GERAL DE B Seviço 1, , ,00 Total Global 4.859,20
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22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME (Página: 1 / 11) 744 / 2017 00 30/10/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO Seviço 1,000 6.000,0000
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12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 9) 308 / 2017 00 06/04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 163.477,4900 309 / 2017 00 06/04/2017 IS-C -
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92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. (Página: 1 / 5) 640 / 2015 00 22/10/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0186/MÃO DE OBRA Seviço 1,000 90,0000 641 / 2015 00 22/10/2015 IS-C - DISPENSA
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 8) 655 / 2016 00 03/08/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.1278/RÉGUA DE OXIGÊNIO TRIPLA 30CM COMPRIMENTOX8,5
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50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 7) 630 / 2017 00 06/09/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA MES 4,000 3.896,5700 631 / 2017 00 06/09/2017
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136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 15) 595 / 2016 00 15/07/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 2.575,0000 2.575,00
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
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205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 9) 700 / 2015 00 01/12/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0361/LUVA CIRURGICA Nº 7,5 PAR 180,000 1,7000 09.0613/SERINGA
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213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. (Página: 1 / 14) 466 / 2015 00 13/07/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0134/FITA MICROPORE 25 MMX10 MT ROLO 200,000 2,5000 09.0264/AGULHA DESC. Nº
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:
Página 1 de 6 1 5,00 PAC ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO, COM 100 UN Valor de Referência: 49,75000 2 40,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 5,24000 3 100,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI
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9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP (Página: 1 / 10) 423 / 2017 00 22/05/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA Seviço 1,000 8.000,0000 8.000,00 Total
ANEXO I DESCRIÇÃO UND QTD AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 13G UN 25 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 16G UN 25 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM UN 1000
ANEXO I DESCRIÇÃO UND QTD ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 1 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 13G UN 25 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 16G UN 25 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM UN 1000 AGULHA DESCARTÁVEL
ITENS APRESENT. PEDIDO ESPECIFICAÇÃO MARCA V.UNITÁRIO V. TOTAL
1 UNIDADE 2250 ABAIXADOR DE LINGUA PC/ 100 UN 2 UNIDADE 36 AGUA OXIGENADA 3 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 13X45 4 UNIDADE 4000 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 20X5,5 5 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 11) 480 / 2016 00 08/06/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0145/Aquisição de: SELOS Unidad 1,000 7.500,0000 7.500,00 Total
COTAÇÃO DE PREÇOS 001/2017
COTAÇÃO DE PREÇOS 001/2017 ADESCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES UPA24H - SINOP-MT Nº ITEM AMBULATORIAIS. 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA PACOTE
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 11) 811 / 2013 00 09/09/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 16.299,2500 812 / 2013 00
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 6) 845 / 2016 00 11/11/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 2,000 4.500,0000 860 / 2016 00
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/ SRP
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 153065 - MEC/UF-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/PB RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - ANALISADOR LABORATÓRIO ADAPTADOR
ANEXO I 300 UNIDADE 29 AGULHA DESC. SEM DISP. DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM 300 UNIDADE 30 AGULHA DESC. SEM DISP. DE SEGURANCA 20 X 0,55 MM
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 1000 UNIDADE 1 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 500 UNIDADE 15 AGUA DESTILADA 10 ML 50 UNIDADE 18 AGULHA DE RAQUI 22 G X 3 20 UNIDADE 21 AGULHA DE RAQUI
ANEXO I. Produtos Unid. Qtd. Abaixador de Língua c/ embalagem individual UN Agulha Descartável 13 X 0,45 mm UN 1000
ANEXO I Produtos Unid. Qtd. Abaixador de Língua c/ embalagem individual UN 2000 Agulha Descartável 13 X 0,45 mm UN 1000 Agulha Descartável 20 X 0,55 mm UN 1000 Agulha Descartável 25 X 0,7 mm UN 5000 Agulha
MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Objetivo da Licitação Secretaria Fornecimento de materiais hospitalares e ambulatoriais para suprimento na Unidade Básica de Saúde e Hospital Municipal São Sebastião do município de Alegria-RS. SECRETARIA
ANEXO I CODIGO PRODUTO UND PEDIDO 118 AGULHA 20 X 0,5 DESC 24G UNIDADE AGULHA 40X1,20 UNIDADE AGULHA DESC. 13 X 4,5 UNIDADE 4000
ANEXO I CODIGO PRODUTO UND PEDIDO 118 AGULHA 20 X 0,5 DESC 24G 0 77 AGULHA 40X1,20 UNIDADE 18000 350 AGULHA DESC. 13 X 4,5 UNIDADE 4000 351 AGULHA DESC. 30 X 0,8 UNIDADE 15000 121 APARELHO DESCARTAVÉL
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAPORA ME (Página: 1 / 11) 757 / 2013 00 12/08/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0815/AQUISIÇÃO DE MATERIAL Unidad 1,000 1.502,0000 758 / 2013
AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI Algodão ortopédico 10 x 180 cm
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 032018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Prefeitura Municipal de Santa Inês publica:
Prefeitura Municipal de Santa Inês 1 Quarta-feira Ano Nº 1350 Prefeitura Municipal de Santa Inês publica: Rerratificação de Publicação do Pregão Presencial Nº 006/2017 Gestor - Hérmeson Novaes Eloi / Secretário
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO ITEM QTDA DE UNID DESCRIÇÃO LABORATÓRIO VALOR UNIT TOTAL 1 30 PACOTE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES 2 20 UNIDADE ABOCATH Nº 14 3 20 UNIDADE
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO ITEM QTDA DE UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT TOTAL 1 30 PACOTE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES R$ 6,00 R$ 180,00 2 20 UNIDADE ABOCATH Nº 14 R$
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
SIS-DANFE 3 - PRODUTOS PARA A SAÚDE
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 042018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
8456 07/2017 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA
Relatório de Produtos Confirmados. Cotação /06/ :15:30hs DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1 / 7 INFORMADO 01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.889.013/0001-14 I.E.: 1831623190072 Telefone: (31) 3763-2526 e-mail: comercial@distrilaf.com.br informações para cotação: validade
AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI Algodão ortopédico 10 x 180 cm
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 022018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO. Controle de Material Médico Hospitalar Pregão 37/2008
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO Controle de Material Médico Hospitalar Pregão 37/2008 Processo nº. 23402.000737/2007-80 Item Descrição Resumida Unidade
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA
UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 100 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0009-70) UNIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA GO (HMAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL TERMO DE REFEÊNCIA
THIAGO ANTONIO DA SILVA GOMES:918 85140215 Assinado de forma digital por THIAGO ANTONIO DA SILVA GOMES:918851402 15 Dados: 2015.11.26 14:33:18-03'00' TERMO DE REFEÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015 PROCESSO
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/ SRP
52131 - COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2016-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AREIA AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA
ERRATA 02 PROCESSO Nº 05/2019 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
ERRATA 02 PROCESSO Nº 05/2019 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão COMCAM
D.I.:9, / D.E.:
ANEXO I Qtde. Unid. Código Descrição material 1 un 25 Revelador Para Raio X 1 CX 51197 Filme 35x35 (cp-g Plus) 1 un 57331 Canula Traq. Tracheosoft Ajustável D.I. 8 mm 10,9mm 94 mm 1 un 56654 Canula Traq.
Curva ABC. 100 Relatório de Gestão 2009, 2010, 2011 e 2012 (Copyright. Proibida cópia ou reprodução sem autorização do IABAS)
100 Relatório de Gestão 2009, 2010, 2011 e 2012 b lanço soci l Relatório de Gestão 2009, 2010, 2011 e 2012 101 CURVA ABC DE MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO - UPAs 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18%
EDITAL DE COMPRAS N 0231/2019
EDITAL DE COMPRAS N 023/209 A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA-AME, sito à Rua Ipiranga n.98, Centro, em Dracena, Estado de São Paulo, CEP 7900-000, e com CNPJ: 47.67.584/0003-74,
QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 332 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0006-27) UNIDADE JARAGUA GO (HEJA HOSPITAL ESTADUAL
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 9) 202 / 2016 00 15/02/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 7.860,0000 7.860,00
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 50 UN AGULHA DE RAQUI 25 G X 3 50 UN AGULHA DE RAQUI 27 G X 3
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 50 UN 000350 AGULHA DE RAQUI 25 G X 3 50 UN 000352 AGULHA DE RAQUI 27 G X 3 50 UN 000355 100 UN 000359 100 UN 000360 2.000 UN 000361 9.000 UN 000363
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA LICITAÇÃO E CONTRATOS
Página 1 de 8 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, celebrada entre o Município de MUNICÍPIO DE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia. Pregão Eletrônico Nº 00012/2017(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR. Valor ItemDescrição
PREGÃO ELETRÔNICO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia Pregão Eletrônico Nº 00012/2017(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR 05.689.158/0001-34 - J N S SOUZA - EPP 3 AGULHA DESCARTÁVEL
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 5 1 30,00 CX FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO SUTURA 4.0, CAIXA COM 30 Valor de Referência: 48,07000 2 50,00 CX LUVA TAMANHO M, CAIXA COM 100 Valor de Referência: 24,75000 3 6,00 UN MANDRIL
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
ANEXO III. Lista de Materiais Odontológicos. Relação de Materiais de Consumo Diversos 1
Relação de Materiais de Consumo Diversos 1 PREÇO VALOR UNIT. TOTAL 479 30 Unidade Ácido para resina 480 25 Frasco Agente união c/ carga fotopolimerizável 4ml 481 5 Caixa Agulha com fio seda 3-0 c/ 24 unid.
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/6 1 1,000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CÂMARA E 191,5300 191,5300 CAÇAMBA DE METAL (01-18-4554) 2 5,000 UN CADEADO 60mm (01-18-0473) 44,9000 224,5000 3 5,000 UN CADEADO 20 MM (01-05-0014)
AVISO DE RETIFICAÇÃO I
AVISO DE RETIFICAÇÃO I EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 O SESI/SENAI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 146992 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
ANEXO I Pregão Presencial nº 131/2008 Município de Rolândia Proponente: Preço
1 96 LITRO AGUA DESTILADA 1000ML 2,50 2 10.000 UND AGULHA 13X4,5 26G 0,07 3 200 UND AGULHA 20X5,5 24G 0,12 4 4.000 UND AGULHA 25X06 23G 0,10 5 18.000 UND AGULHA 25X07 22G 0,05 6 5.000 UND AGULHA 25X07
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 7) 227 / 2015 00 24/02/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0145/Aquisição de: SELOS Unidad 1,000 4.000,0000 4.000,00 Total
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 264 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0006-27) UNIDADE JARAGUA GO (HEJA HOSPITAL ESTADUAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 096/2013 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013 ATA DE JULGAMENTO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 096/2013 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013 OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00020 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-00020, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ Divisão de Enfermagem
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Título: Reposição e Organização de Materiais no Alojamento Conjunto Responsável pela prescrição do POP Responsável pela execução do POP POP N 03 Área de Aplicação: Materno-Infantil
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1 - Aquisição de materiais de construção para uso nos serviços de obras em geral da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de Itaituba, conforme descrições,
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº AQUISIÇÃO DE ITENS REEMBOLSÁVEIS E NÃO REEMBOLSÁVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ: 18
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 134913 AQUISIÇÃO DE ITENS REEMBOLSÁVEIS E NÃO REEMBOLSÁVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ: 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO (HURSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 668/2012 CPL 04 PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
1 Aparelho Denis Brawm, com regulagem e escala de graus, material duralumínio, Tamanho P 15 97,00 1.455,00 0,00% 2 Aparelho Denis Brawm, com regulagem e escala de graus, material duralumínio Tamanho Médio
2, , ,00 02/08/ / MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Processo de Compra N : 0176/2006 MOTOCICLETA FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2006, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 0 KM; - MOTOR 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; - POTENCIA 14 CV A 8.000 RPM -
Luva de procedimento P não estéril caixa com 100* CX
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 6 Itens: 1 Emissão: 11/02/2011 1.18.002-000002 Luva de procedimento M não estéril cx c/100 unid * CX Luva de latex para procedimento, tamanho MÉDIO, não estéril,
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0003
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 10:01 horas do dia 09 de julho de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Esteio, designado pela portaria 0185/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 071 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0009-70) UNIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA (HMAP-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/ SRP
65 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - ARAME GALVANIZADO ARAME
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Concorrência VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09.101.356/0001-96 316/2014 2/2014 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS TONELADA 106,9700 31.200,00 3.337.464,00 DO MUNICÍPIO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
LOTE 1 RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI 1 Aço CA 50 Ø 10.0 mm - barras com 12 metros Un. 20 2 Aço CA 50 Ø 12.5 mm - barras com 12 metros
Compressa NEURO CIRURGICA RYON 2,5 x 8,0cm* EV
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 6 Itens: 1 2 3 4 Emissão: 05/11/2009 1.18.068-000006 Compressa NEURO CIRURGICA RYON 1,3 x 2,5cm* EV 20,00 COMESSA NEURO CIRURGICA DE RYON ENTRELAÇADO, COM FILAMENTO
Relatório de Produtos Confirmados. Cotação /06/ :45:46hs PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
1 / 8 01 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ: 10.829.779/0001-06 I.E.: 117.409.500.97 Telefone: 32-3313-6904/9102-9380 e-mail: andre@promedical.com.br informações para cotação: validade da proposta:
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 7) 932 / 2014 00 22/12/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0844/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES Unidad 1,000
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 000 Data: 0/06/0 Licitação nº: 07 /0 Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA N.º 33/009, DE DE AGOSTO DE 009, PUBLICADA Modalidade: Carta NO DOE Convite DE.08.00 00 036-0 ABAIXADOR DE
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1147 - EDMILSON MONTEIRO ME (Página: 1 / 7) 409 / 2015 00 02/06/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0195/LOCAÇÃO DE SOM Seviço 1,000 7.780,0000 7.780,00 Total Global 7.780,00 2737
MATERIAIS HOSPITALARES
2017 MATERIAIS HOSPITALARES DESCRIÇÃO EMBALAGEM VALOR Abaixador de Língua em Madeira PCT C/ 100 R$ 0,0260 Absorvente Higiênico Pós-parto, 45 cm x 15 cm PCT C/ 20 R$ 0,3800 Ácido acético 5%, Líquido R$
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 60 LT 39 ALCOOL LIQUIDO 70% (1LT)
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 297 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0006-27) UNIDADE JARAGUA GO (HEJA HOSPITAL ESTADUAL
ANEXO I. 09. Especificações do material ou Serviço 1 1 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDA AGUA DESTILADA 250 ML GARRA 200
ANEXO I 07. ITEM 08. CODIFICAÇÃO 09. Especificações do material ou Serviço 10. Unidade 1 1 ABAIXADOR LINGUA C/100 800 16 AGUA STILADA 50 ML GARRA 0 FA 3 18 AGULHA RAQUI G X 3 15 4 1 AGULHA RAQUI 5 G X
SIS-DANFE 3 - PRODUTOS PARA A SAÚDE
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná ALVES E SARTOR -EPP Hipoclorito de sódio 1% uso hospitalar - frasco 1 litro Cloro Rio 492 R$ 2.627,28 BIOBASE
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/ Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto
93420 - ESTADO DO PARA 925848 - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENV. DA PESQUISA RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/2017-000 Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto 1 - Itens da Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
Poder Executivo Ministério da Educação Universidade Federal do Amazonas Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Departamento de Assistência Estudantil
EDITAL 0/09 DAEST/PROGESP AUXÍLIO MATDAC RELAÇÃO DE MATERIAIS CURSO: ARTES VISUAIS A quantidade a ser disponibilizada levará em consideração o valor do benefício. MARCAR COM (X) O MATERIAL QUE DESEJA ADQUIRIR,
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA - DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS Num. Descrição dos Materiais Unidade Qtde Marca Valor Unitário 1 Abraçadeira para mangote Un. 20 2-50 mm - reforçada 2 Abraçadeira para mangote
ALVES E SARTOR LTDA-EPP Compressa de gaze não estéril 13 fios 7.5cm x 7.5 cm - pacote 500 unidades
LOCAL DE ENTREGA: 1 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA 012018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL ALVES E SARTOR LTDA-EPP Compressa
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2007
Processo de Compra N : 0248/2007 150,00 17,40 2.610,00 24/10/2007 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CIMENTO TIPO CPII, ACONDIC. EM EMBALAGENS DE 50 KG 12,00 60,00 720,00 24/10/2007
Tornam-se públicos os itens vencidos e devidamente classificados do Pregão Eletrônico n : 22/2018 Feaes:
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Processo Administrativo n : 32/2018. Pregão Eletrônico n : 22/2018. Objeto: Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (36 itens),
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0006-27) UNIDADE JARAGUA GO (HEJA HOSPITAL ESTADUAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVIES E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 141962 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVIES E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO