ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS E DOS EMPENHOS - CCAE
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- Rui Fontes Teixeira
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1 DATA EMPENHO 2/15/ NE /30/ NE /30/ NE /30/ NE /31/ NE /1/ NE /1/ NE /1/ NE /4/ NE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E EMPENHOS ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS E DOS EMPENHOS - CCAE 4/4/ NE NE DESCRIÇÃO QTD VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL STATUS FORNECEDOR SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CCAE CONF.MEMO Nº102/15 R$ 2, ***** *** CANETA ÓTICA, PONTA DE AÇO INOX DE 0,5MM, TINTA COR PRETA 100 R$ 4.73 R$ J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP UNIDADE LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL 20 R$ 6.79 R$ ALMOXARIFADO DIA 31/05 JOSE LUIZ DE LIMA FITA SINALIZAÇÃO COMPRIMENTO 185 M, COR PRETA E AMARELA 50 R$ 9.00 R$ ALMOXARIFADO PAPELARIA ABRA COMERCIO, INFORMATICA E DISTRIBUIDORA E TUBO TINTA PINCEL ATÔMICO REFIL MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - COR VERMELHA, COM 40ML 50 R$ 2.40 R$ ME PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA 20 R$ 2.40 R$ J A OLIVEIRA FILHO EQUIPAMENTOS TINTA REFIL DE PINCEL ATÔMICO, COR AZUL 300 R$ 2.29 R$ M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA TINTA REFIL DE PINCEL ATÔMICO, COR PRETA 50 R$ 2.29 R$ M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (SOMENTE O VASILHAME), 20 R$ R$ EIRELI GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (SOMENTE O VASILHAME), 20 R$ R$ EIRELI 4/4/ NE APITO TRÁFEGO APITO 2 R$ R$ ALESSANDRA NUNES LORDS
2 4/4/ NE /4/ NE REDE ESPORTE REDE TENIS MESA NYLON COM SUPORTE 2 R$ R$ ALESSANDRA NUNES LORDS TABULEIRO TABULEIRO DE DAMA, XADREZ E GAMÃO, EM MADEIRA 3 R$ R$ ALESSANDRA NUNES LORDS 4/7/ NE ESPARADRAPO 5CM X 4,5M 7 R$ 5.19 R$ MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 3 R$ 9.60 R$ AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 3 R$ 9.60 R$ AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 3 R$ R$ AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 3 R$ R$ ATADURA 12CM x1,80m 5 R$ 0.72 R$ 3.60 GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM C/ 13 FIOS (PACOTE COM 10 UNIDADES) 15 R$ 0.62 R$ 9.30 LODOPOLIVIDONA 10 4 R$ R$ LÂMINA DE BISTURI N 15 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 1 R$ R$ 25.85
3 4/12/ NE /19/ NE /19/ NE /19/ NE SACHÊ ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO R$ 9.73 R$ ALMOXARIFADO DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI LAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,7 20 R$ 2.26 R$ MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA LAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,9 MM 60 R$ 3.20 R$ MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, TIPO INSTANTÂNEA 30 R$ R$ ALMOXARIFADO PAPELARIA ABRA COMERCIO, INFORMATICA E DISTRIBUIDORA RECARREGÁVEL, COR AZUL 400 R$ 1.99 R$ NEO MERCANTE TELECOM LTDA RECARREGÁVEL, COR PRETO 500 R$ 1.99 R$ NEO MERCANTE TELECOM LTDA RECARREGÁVEL, COR VERDE 200 R$ 1.99 R$ NEO MERCANTE TELECOM LTDA RECARREGÁVEL, COR VERMELHO 200 R$ 1.99 R$ NEO MERCANTE TELECOM LTDA CARIMBO AUTOMÁTICO, COM MEDIDAS DE 7,5 CM X 3,8 CM 7 R$ R$ CARIMBO AUTOMÁTICO,COM MEDIDAS DE 3,80 CM X 1,40 CM 82 R$ 7.92 R$ CARIMBO AUTOMÁTICO,COM MEDIDAS DE 4,70 CM X 1,80 CM 2 R$ R$ 23.00
4 4/20/ NE /6/ NE /19/ NE INVIABILIDADE TUBO TIPO CÔNICO GRADUADO DE PLÁSTICO 12 ML 1 R$ R$ DE ENTREGA DEVIDO FRETE BH LABORATORIOS LTDA SUP.DE FUNDOS P/O CCAE CONF.MEMO Nº 51/16 *** *** R$ 2, ***** ***** ÁLCOOL ETÍLICO (95,1 A 96 GL) 100 R$ 8.27 R$ CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS 4 R$ 7.10 R$ QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP ALMOFARIZ, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO 10, VOLUME 305ML 10 R$ R$ QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP ESPARADRAPO, TECIDO IMPERMEÁVEL, 45 MM, 10 M 6 R$ 4.62 R$ QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP R$ 12,592.94
5 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E EMPENHOS ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS E DOS EMPENHOS - CCAE FORNECEDOR CNPJ TELEFONE OBSERVAÇÕES JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION / JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION / GRAFICA SAO MATEUS LTDA / GRAFICA SAO MATEUS LTDA / ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA / VIDEOFOTICA LTDA / (84) videofotica@videofotica.com.br
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
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ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
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09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
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Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
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LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 022018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
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424 PROCESSO CJF ADM 2014/00437 PREGÃO ELETRÔNICO N. 8/2015 PROPOSTA NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, registra no CNPJ n 05.383.313/0001-90, Inscrição Estadual nº 105557200, localiza, Rua 268,
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Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
SIS-DANFE 3 - PRODUTOS PARA A SAÚDE
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DATA DO EMPENHO Nº DO EMPENHO 05/10/2017 NE802678 SIPAC 05/10/2017 NE802708 SIPAC UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE 2017 - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS BENS MÓVEIS CONSUMÍVEIS PEDIDO DESCRIÇÃO QTDE
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS REGIONAL CATALÃO DIVISÃO DE COMPRAS PROCESSO: 23070.008758/2015-52 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016 SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO LABORATORIAL VALIDADE
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CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia. Pregão Eletrônico Nº 00012/2017(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR. Valor ItemDescrição
PREGÃO ELETRÔNICO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia Pregão Eletrônico Nº 00012/2017(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR 05.689.158/0001-34 - J N S SOUZA - EPP 3 AGULHA DESCARTÁVEL
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Laboratório de Física Pedidos LICITADOS. Pregão: 0/6 - Processo:23096.00008/6-4Material de Consumo DESCRIÇÃO DO MATERIAL Preço Referencial Unitário Item Valor Vencedor Untário Econ. Empenho Empenhada Falta
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
ANEXO I DESCRIÇÃO UND QTD AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 13G UN 25 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 16G UN 25 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM UN 1000
ANEXO I DESCRIÇÃO UND QTD ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 1 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 13G UN 25 AGULHA DE PUNÇÃO INTRAOSSEA 16G UN 25 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM UN 1000 AGULHA DESCARTÁVEL
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:
Página 1 de 6 1 5,00 PAC ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO, COM 100 UN Valor de Referência: 49,75000 2 40,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 5,24000 3 100,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 30/12/2008 PAGINA 1 Fornecedor : 11154 SSTI TECNOLOGIA LTDA Pedido : 000001 2008 Data: 25/01/2008 069.00008.0001-01 TORRE AUTO-SUPORTADA DE 48 METROS ATENDENDO: UN 013448 2007 G00074 /2007 1,000 34.000,0000
Terça-feira, 26 de Julho de 2016 Edição N 1349 Caderno I
2 3 4 5 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL MUNICÍPIO DE DOIS CORREGOS 3º BIMESTRE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS JAN A MAR - CONSUMÍVEIS
DATA EMPENHO DESCRIÇÃO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL STATUS DESTINAÇÃO GARRAFÃO ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM LACRE DE SEGURANÇA NA 29/jan NE800017 TAMPA, EM GARRAFÃO DE 20L, DE POLICARBONATO, ATÓXICO, 208 R$
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Divulgação:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Divulgação: 471-16 Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da Organização Social de Cultura Associação Amigos do Projeto Guri, decreto nº.
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial - Nº 06/2017 FMS/CAPELA. A DE CAPELA, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial-SRP nº 06/2017-FMS/CAPELA, destinado a REGISTRO
Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:
TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 007/2011-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1507 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AVENTAL OU CAPOTE CIRÚRGICO AVENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretaria Municipal de Educação. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00006/2016
Pregão Eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretaria Municipal de Educação Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00006/2016 Às 11:26 horas do dia 23 de junho de 2016, após analisado o resultado
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
AVISO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 FMS-SRP
AVISO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 FMS-SRP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, QUE SERÃO UTILIZADOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
Ministério Público da União Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região
TERMO DE REFERÊNCIA A OBJETO Aquisição de material de expediente para uso na Sede desta Regional e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Campina Grande e Patos. B C JUSTIFICATIVA Necessidade de recompor
PE Nº /2014 R.B. MONTEIRO LTDA-EPP / RONIE BRAGA MONTEIRO UNIDADE 22 R$ 2,75 UNIDADE 13 R$ 2,76
PE Nº 00.0 QUADRO DE VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: PREGÃO ELETRÔNICO: EMPRESA: 0..00/0 Nº 009/0 R.B. MONTEIRO LTDA-EPP CNPJ: ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): TELEFONE/FAX: REPRESENTANTE:
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201766 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00011/2017 Às 10:38 horas do dia 02 de junho de 2017,
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Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00001/2017 (SRP)
23/10/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018
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Termo de Referência. Aquisição de materiais diversos para as atividades da Fábrica de Cultura Capão Redondo.
Termo de Referência I. OBJETO Aquisição de materiais diversos para as atividades da Fábrica de Cultura Capão Redondo. II. JUSTIFICATIVA Aquisição de materiais diversos para os ateliês da Fábrica de Cultura
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
C onselho Federal de Medicina. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00012/2014 (SRP)
18/8/2014 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO C onselho Federal de Medicina Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00012/2014 (SRP) Às 13:26 horas do dia 07 de agosto de 2014, após constatada
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
Cotação nº Estamos recebendo cotações para o material abaixo: ITEM 01. DESCRIÇÃO: Papel a4 comum, 45 resmas com 500 fls cada
Cotação nº 78582017 Estamos recebendo cotações para o material abaixo: ITEM 01 DESCRIÇÃO: Papel a4 comum, 45 resmas com 500 fls cada QUANTIDADE: 45 resmas ITEM 02 DESCRIÇÃO: Cola em bastão comum, 12 unidades
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP)
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) Às 09:53 horas do dia 29 de julho de 2016, após analisado o resultado
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0003
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 10:01 horas do dia 09 de julho de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Esteio, designado pela portaria 0185/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 12/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
ALVES E SARTOR LTDA-EPP Compressa de gaze não estéril 13 fios 7.5cm x 7.5 cm - pacote 500 unidades
LOCAL DE ENTREGA: 1 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA 012018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL ALVES E SARTOR LTDA-EPP Compressa
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012 PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 8.673/2011 2012NE000159 5204/2011 2012NE000143 1236/2012 2012NE000141
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Pregão Eletrônico Nº 00030/2018
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças Pregão Eletrônico Nº 00030/2018 RESULTADO POR FORNECEDOR 02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
Relatório de Produtos Confirmados. Cotação /06/ :15:30hs DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1 / 7 INFORMADO 01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.889.013/0001-14 I.E.: 1831623190072 Telefone: (31) 3763-2526 e-mail: comercial@distrilaf.com.br informações para cotação: validade
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L ALIMENTATION ET L AGRICULTURE ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE ITED NATIONS ORGANISATION DES NATIONS IES POUR L ALIMENTATION ET L AGRICULTURE ORGANIZACION DE LAS NACIONES IDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION Prezados
ITENS APRESENT. PEDIDO ESPECIFICAÇÃO MARCA V.UNITÁRIO V. TOTAL
1 UNIDADE 2250 ABAIXADOR DE LINGUA PC/ 100 UN 2 UNIDADE 36 AGUA OXIGENADA 3 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 13X45 4 UNIDADE 4000 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 20X5,5 5 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA
Cotação /02/ :13:46hs FORNECEDORES PARTICIPANTES. prazo de entrega. validade da proposta. R$ 200,00 3 dias 30/01/ ddl CIF
1 / 6 Cotação 35024 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 28/01/2015 11:00 Descrição: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (UPA TIJUCA) Condições: A DEFINIR Observações: VALIDADE SUPERIOR
(30) MATERIAL DE CONSUMO (NACIONAL)
F N -R -G P C A. S S F, 3000 - C U, L N - C P 1540 - CEP: 59078-970 N /RN - F : (84) 3092-9200 F : 3092-9271 - - : @. - CNPJ: 08.469.280/0001-93 I 25/01/2019 (30) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO (NACIONAL)
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
Licitação Nº 001/2010-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE Item Descrição do Material 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004 Bloco de anotações (POSTIT) 38 x 50 mm cor amarela 005 Bloco de anotações (POSTIT)
Cotação /02/ :51:45hs FORNECEDORES PARTICIPANTES. validade da proposta. prazo de entrega. R$ 200,00 3 dias 30/01/ ddl CIF
1 / 5 Cotação 35039 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 28/01/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS (UPA COPACABANA) Condições: A DEFINIR Observações: VALIDADE SUPERIOR
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES. Quantidade Especificação Detalhamento material
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES Quantidade Especificação Detalhamento material 50 und. Folhas EVA cor preta 50 und. Folhas EVA cor branco 50 und. Folhas EVA cor azul 50 und.
DECISÃO CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 27/2016 Dispensa de Licitação nº 08/2016 DECISÃO CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Conforme Processo Administrativo nº 27/2016, Dispensa de Licitação nº 008/2015, que objetiva
Ata Parcial. Item Descrição: Pipeta tipo conta gotas de plástico- graduadas 4 ml x 13 cm descartável. Item 0002
Ata Parcial Às 08:05 horas do dia 14 de setembro de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 004/2011
Lista de Material Ensino Fundamental 2º ano EF ARTE Material Individual
Lista de Material Ensino Fundamental 2º ano EF - 2011 01 lápis grafite HB 01 tela virada 30 x 30 cm 01 cola em bastão 21g 01 cartão telado 18 x 24 cm 01 placa de MDF 20 x 20 cm (0,5 cm espessura) 01 folha
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aos quatorze dias do mês de junho do ano de 2012, na cidade de Miracatu, Estado de São Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Praça da Bandeira, 10 Centro Miracatu-SP
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
TERMO DE ADJUDICAÇÃO J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Observados os preceitos legais, efetuo a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório nº 86/2015, modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE PINTURA, aos
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
/0/008 :4:7 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 0/0/007 a 3/0/007 004 - ALMOXARIFADO PRR 5R Entrada: 007/000079 Data: 8/0/007 CNPJ - 0.39.60/000-50
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
Solicitação de Orçamento SBS 333/2018
Solicitação de Orçamento SBS 333/2018 Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Material de papelaria conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido
ANEXO I. Produtos Unid. Qtd. Abaixador de Língua c/ embalagem individual UN Agulha Descartável 13 X 0,45 mm UN 1000
ANEXO I Produtos Unid. Qtd. Abaixador de Língua c/ embalagem individual UN 2000 Agulha Descartável 13 X 0,45 mm UN 1000 Agulha Descartável 20 X 0,55 mm UN 1000 Agulha Descartável 25 X 0,7 mm UN 5000 Agulha
EDITAL Pregão Presencial Nº /2015
EDITAL Pregão Presencial Nº 000013/2015 ANEXO I Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total APAGADOR COM DEPOSITO DE GIZ 18,3 X 00001 00001 00012892 UN 200,000 6,5 X 5,9