CONTROLES DO SISTEMA > GERENCIADOR DE USUÅRIOS CONFIGURAÇÉES DE ACESSOS/PERMISSÉES A MÑDULOS E TELAS POR USUÅRIOS

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1 GERENCIADOR DE USUÁRIOS CONTROLES DO SISTEMA > GERENCIADOR DE USUÅRIOS CONFIGURAÇÉES DE ACESSOS/PERMISSÉES A MÑDULOS E TELAS POR USUÅRIOS 1. COMO CRIAR UM NOVO USUÅRIO: a) Selecionar Tipo pelo campo Grupo: UsuÄrio / Administrador. b) Clicar em NOVO USUÅRIO. c) Digitar o Nome para acesso ao sistema. d) Relacionar um Cadastro de Pessoa FÇsica, localizando pelo CatÄlogo do Cadastro Geral. e) Habilitar médulos, telas e permissñes de acesso para usuärio. f) Clicar em OK. OBSERVAÇÖO I: Apenas possui acesso Ö tela de Gerenciador de UsuÄrios, acessos com login de Administrador; ApÉs criaüáo de um novo usuärio, ao entrar pela primeira vez no sistema com o nome do usuärio, serä solicitada a criaüáo de nova senha (possibilitando alterar posteriormente). A qualquer momento apés a criaüáo pode-se alterar os acessos do usuärio novamente, devendo ser realizado acesso com login de Administrador. ApÉs a criaüáo dos usuärios da empresa e do Administrador, o usuärio A, utilizado no inçcio da implantaüáo, deverä ser excluçdo. 2. ÜCONES PRINCIPAIS: a) OK: fecha tela e salva as alteraüñes feitas para um usuärio; b) NOVO USUÅRIO: Criar um novo usuärio a partir do Grupo selecionado (Administrador/UsuÄrio). c) SALVAR COMO: cria um usuärio a partir da seleüáo de um jä existente, copiando os acessos aos médulos do sistema. d) EXCLUIR SENHA: Exclui a senha do usuärio, devendo ser informada nova senha apés o préximo acesso. e) EXCLUIR: Exclui o usuärio selecionado (somente ä possçvel realizar exclusáo de usuärios que náo estejam vinculados a lanüamentos. f) SAIR: sai da tela de Gerenciador de UsuÄrios náo salvando as alteraüñes realizadas. 3. INFORMAÇÉES DE USUÅRIO CONECTADO: USUÅRIO GRUPO DescriÜáo do usuärio conectado. DescriÜáo do Grupo a que o usuärio conectado pertence. Somente usuärios pertencentes ao Grupo ADMINISTRADOR possuem acesso a essa tela. 1

2 4. RELAÇÖO DE USUÅRIOS: USUÁRIO GRUPO Relação de usuários já existentes. Selecionando um dos usuários, visualizam-se as informações de Grupo, Nome/Razão Social, Módulos e Telas disponíveis a este relacionado. Descrição do Grupo a que o usuário conectado pertence. ADMINISTRADOR: acesso total ao sistema, sem restrição de telas. O Administrador será o responsável pela criação e controle das telas de usuários. USUÁRIO: acesso conforme liberação para seu login. Para criar um novo login, este campo deve ser preenchido antes de clicar em NOVO USUÁRIO, para que se possa definir quais suas permissões. NOME / RAZÃO SOCIAL Vincula-se um cadastro de pessoa física para automatização dos lançamentos que solicitam usuários. Deve estar previamente cadastrado em Cadastros > Cadastro Geral. 5. MÑDULOS DISPONÜVEIS: a) Seleção dos módulos visíveis para os usuários. Os módulos estarão habilitados para visualização no Menu Arquivo do Sistema, porém as telas deverão ser habilitadas para que seja possível a utilização do sistema pelo usuário. CADASTROS ESTOQUE FINANCEIRO FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA IMOBILIZADO LANÇAMENTOS NF-E PDV PROCESSAMENTO SPI SUPRIMENTOS VENDAS Módulo de Cadastros na Barra Principal. Arquivo > Estoque. Arquivo > Financeiro. Arquivo > Formação do Preço de Venda. Arquivo > Imobilizado. Arquivo > Lançamentos. Arquivo > Nota Fiscal Eletrônica. Arquivo > Ponto de Venda. Arquivo > Produção. Arquivo > Sistema de Protocolo Integrado. Arquivo > Suprimentos. Arquivo > Vendas. 2

3 6. TELAS DISPONÜVEIS DO MÑDULO SELECIONADO: a) Devem ser habilitadas as telas que o usuärio terä acesso, sendo necessärio marcar as operaüñes permitidas a ele: INCLUSãO / ALTERAåãO / EXCLUSãO / CONSULTAS. b) As permissñes sáo independentes, ou seja, pode ser selecionada somente uma Permissáo, independente das demais. MÑDULO: CADASTROS ALTERAåçES MéLTIPLAS NO CADASTRO GERAL. Cadastro > Cadastro Geral para alteraüñes diversas. CADASTROS AUXILIARES CENTRO DE APROPRIAåãO Cadastros > Cadastros Auxiliares: Bancos, Caixas, SituaÜáo TributÄria do ICMS, Natureza da OperaÜáo, ClassificaÜáo Fiscal, Forma de Recebimento, Grupo Financeiro, Local para CobranÜa e Cartáo. Cadastros > Plano de Contas > Centro de ApropriaÜáo. CONTAS CONTÅBEIS. ENDEREåOS EVENTOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTOS E SERVIåOS CADASTRO GERAL Cadastros > Plano de Contas > Contas ContÄbeis. Cadastros > Cadastro de EndereÜos. Cadastros > Cadastro de Eventos para Folha de Pagamento. Cadastros > Cadastros de Produtos e ServiÜos. Cadastros > Cadastro Geral: Pessoa FÇsica e JurÇdica. TRIBUTOS Cadastros > Cadastro de Tributos. INFORMAåçES COMERCIAIS LIMITE DE CRëDITO. Cadastros > Cadastro Geral: êcone InformaÜÑes opüáo InformaÜÑes Comerciais. Cadastros > Cadastro Geral: êcone InformaÜÑes opüáo Limite de Crädito. PARíMETROS DE CADASTROS Cadastros > Parìmetros e ConfiguraÜÑes. RELACIONAMENTO Cadastros > Relacionamento entre cadastros. 3

4 ENTRE CADASTROS RELATÓRIOS DO CADASTRO GERAL Cadastros > Cadastro Geral: Ícone Relatórios. MÑDULO: ESTOQUES ESTOQUE LANÇAMENTOS DE ESTOQUE PARÂMETROS PARA ESTOQUE RELATÓRIOS DE ESTOQUE Arquivo > Estoque > Consultas. Arquivo > Estoque > Lançamentos de estoque Arquivo > Estoque > Parâmetros e Configurações. Arquivo > Estoque > Relatórios de Estoque. MÑDULO: FINANCEIRO CHEQUES DE TERCEIROS Arquivo > Financeiro: Possibilita a visualização de Cheques de Terceiros disponíveis em Caixa e utilização dos mesmos para pagamentos. COBRANÇA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES Arquivo > Financeiro: possibilita o acesso Arquivo > Financeiro > Movimentação Bancária: ícone Compensação. CONTAS A PAGAR CONTAS A RECEBER DADOS DA PARCELA Arquivo > Financeiro > Contas a Pagar. Arquivo > Financeiro > Contas a Receber. Arquivo > Financeiro > Contas a Pagar/Receber: ícone Dados da Parcela. DESCONTO DE DUPLICATAS MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Arquivo > Financeiro > Contas a Receber: ícone Descontar. Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas. Arquivo > Financeiro > Movimentação Bancária. MOVIMENTAÇÃO DE CAIXAS Arquivo > Financeiro >Movimentação de Caixas. PAGAMENTO PARÂMETROS PARA FINANCEIRO RECEBIMENTO Arquivo > Financeiro > Contas a Pagar: ícone Pagamento. Arquivo > Financeiro > Parâmetros e Configurações. Arquivo > Financeiro > Contas a Receber: ícone Recebimento. 4

5 RELATîRIOS FINANCEIROS TRANSFERïNCIAS Arquivo > Financeiro > RelatÉrios. Arquivo > Financeiro > Transferñncias. MÑDULO: FORMAÇÖO DO PREÇO DE VENDA CONSULTA DA FORMAåãO DO PREåO DE VENDA Arquivo > FormaÜáo do PreÜo de Venda > Consultas. FORMAåãO DO PREåO DE VENDA Arquivo > FormaÜáo do PreÜo de Venda > FPV. MÑDULO: IMOBILIZADO IMOBILIZADO Arquivo > Imobilizado > Cadastro de Imobilizado. IMOBILIZADO Arquivo > Imobilizado > Consultas. ENTRADA DE BENS NO IMOBILIZADO DE IMOBILIZADO PARíMETROS DE IMOBILIZADO IMOBILIZADO. Arquivo > LanÜamentos > Entradas: CC = Imobilizado. Arquivo > Imobilizado > LanÜamentos de Imobilizado. Arquivo > Imobilizado > Parìmetros e ConfiguraÜÑes. Arquivo > Imobilizado > RelatÉrios. MÑDULO: LANÇAMENTOS ADIANTAMENTOS EM ABERTO Arquivo > LanÜamentos > Adiantamentos. Arquivo > LanÜamentos > Entrada/SaÇda cliente/fornecedor com adiantamentos em aberto. ALTERAåãO DE CONTAS APURAåAO DE IMPOSTOS CÅLCULO DE COMISSçES COMISSçES LANåAMENTOS CONTROLE DE PRODUTOS EM BENEFICIAMENTO Arquivo > LanÜamentos > Consultas: Çcone Alterar Contas. Arquivo > Ferramentas Auxiliares > ApuraÜáo de Impostos. Arquivo > Vendas > CÄlculo da Comissáo. Arquivo > LanÜamentos > SaÇdas: Çcone ComissÑes. Arquivo > LanÜamentos > Consultas. Arquivo > LanÜamentos > Controle de Produtos em Beneficiamento. Arquivo > LanÜamentos > Entrada/SaÇda: lanüamento de itens para controle de produtos em beneficiamento. 5

6 CRëDITO DE IMPOSTOS EMPRëSTIMO Arquivo > Ferramentas Auxiliares > TributaÜáo > Crädito de Impostos. Arquivo > LanÜamentos > Emprästimos. FINANCEIRO Arquivo > LanÜamentos > Adiantamentos / Quitados / Entradas / SaÇdas / Folha de Pagamento / Tributos / Emprästimos: Çcone Financeiro. FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE VENDAS IMPRESSãO DE IMPOSTOS INFORMAåçES DE IMPORTAåãO ITENS DO DOCUMENTO LANåAMENTO DE COMISSçES DAS ENTRADAS DAS SAêDAS DOS TRIBUTOS PARA ADIANTAMENTOS QUITADOS NOTAS FISCAIS OUTRAS INFORMAåçES PARíMETROS PARA CONTABILIDADE LANåAMENTOS TEXTOS PADRãO Arquivo > LanÜamentos > Folha de Pagamento. Arquivo > Ferramentas Auxiliares > TributaÜáo > Impostos sobre Vendas. Arquivo > Ferramentas Auxiliares > TributaÜáo > Impressáo de Impostos. Arquivo > LanÜamentos > Entradas > Tipo de Documento = NF ImportaÜáo Çcone ImportaÜáo. Arquivo > LanÜamentos > Entrada/SaÇda: adicionar itens do documento. Arquivo > LanÜamentos > SaÇdas: Çcone ComissÑes. Arquivo > LanÜamentos > Entradas. Arquivo > LanÜamentos > SaÇdas. Arquivo > LanÜamentos > Tributos. Arquivo > LanÜamentos > Adiantamentos. Arquivo > LanÜamentos > Quitados. Arquivo > LanÜamentos > Entradas/SaÇdas. Arquivo > LanÜamentos > Entradas/SaÇdas. Arquivo > LanÜamentos > Parìmetros para Contabilidade. Arquivo > LanÜamentos > RelatÉrios. Arquivo > Ferramentas Auxiliares > Textos Padráo. MÑDULO: NF-E GERAR XML OPåçES DE AåãO Arquivo > Nota Fiscal Eletrónica > Gerar XML. Arquivo > LanÜamentos de SaÇdas: Envio de NF-e, Reenvio de , Impressáo da DANFE. 6

7 PARíMETROS PARA NF-E Arquivo > Nota Fiscal Eletrónica > Parìmetros e ConfiguraÜÑes MÑDULO: PDV CANCELAR CUPOM FISCAL CRëDITO DE CLIENTES FECHAMENTO DE VENDA PDV LANåAMENTOS PDV PARíMETROS PARA LANåAMENTOS PROGRAMAåãO DE ALêQUOTAS Arquivo > PDV > Cancelar CF. Cadastros > Cadastro Geral > InformaÜÑes > Limite de Crädito. Arquivo > PDV > LanÜamento de PDV Tela Fechamento da Venda. Arquivo > PDV > LanÜamento de CF. Arquivo > PDV > Parìmetros e ConfiguraÜÑes. Arquivo > PDV > ProgramaÜáo de AlÇquotas. PDV Arquivo > PDV > RelatÉrios. SUPRIMENTOS Arquivo > PDV > Suprimentos. MÑDULO: PROCESSAMENTO PRODUTOS PRODUåãO / SERVIåO ESTRUTURA DE PRODUTOS FILTRO Arquivo > ProduÜáo > Cadastro da ProduÜáo. Arquivo > ProduÜáo > Consultas. Arquivo > ProduÜáo > Estrutura de Produtos. Arquivo > ProduÜáo > Estrutura de Produtos Filtro. ORDENS DE PRODUåãO / SERVIåO PARíMETROS PARA PROCESSAMENTO PROCESSAMENTO RELACIONAMENTO ENTRE PRODUTOS E SERVIåOS PROCESSAMENTO Arquivo > ProduÜáo > Ordens de ProduÜáo / ServiÜo. Arquivo > ProduÜáo > Parìmetros e ConfiguraÜÑes. Arquivo > ProduÜáo > Ordens de ProduÜáo: Salvar e Abrir processamento. Arquivo > ProduÜáo > Consultas: Tipo de documento = Processamento. Arquivo > ProduÜáo > Relacionamento entre produtos e serviüos. Arquivo > ProduÜáo > RelatÉrios. 7

8 MÑDULO: SPI FASES Arquivo > Sistema de Protocolo Integrado > Cadastro de Fases. RELATÓRIOS SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO NO SPI LIBERAR CAMPOS DE VALORES PARA VISUALIZAÇÃO SPI - FASES Arquivo > Sistema de Protocolo Integrado > Relatórios. Arquivo > Sistema de Protocolo Integrado > SPI. Arquivo > Sistema de Protocolo Integrado > SPI: visualização de valores. Definição de usuário por fase. MÑDULO: SUPRIMENTOS CONSULTA DE SUPRIMENTOS CONSULTAS AUXILIARES CONTATO COM FORNECEDORES COTAÇÃO Arquivo > Suprimentos > Consultas. Arquivo > Suprimentos > Consultas. Arquivo > Suprimentos > Contatos. Arquivo > Suprimentos > Cotações. ORDEM DE COMPRA PARÂMETROS DE SUPRIMENTOS RELATÓRIOS DE SUPRIMENTOS SOLICITAÇÃO DE COMPRA Arquivo > Suprimentos > Ordem de Compra. Arquivo > Suprimentos > Parâmetros e Configurações. Arquivo > Suprimentos > Relatórios. Arquivo > Suprimentos > Solicitação de Compra. MÑDULO: VENDAS TABELAS VENDAS CONTA CORRENTE DO REPRESENTANTE CONTATO COM CLIENTES ORÇAMENTO DE VENDAS PARÂMETROS DE Arquivo > Vendas > Cadastro de Tabelas. Arquivo > Vendas > Consultas. Arquivo > Vendas > Comissões > Conta Corrente do Representante. Arquivo > Vendas > Contatos. Arquivo > Vendas > Orçamentos. Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações. 8

9 VENDAS PEDIDO DE VENDAS RELACIONAMENTO COM VENDAS VENDAS TABELA DE PREåOS Arquivo > Vendas > Pedido de Vendas. Arquivo > Vendas > ComissÑes > Relacionamento com Vendas. Arquivo > Vendas > RelatÉrios. Tabelas de PreÜos Çcone tela principal. 9

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