Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
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- Ricardo Cordeiro Fonseca
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1 11/02/ :45:36 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2009/ Data: 29/10/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ / / MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS - ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /10/2009 EMPENHO 2009NE /10/2009 NOTA FISCAL /10/ COPO DESCARTAVEL PARA AGUA NE CX R$ 1.560,00 R$ 1.560,00 Total do Documento: R$ 1.560,00 Entrada: 2009/ Data: 21/10/2009 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /02/2009 EMPENHO 2009NE /02/2009 NOTA FISCAL /10/ KIT DE EMBREAGEM ALMOX PR/TO UN R$ 260,00 R$ 260, FLUIDO DE FREIO ALMOX PR/TO LT R$ 16,93 R$ 16,93 Total do Documento: R$ 276,93 Entrada: 2009/ Data: 21/10/2009 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /02/2009 EMPENHO 2009NE /04/2009 NOTA FISCAL /10/ ATUADOR DE EMBREAGEM ALMOX PR/TO UN R$ 298,72 R$ 298,72 Total do Documento: R$ 298,72 Entrada: 2009/ Data: 23/10/2009 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /11/2008 EMPENHO 2008NE /11/2008 NOTA FISCAL /11/ ESCAPAMENTO PARA VEICULO ALMOX PR/TO UN R$ 187,80 R$ 187,80 Total do Documento: R$ 187,80 AX0024-AX0024.jasper Página 1 de 3
2 11/02/ :45:36 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2009/ Data: 23/10/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ / / OSCAR HANSEN - ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /09/2009 EMPENHO 2009NE /09/2009 NOTA FISCAL /10/ CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250, REFERENCIA CARTUCHO 106R01374, COR: PRETA Entrada: 2009/ Data: 23/10/2009 NE UN R$ 360,00 R$ ,00 Total do Documento: R$ ,00 CNPJ / / MANARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /08/2009 EMPENHO 2009NE /08/2009 NOTA FISCAL /09/ R$ 173,04 R$ 173, PEÇAS DE VEÍCULOS NE UN R$ 1.766,78 R$ 1.766,78 Total do Documento: R$ 1.939,82 Entrada: 2009/ Data: 23/10/2009 CNPJ / / POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /01/2009 EMPENHO 2009NE /01/2009 NOTA FISCAL /09/ R$ 1.111,22 R$ 1.111,22 Total do Documento: R$ 1.111,22 Entrada: 2009/ Data: 07/10/2009 CNPJ / / FERREIRA & SANTOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /09/2009 EMPENHO 2009NE /09/2009 NOTA FISCAL /09/ MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ALMOX PR/TO UN R$ 2.473,00 R$ 2.473,00 Total do Documento: R$ 2.473,00 Total do R$ ,49 AX0024-AX0024.jasper Página 2 de 3
3 Total Geral: R$ ,49
4 11/02/ :54:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2009/ Data: 22/10/2009 Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS Finalidade: CONSUMO IMEDIATO CNPJ / / SUPRIMENTO DE FUNDOS Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /06/2009 EMPENHO 2009NE /06/2009 NOTA FISCAL PCSF 11/ /06/ R$ 1.180,00 R$ 1.180, PEÇAS DE VEÍCULOS NE UN R$ 60,00 R$ 60,00 Total do Documento: R$ 1.240,00 Entrada: 2009/ Data: 22/10/2009 Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS Finalidade: CONSUMO IMEDIATO CNPJ / / SUPRIMENTO DE FUNDOS Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /06/2009 EMPENHO 2009NE /06/2009 NOTA FISCAL PCSF 10/ /06/ LANTERNA PORTATIL A PILHA ALMOX PR/TO UN R$ 7,50 R$ 15, GAS ENGARRAFADO ALMOX PR/TO UN R$ 88,00 R$ 88, CONTROLE REMOTO TIPO CHAVEIRO, PARA PORTAO ELETRONICO ALMOX PR/TO UN R$ 35,00 R$ 70, PLASTICO PARA CRACHA ALMOX PR/TO UN R$ 30,00 R$ 30, PORTA CRACHA, TRANSPARENTE COM PRESILHA, 7 X 10 CM ALMOX PR/TO UN R$ 40,00 R$ 40, DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMP. ALMOX PR/TO UN R$ 55,00 R$ 55, PARAFUSO COM BUCHA ALMOX PR/TO UN R$ 1,08 R$ 108, CADERNO DE PROTOCOLO ALMOX PR/TO UN R$ 4,50 R$ 22, ETIQUETA AUTOADESIVA, 50,8 X 101,6MM, 10 ETIQUETAS POR NE CX R$ 39,50 R$ 39,50 FOLHA, CX C/ 100FLS CORREIA INDUSTRIAL BP044 NE UN R$ 10,00 R$ 30, COLCHETE LATONADO PARA PAPEIS Nº 14 NE CX R$ 104,50 R$ 104,50 Total do Documento: R$ 603,35 Total do R$ 1.843,35 Total Geral: R$ 1.843,35 AX0024-AX0024.jasper Página 1 de 1
5 Procuradoria da República no Estado do Tocantins - PR/TO 19/01/ :43:20 Entrada de - Analítico - Por Nota Fiscal Orgão: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 01/10/2009 a 31/10/2009 Entrada: Dt. 15/10/2009 Tipo: COMPRA Fornecedor / NS TELEINFORMÁTICA LTDA Documentos: Tipo do Documento Nº Documento Data NOTA FISCAL /09/ PROCESSO DE ENTRADA / /08/ EMPENHO 2009NE /08/2009 Conta Qtd. Vl. Unitário Vl. Total RACK EM ACO PARA HUBS E SWICHTS R$ 192,99 R$ 192,99 Total do Documento: R$ 192,99 Entrada: Dt. 06/10/2009 Tipo: DOAÇAO Fornecedor null - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documentos: Conta Qtd. Vl. Unitário Vl. Total APARELHO CD PLAYER R$ 128,77 R$ 515,08 Total do Documento: R$ 515,08 Total da U.G: R$ 708,07 Total Geral: R$ 708,07 PA0217-RelatorioEntradasFornecedorPeriodoNF.jasper Página 1 de 1
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0023 - ALMOXARIFADO PR/PB Entrada: 2010/000118 Data: 06/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 40.953.788/0001-75 / GRAFIPEL EDITORA
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
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Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000118 Data: 14/06/2012 CNPJ - 03.706.043/0001-85 / FRONTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - ME Documentos:
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Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO Entrada: 2014/000071 Data: 04/06/2014 Tipo: TRANSFERENCIA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 03.883.929/0001-10
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º / Compras Efetuadas
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas O Tribunal Regional Eleitoral adquire periodicamente produtos, materiais
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00001/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00001/2018 (SRP) Às 12:30 horas do dia 12 de março de 2018, após analisado o resultado
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RELAÇÃO DE COMPRAS Período: 01/11/2012 a 30/11/2012 Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA CNPJ: 01.149.955/0001-78 763/2012 08/11/12 Não aplicável 1 2 PCT ARQUIVO
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Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012 PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 8.673/2011 2012NE000159 5204/2011 2012NE000143 1236/2012 2012NE000141
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
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Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/ SRP
34000 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 200058 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA 150 BORRACHA
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 615/17 UTENSILIOS PARA COZINHA PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ:
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 599/7 INSUMOS PARA LABORATÓRIO PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR) ARAGUAÍNA TO (HMA- HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA) DISPONÍVEL DE 8 A 9 DE SETEMBRO DE 07
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
Cotação /02/ :24:48hs
1 / 7 Cotação 43655 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 28/08/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL MATERNIDADE THERZINHA DE JESUS ( HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS) Condições: A DEFINIR
Cotação /02/ :08:23hs
1 / 8 Cotação 38716 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 08/05/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS(MULHER) Condições: 60 DDF Observações: null FORNECEDORES PARTICIPANTES
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/0/008 :4:7 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 0/0/007 a 3/0/007 004 - ALMOXARIFADO PRR 5R Entrada: 007/000079 Data: 8/0/007 CNPJ - 0.39.60/000-50
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
NOTA DE EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ou CPF MATERIAL ou SERVIÇO QUANT VL. UNITÁRIO VL TOTAL GRAMPO PARA GRAMPEADOR 4000 0,88 3.520,00 PERFURADOR PARA PAPEL 100 19,69 1.969,00 ELÁSTICO PARA DINHEIRO 600 1,99
DATA 02/10/2015 almoxarifado PAGINA 2 08/09/ LEITE LIGHT PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO LT 12,000 2, , /2015
DATA 02/10/2015 almoxarifado 00001 PAGINA 1 01/09/2015 111.00005.0003-01 AGUA MINERAL 20LTS GAL 2,000 5,5200 11,04 000698 /2015 NF-0000000459 03071 ROBSON LUIZ CORREA - ME 01/09/2015 111.00005.0001-01
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018 CÓD. DESCRIÇÃO ESTOQUE RT UNIDADE 001 ALMOFADA
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 13ª Unidade de Infra estrutura Terrestre
Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 13ª Unidade de Infra estrutura Terrestre Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00756/2014 Às
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA 1 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 3 2 MATERIAL DE USO CONTÍNUO... 3 3 MATERIAL DE CONSUMO... 6 4 INSUMOS DE INFORMÁTICA... 11 2 1 APRESENTAÇÃO
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS E DOS EMPENHOS - CCAE
DATA EMPENHO 2/15/2016 2016NE800098 3/30/2016 2016NE800184 3/30/2016 2016NE800185 3/30/2016 2016NE800188 3/31/2016 2016NE800189 4/1/2016 2016NE800201 4/1/2016 2016NE800202 4/1/2016 2016NE800202 4/4/2016
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELATÓRIO MENSAL
RELATÓRIO MENSAL PROCESSOS LICITATÓRIOS MÊS: FEVEREIRO 2014 : 001 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N 001/2014 Tipo Menor Preço por PROCESSO: 201300020005691 DATA: 06/02/2014 OBJETO: Aquisição
Entrada de Material - Analítico - Por Nota Fiscal
Entrada: 2010000038 Dt. 04/02/2010 Tipo: RESTOS A PAGAR Fornecedor 37.131.927/0001-70 - NORTHWARE 003 - NOTA FISCAL 587 25/01/2010 002 - PROCESSO DE ENTRADA 125000002947/2009-77 30/11/2009 001 - EMPENHO
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
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Página 1 de 5 Data Empenho Empenho A.F./C.I. Processo Ficha Fornecedor CNPJ/CPF: 05.797.019/0001-24 Vr. Empenhado Vr. Anulado Vr. Pago Vr. Liberado Vr. a Liberar 04/04/2012 2154 0026340 0016291 81/0 000355
ESTADO DO MATO GROSSO
Folha: 1 Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Licitação: MEDIANTE ENTREGA/RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, MEDIA 60 DIAS 03
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Página 1 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL PÇ 8,00 74,2500 594,00 CORVEN 2 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL PÇ 8,00 74,2500 594,00 CORVEN 3 BOMBA D'AGUA GOL PÇ 3,00 77,2500 231,75 VMG 4 BUCHA BANDEJA TRASEIRA STRADA
Contas Públicas - Compras
Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/2014 14:47:51 CNPJ da PGT: 26989 715/0055-03 Fornecedor: 00.400.119/0001-51 - SHANON MODA MASCULINA LTDA Nota de empenho: 2013NE002424 Ordem bancária:
Solicitação de Orçamento Processo nº 0717/2012
Camaçari, 16 de Agosto de 2012. Solicitação de Orçamento Processo nº 0717/2012 Solicitamos desta empresa orçamento para aquisição de (Materiais para Serigrafia), conforme especificação abaixo: ITEM ESPECIFICAÇÃO
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Seção de Material e Patrimônio - SEMAP COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL Empresa RIPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E MATERIAL DE CNPJ 62444393/0001-80
SUMÁRIO. Página 2 de 29
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RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
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06/06/12 12:30 DATA EMISSAO : 04Jun12 NUMERO : 2012NE800196 UG EMITENTE : 110322 - GAB. DE SEG. INSTIT. DA PRES. DA REPUBLICA FAVORECIDO : 00876928/0001-34 - JD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MEMO.
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016