Município de Capanema - PR EMPENHO
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- Renato Luca Bento Carmona
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1 Ordinário 07/04/ padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO ,44 20, ,28 AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINA DO DRM. Liquidação /04/ ,16 Pagamento /05/ ,16
2 padrão Ordinário 07/04/ Página: 2 / 43 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA R PARANÁ, 3033 SALAS 141/142-4º ANDAR / Cascavel / PR (45) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção MATERIAL DE CONSUMO % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente ,81 136, ,81 AQUISIÇÃO DE 03 UN BLOCOS DE FOLHAS DE RESPOSTA TACOMA, 04 UN BLOCOS DE FOLHAS DE RESPOSTA PALÓGRAFICO E 02 UN BLOCOS DE RESPOSTAS TADS 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
3 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 3 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente , , ,76 AQUISIÇÃO DE 680,14 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação /04/ ,16 Pagamento /05/ ,16
4 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 4 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção MATERIAL DE CONSUMO % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente , , ,17 AQUISIÇÃO DE 396,298 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação /04/ ,64 Pagamento /05/ ,64
5 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 5 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO 1.924,89 422, ,14 AQUISIÇÃO DE 166,76 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. Liquidação /04/ ,75 Estorno Liquidação /04/ ,75 Liquidação /09/ ,75 Pagamento /09/ ,75
6 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 6 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração MATERIAL DE CONSUMO ,77 661, ,31 AQUISIÇÃO DE 260,919 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE Liquidação /04/ ,46 Pagamento /05/ ,46
7 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 7 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl MATERIAL DE CONSUMO ,10 184, ,09 AQUISIÇÃO DE 75,28 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE IND. E Liquidação /04/ ,01 Pagamento /05/ ,01
8 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 8 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind MATERIAL DE CONSUMO ,93 431, ,77 AQUISIÇÃO DE 170,08 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. AGRICULTURA. Liquidação /04/ ,16 Pagamento /05/ ,16
9 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 9 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO ,99 522, ,59 AQUISIÇÃO DE 206,07 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU. Liquidação /04/ ,40 Pagamento /05/ ,40
10 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 10 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO ,28 928, ,72 AQUISIÇÃO DE 366,285 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DRM. Liquidação /04/ ,56 Pagamento /05/ ,56
11 padrão Convite 21 / Ordinário 07/04/ Página: 11 / 43 MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO 1.502,14 729,54 772,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS. Liquidação /04/ ,54 Pagamento /05/ ,54
12 padrão Tomada de preços 3 / Ordinário 07/04/ Página: 12 / 43 LETICIA TREVISAN AV INDEPENDÊNCIA, / SÃO CRISTÓVÃO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEF 40% - Exercício Corrente , , ,51 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 20. Estorno de empenho /12/ ,59 Liquidação /04/ ,59 Estorno Liquidação /12/ ,59 Pagamento /04/ ,59 Estorno Pagamento /12/ ,59
13 padrão Convite 11 / Ordinário 07/04/ Página: 13 / 43 LETICIA TREVISAN AV INDEPENDÊNCIA, / SÃO CRISTÓVÃO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEF 40% - Exercício Corrente , , ,94 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTAS KM 54 E ARROIO GAÚCHO. Estorno de empenho /12/ ,57 Liquidação /04/ ,57 Estorno Liquidação /12/ ,57 Pagamento /04/ ,57 Estorno Pagamento /12/ ,57
14 padrão Ordinário 07/04/ Página: 14 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Apoio e Assistência ao Idoso PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,00 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE COM IDA/VOLTA, CFE. LEI MUNICIPAL 454/91. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
15 padrão Ordinário 07/04/ Página: 15 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.390,00 630, ,00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS ATÉ FCO. BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DA EXPOBEL EM FCO. BELTRÃO-PR. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
16 padrão Ordinário 07/04/ Página: 16 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividades Culturais PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.143,54 370,00 773,54 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAS OFICINAS DE TEATRO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
17 padrão Ordinário 07/04/ Página: 17 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente ,70 360, ,30 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ATENDENTES DE CRECHE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE (IDA/VOLTA) REF. MÊS DE MARÇO/2006. Liquidação /04/ ,40 Pagamento /04/ ,40
18 padrão Ordinário 07/04/ Página: 18 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente ,57 570, ,87 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. Liquidação /04/ ,70 Pagamento /04/ ,70
19 padrão Ordinário 07/04/ Página: 19 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.177,50 914,00 263,50 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO ATÉ O ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 11/03/2006. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
20 padrão Tomada de preços 3 / Ordinário 07/04/ Página: 20 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEF 40% - Exercício Corrente , , ,10 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 15. Liquidação /04/ ,84 Pagamento /04/ ,84
21 padrão Ordinário 07/04/ Página: 21 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 700, ,00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAMBORÊ-PR. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
22 padrão Ordinário 07/04/ Página: 22 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Apoio ao Ensino Superior PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.185,74 336, ,74 VALOR REF. PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA ACADÊMICOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL 996/2005, REF. MÊS DE MARÇO/2006 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
23 padrão Ordinário 07/04/ Página: 23 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.760,00 500, ,00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS ATÉ FCO. BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DA EXPOBEL EM FCO. BELTRÃO-PR. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
24 padrão Tomada de preços 3 / Ordinário 07/04/ Página: 24 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEF 40% - Exercício Corrente , , ,54 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 04. Liquidação /04/ ,56 Pagamento /04/ ,56
25 padrão Tomada de preços 3 / Ordinário 07/04/ Página: 25 / 43 VIACAO IGUACU LTDA - EPP R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEF 40% - Exercício Corrente , , ,89 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTAS 01, 02, 07, 10, 11, 12, E 19. Liquidação /04/ ,65 Pagamento /04/ ,65
26 padrão Ordinário 07/04/ Página: 26 / 43 VIACAO IGUACU LTDA - EPP R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividades Culturais PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 773,54 721,92 51,62 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAS OFICINAS DE TEATRO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. Liquidação /04/ ,92 Pagamento /04/ ,92
27 padrão Ordinário 07/04/ Página: 27 / 43 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA AV BRASIL, 994 LOJA / JARDIM GRAMADO Cascavel / PR (45) (45) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO ,72 181, ,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
28 padrão Ordinário 07/04/ Página: 28 / 43 MILTON KAFER RUA TAMOIOS, 1435 CPF Governo Municipal Gabinete do Prefeito Atividade do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO 2.003,22 233, ,92 VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NFS , PELA AQUISIÇÃO DE 89,67 LTS DE GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Liquidação /04/ ,30 Pagamento /05/ ,30
29 padrão Ordinário 07/04/ Página: 29 / 43 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME R OTAVIO KISCHNER, / SÃO JOSÉ OPERÁRIO (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO , , ,83 AQUISIÇÃO DE 106 UN AÇO GERDAU 5/16 CABO BR 12 MTS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO DSU. Liquidação /04/ ,76 Pagamento /05/ ,76
30 padrão Ordinário 07/04/ Página: 30 / 43 SOBERANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 99 TÉRREO / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO ,83 410, ,83 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO DSU. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
31 padrão Ordinário 07/04/ Página: 31 / 43 NELSON GAIO-ME R TUPINAMBÁS, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO ,72 445, ,59 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM. Liquidação /04/ ,13 Pagamento /05/ ,13
32 padrão Ordinário 07/04/ Página: 32 / 43 SOBERANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 99 TÉRREO / (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente ,76 72, ,90 AQUISIÇÃO DE 01 LATA AQUACRYL BASE D AB 3,6 LTS DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO MUNICIPAL DE SAÚDE. Liquidação /04/ ,86 Pagamento /05/ ,86
33 padrão Ordinário 07/04/ Página: 33 / 43 ANTONIO THOMÉ RUA PARAÍBA, 1271 CPF (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 2.175,00 710, ,00 VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
34 padrão Ordinário 07/04/ Página: 34 / 43 NELSON GAIO-ME R TUPINAMBÁS, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS LIVRES ,54 134, ,54 VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMIHÕES E MÁQUINAS DO DRM. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
35 padrão Ordinário 07/04/ Página: 35 / 43 JANDIRA I.G. DALLABETHA - ME R ALAGOAS, S/N / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.126,20 590, ,20 AQUISIÇÃO DE 02 UN BANCOS EM MADEIRA, 01 UN MESA EM MDF BCA E 01 UN PRATELEIRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
36 padrão Ordinário 07/04/ Página: 36 / 43 JANDIRA I.G. DALLABETHA - ME R ALAGOAS, S/N / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO 772,60 110,00 662,60 AQUISIÇÃO DE 02 UN PORTÕES EM MADEIRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
37 padrão Ordinário 07/04/ Página: 37 / 43 SILVANI MANICA COLUSSI - ME AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO 662,60 520,00 142,60 AQUISIÇÃO DE 15,71 MTS DE PERSIANAS VERTICAL EM POLIESTER REQUINTE DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
38 padrão Ordinário 07/04/ Página: 38 / 43 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME R OTAVIO KISCHNER, 133 SALA / SÃO JOSÉ OPERÁRIO (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 380, ,00 VALOR REF. SERVIÇOS DE PINTURA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTÁDIO MUNICIPAL. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
39 padrão Convite 33 / Ordinário 07/04/ Página: 39 / 43 INSTITUTO GRALHA AZUL-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL RUA CASTRO ALVES, / Cascavel / PR Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,21 VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "NATURAL DO CAMPO", CONDUÇÃO DAS OFICINAS TÉCNICAS E DEFINIÇÃO DA GOVERNANÇA PARA ATENDER SECR. DE IND. E COMÉRCIO. Liquidação /04/ ,66 Pagamento /04/ ,66
40 padrão Ordinário 07/04/ Página: 40 / 43 ARCELINO PAULO ESCHER RUA TUPINAMBÁS, 1548 CPF SÃO CRISTOVÃO Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,97 230, ,62 VALOR RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE RECIBOS DIVERSOS. PELO PGTO. DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Estorno de empenho /04/2006 0,10 Liquidação /04/ ,35 Estorno Liquidação /04/2006 0,10 Pagamento /04/ ,25
41 padrão Tomada de preços 1 / Ordinário 07/04/ Página: 41 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção MATERIAL DE CONSUMO % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente ,17 4, ,17 COMPLEMENTAÇÃO DE Nº AQUISIÇÃO DE 396,298 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação /04/2006 4,00 Pagamento /05/2006 4,00
42 padrão Convite 21 / Ordinário 07/04/ Página: 42 / 43 MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO , , ,02 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS. Liquidação /04/ ,58 Pagamento /05/ ,58
43 padrão Ordinário 07/04/ Página: 43 / 43 VIACAO IGUACU LTDA - EPP R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.263, , ,98 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO ATÉ O ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 11/03/2006. Liquidação /04/ ,52 Pagamento /04/ ,52
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002707 002450 002437 002430 Histórico padrão EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 33 002416 002058 002048 002041 Histórico padrão REDE GAZETA DE JORNAIS LTDA RUA MARANHAO, 375 Francisco Beltrão / PR 05.592.279/0001-63 85601-310 2873-8 (46) 3523-8836 000070 01 Câmara Municipal
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Capanema - PR EMPENHO
000917 Ordinário 26/02/2007 000917 padrão Página: 1 / 54 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA R TAMOIOS, 809 80.883.002/0001-05 85760-000 7-8 (46) 3552-1931 (46) 3552-1931 002090 11
Município de Capanema - PR EMPENHO
002387 Ordinário 27/04/2007 002387 padrão Página: 1 / 144 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CARLOS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N 77.093.516/0001-52 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 1360-9 35521333 001390 09 Secretaria
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Município de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002177 Ordinário 19/04/2006 002177 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002570
Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002085 23/04/2008 002246 002222 002228 001367 Histórico padrão CLINICA MEDICA LV LTDA -EPP R PE. FERNANDO ZANCHET, 2842 Realeza / PR 07.222.435/0001-20 CENTRO 85770-000 3448-7 (46) 3543-4438
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de São João - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002388 002602 002560 002578 JOAQUIM GOMES CONSTRUÇÕES ME Rua General Osório, SN São João / PR 02.664.008/0001-88 Novo Horizonte 85570-000 1998-4 002460 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002263 Ordinário 12/07/2010 002263 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, 415 02.065.180/0001-15 SARANDI / PR 25790-7
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 5 002331 Ordinário 05/06/2013 1155 Pregão 11/2012 ANGAI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 255 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 001722 Ordinário 13/10/2009 001722 padrão Página: 1 / 5 AZF ASSESSORIA CONTÁBIL - ZANON & ZANON LTDA. RUA ROMÁRIO MARTINS, 59 05.828.282/0001-33 VILA SANTO ANTONIO Morretes / PR 83350-000
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002199 13/07/2010 002203 002157 002162 CTR-MARINGA S/A-COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RUA LOBÉLIA, 1211 Maringá / PR 2859-2 44-30286650 06.303.084/0001-19 PQ INDUSTRIAL 000831 03 SECRETARIA
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
: 75.424.507/0001-71 Página: 1 / 8 002074 24/06/2013 002158 1856 / 2013 1594 / 2013 000452 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. RUA ACRE, 321 Londrina / PR Centro 12.828.163/0001-46 86026500 4502-1 30267028
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 30 000933 000756 001201 001218 3161 - REEMBOLSOS DARLEI DALTO DALZOTTO AVENIDA DALZOTTO, CPF 906.401.959-20 85225-000 231-3 000480 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002153 002154 05/03/2012 001628 D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Credor JOSÉ MARIANO DOS SANTOS RUA JACOB ROTHS, 795 SÃO FRANCISCO 85303-775 16780-1 002153
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR
Município de Laranjal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 001987 001992 002011 002326 0106 - JUROS FINANCEIROS AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A AV. VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR CNPJ 03.584.906/0001-99 80420-010 1340-4 (41) 3883 8800 (41) 3883
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EUGENIO DE CASTRO-RS
Decreto Nº 1588/2014 Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 572.770,00(Quinhentos Setenta e Dois Mil setecentos e Setenta Reais) Art. 1ª Roberto Bruinsma, no uso de suas Atribuições legais e usando autorização
Prefeitura Municipal de Japurá - PR PAGAMENTO
: 75.788.349/0001-39 Página: 1 / 13 002577 25/09/2012 002580 002302 002137 P.A. MACIEL JUNIOR E CIA. LTDA. - ME AVENIDA GUIOMAR GASPAR BATISTA, 358 Japurá / PR 10.498.371/0001-07 87225-000 1975-5 (44)
Valor. Descrição. Código
010 - CÂMARA MUNICIPAL 4.175.000,00 Total: 4.175.000,00 Página 1 de 17 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.059.000,00 46.000,00 1.000,00 Total: 2.106.000,00 Página 2 de 17 030 - CONTROLADORIA INTERNA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 15 002085 Ordinário 13/03/2013 1768 Sem licitação NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 04.263.110/0001-05 CONTORNO 85200000 6095-0 42-3646-3601 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL