Município de Arapuã - PR EMPENHO

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1 Ordinário 12/07/ padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, / SARANDI / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO ,17 660, ,17 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

2 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 2 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, / SARANDI / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES ,14 495, ,14 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

3 Ordinário 12/07/ padrão 18 - MATERIAL HOSPITALAR Pregão 29 / / 2010 Página: 3 / 23 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, / CENTRO Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES MATERIAL DE CONSUMO 581,20 280,20 301,00 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICÍPAL. Liquidação /07/ ,20 Pagamento /08/ ,20

4 Ordinário 12/07/ padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 4 / 23 M.J.P. DE PAULA - ACESSORIOS RUA JOSE MARTINS VIEIRA, 94 - FAXINAL, / Faxinal / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO ,17 97, ,67 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA A OFICINA DA DIVISÃO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,50 Pagamento /08/ ,50

5 Ordinário 12/07/ padrão 99 - DIVERSOS Sem licitação Página: 5 / 23 EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, / CENTRO Jandaia do Sul / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 6.733,57 131, ,05 REFERE-SE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. Liquidação /07/ ,52 Pagamento /07/ ,52

6 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 45 / / 2010 Página: 6 / 23 INSTITUTO DE SAÚDE BOM JESUS AVENIDA CASTELO BRANCO, / Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,22 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E CONSULTAS ESPECIALIZADA. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

7 Ordinário 12/07/ padrão 99 - DIVERSOS Sem licitação Página: 7 / 23 EDITORA ABRIL S/A AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, / SÃO PAULO / SP DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMIN ISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ,41 1, ,28 REFERE-SE A ASSINATURAS DE REVISTAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO. Liquidação /07/2010 1,13 Pagamento /07/2010 1,13

8 padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 13 / 2010 Município de Arapuã - PR Ordinário 12/07/ TORNO SAO JORGE LTDA AVENIDA CASTELO BRANCO.445 IVAIPORA PR, 445 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 36 / 2010 Página: 8 / / , , ,39 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Fazer buchas do fofo do estabilizadro, que UN 80,00 1,00 80,00 vai fixar no eixo e trocar MONTAR E AJUSTAR, TODO O CONJUNTO DE EIXO E AJUSTAR AS MANGAS DE PETIN Encher a olhal do garfo da barra do estirante, e ajustar os pino. Patr Trocar as buchas do braço petina e ajustar na freza. patrola Embuchar a caixa de redução, do meio do eixo da frente e trocar a ros Embuchar caixa de direção, fazer buchas de bronze e uma de aço. Enche Encher a sede do mancal giratório da ponta de eixo dos eixos petima qu Encher a sede do eixo petina e a adaptar engraxadeira e ajustar Encariar e soldar o centro do eixo da frenta. patrola Fazer uma recuperação anel de acoplamento e soldar a manga de eixo, UN UN U UN UN UN UN UN UN 212,50 1,00 212,50 65,00 1,00 65,00 40,00 1,00 40,00 212,50 1,00 212,50 261,00 1,00 261,00 177,50 1,00 177,50 85,00 1,00 85,00 227,50 1,00 227,50 67,50 1,00 67,50 Soldar e regular lamina da patrola UN 92,50 1,00 92,50 Embuchar eixo, moringa, braço. patrola UN 21,25 1,00 21,25 Serviço de tornear campanha da patrola UN 67,50 2,00 135,00 Soldar roda da patrola UN 195,00 1,00 195,00 Fazer porca e arruelas ponta de eixo patrola UN 85,00 2,00 170,00 Soldar manga de eixo patrola UN 177,50 1,00 177,50 Reforçar suporte gira circulo patrola UN 270,00 1,00 270,00 Embuchamento da chaveta da patrola UN 510,00 1,00 510,00

9 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 13 / / 2010 Página: 9 / 23 TORNO SAO JORGE LTDA AVENIDA CASTELO BRANCO.445 IVAIPORA PR, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES , , ,39 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Serviço de pino da articulação da patrola UN 85,00 1,00 85,00 Ajustar entalhado e frizar e tornear encosto da peça patrola. UN 152,50 1,00 152,50 Soldar o chassis da patrola UN 237,50 1,00 237,50 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 06/08/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 15/12/2010 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: CD A0A5.59A2 VALIDADE: 09/11/2010 Forma de pagamento: 10 DIAS APOS A ENTREGA DA NOTA FISCAL Liquidação /07/ ,75 Pagamento /08/ ,75

10 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 13 / / 2010 Página: 10 / 23 TORNO SAO JORGE LTDA AVENIDA CASTELO BRANCO.445 IVAIPORA PR, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 3.500, , ,66 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Liquidação /07/ ,34 Pagamento /09/ ,34

11 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 25 / / 2010 Página: 11 / 23 BRASIL RECAP COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP RUA JURUTAU, / PQ INDUSTRIAL II ARAPONGAS / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE Programa FEderal de Apoio ao Transporte Escolar 9.475, , ,50 REFERE-SE A RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

12 Ordinário 12/07/ padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 12 / 23 JOAO KOPINSKI NETO ARAPUA - PR, CPF CENTRO Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.555,00 100, ,00 REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO PELO CENTRO DE SAÚDE MUNICÍPAL. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

13 Ordinário 12/07/ padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 13 / 23 SOELI DE SOUZA BEM-TE-VI, CASA CPF CENTRO Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.200,00 300,00 900,00 REFERE-SE A CONCESSÃO DE SEIS DIÁRIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROLETRARIADO. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

14 Ordinário 12/07/ padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 14 / 23 ELZA DOS SANTOS NASCIMENTO BEM-TE-VI, CPF CENTRO Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 900,00 200,00 700,00 REFERE-SE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROLETRARIADO. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

15 Ordinário 12/07/ padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / 2010 Página: 15 / 23 VALTER DE SOUZA - PECAS RUA AGOSTINHO CREMASCO, / JARDIM AEROPORTO Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO , , ,14 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,53 Pagamento /10/ ,53

16 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 10 / 2010 Página: 16 / 23 VALTER DE SOUZA - PECAS RUA AGOSTINHO CREMASCO, / JARDIM AEROPORTO Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES ,39 249, ,19 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,20 Pagamento /10/ ,20

17 Ordinário 12/07/ padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 17 / 23 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA BEM-TE-VI, null CASA CPF CENTRO Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMIN ISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.325,00 25, ,00 REFERE-SE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR O CAMINHÃO QUE ESTAVA EM REVISÃO. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

18 padrão 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS Sem licitação Município de Arapuã - PR Ordinário 12/07/ Página: 18 / 23 JOAO KOPINSKI NETO ARAPUA - PR, Arapuã / PR CPF CENTRO DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,63 49, ,66 REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO CENTRO DE SAÚDE MUNICÍPAL. Liquidação /07/ ,97 Pagamento /07/ ,97

19 Ordinário 12/07/ padrão 25 - TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA Sem licitação Página: 19 / 23 COPEL CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA RUA CEL DULCIDIO.800 CURITIBA PR, / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE URBANISMO MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , , ,07 REFERE-SE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. Liquidação /07/ ,25 Pagamento /07/ ,25

20 Ordinário 12/07/ padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / 2010 Página: 20 / 23 VALTER DE SOUZA - PECAS RUA AGOSTINHO CREMASCO, / JARDIM AEROPORTO Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO , , ,50 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,64 Pagamento /08/ ,64

21 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 10 / 2010 Página: 21 / 23 VALTER DE SOUZA - PECAS RUA AGOSTINHO CREMASCO, / JARDIM AEROPORTO Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES ,19 249, ,99 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA DIVISAO DE TRANSPORTES. Liquidação /07/ ,20 Pagamento /10/ ,20

22 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 28 / / 2010 Página: 22 / 23 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR RUA IVO LEÃO, / ALTO DA GLÓRIA Curitiba / PR (41) (43) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FONTE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,14 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS REF. JUNHO/2010. Liquidação /07/ ,50 Pagamento /07/ ,50

23 Ordinário 12/07/ padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 28 / / 2010 Página: 23 / 23 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR RUA IVO LEÃO, / ALTO DA GLÓRIA Curitiba / PR (41) (43) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMIN ISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,28 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS REF. JUNHO/2010. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00