INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/08, CONFORME DCTO. ANEXO.

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1 Página: 1/21 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO E.C.T. - EMPRESA CORREIOS TELEGRAFOS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ A PREFEITURA, 500,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - GABINETE ,57 VOLNEI ADOLFO ZANELA /91 08/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.400,00 VOLNEI ADOLFO ZANELA/OUTRO / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - GABINETE ,89 VOLNEI ADOLFO ZANELA/OUTRO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - GABINETE - 200,00 Total do Órgão/ ,46 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ADRIANI LUZIA COSTA /04 01/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 200,00 ANGELA DE B.MACHADO /36 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 ANTONIO CARLOS BORGES /78 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MUDANÇA DA INSTALAÇÃO DA INTERNET DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 18,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BESC S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. 50,40 BESC S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 16,44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 08/08, CONFORME DCTO ,89 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL, 60,00 COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 1.000,00 DIARIO CATARINENSE / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES P/ PREFEITURA, 1.000,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - ADMINISTRAÇÃO ,50 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/08, CONMFORME DCTO. 749, ,34

2 Página: 2/21 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,44 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 44,95 CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, LEITE LONGA VIDA, P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 146,64 CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N ,80 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUQISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,56 MARINE PEREIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. DIFERENÇAS DA FOLHA 09/08, 1.301,16 MSJ QUIMICA LTDA-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE P/ USO NA PREFEITURA, CONFORME AUT. 51,35 Nº PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MARGARINA P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,04 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,35 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 87, PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300 WA, P/ USO NO CARTÓRIO ELEITORAL, CONFORME AUT. N ,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 SANDRO ADEMAR RODRIGUES /00 18/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO ,96 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 468,84 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 17,07 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 160,00 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 202,26 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIEMNTAÇÃO MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 900,00 WALDIR GORGES ALVES /34 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DCTO. 273,00 Total do Órgão/ , ,72

3 Página: 3/21 4 SECRETARIA DE FINANCAS 1 SECRETARIA DE FINANCAS BETHA SISTEMAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA, PATRIMÔNIO, ETC. P/ USO DO 1.000,00 MUNICÍPIO, CAMILLA SIMONE AGAPITO /48 19/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 EDUARDO MANOEL DA ROSA /30 18/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 ELETROTÉCNICA SUPER FONE LTDA / /09/ REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX P/ USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº ,00 ELIZÂNGELA MACHADO /32 18/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 400,00 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NO EVENTO CURSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME 200,00 DOC. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - FINANÇAS ,84 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS ,90 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 18/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 600,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMOS NO COMPUTADOR DA 60,00 SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA E SWITCH SPEED COM 16 PORTAS, P/ USO NO COMPUTADOR DO SETOR DE 170,00 TRIBUTOS, CONFORME AUT. N WALDIR GORGES ALVES /34 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DCTO. 300,00 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS ,32 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 17,07 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 548,55 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 709,94 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - FINANÇAS - 800,00 Total do Órgão/ ,62 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL FELINTO FRANCISCO RODRIGUES / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC ,62

4 Página: 4/21 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDAVÉL, P/ USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 68, AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, LÂMINA DE SERRA, P/ USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 990, AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS, LUVAS E JOELHOS DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA, CONFORME AUT. Nº ,61 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - REDE D ÁGUA - 587,09 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - REDE D ÁGUA - 146,77 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 27,48 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - REDE D ÁGUA - FELINTO FRANCISCO RODRIGUES / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC ,08 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - REDE D ÁGUA - 167,48 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,54 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABRÇADEIRA, COLA, CURVA DE PVC, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME 279,49 AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TTE E REGISTRO DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ,50 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BISNAGA DE COLA ADESIVA, LIXA DE ÁGUA, TEE PVC SOLDÁVEL, P/ USO NA REDE DE ÁGUA 64,00 DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N Total do Órgão/ 4.926,24 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CLEIDE INÁCIA JACINTO /72 08/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO 8º ENCONTRO DE CONSELHEIROS EM 800,00 ITAJAÍ, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 08/08 - ATENDIMENTO ,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 08/08 - REUNIÕES ,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM ITAJAÍ, 60,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 09/08 - ATENDIMENTO - 900, ,24

5 Página: 5/21 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 09/08 - REUNIÕES ,00 JULIANA CRISTINA DERNER /66 16/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPARES DE REUNIÃO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS WILDEMAR VALES DURANS CABRAL /04 23/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 Total do Órgão/ 5.910,00 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A.B BORDADOS E ESTAMPAS LTDA-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ USO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO-PETI-CONFORME AUT. N ,80 ALINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA /21 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME RECIBO 400,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 14,90 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PETI - CONFORME DCTO. 537,21 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO, CAFÉ, ETC. P/ DOAÇÃO A SANDRA IOLANDA PADILHA, CONFORME AUT. Nº ,23 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, GUARDANAPOS E SUPORTE P/ BOMBONA, USO NO PETI, CONFORME AUT. 24,17 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,56 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS, PALHA DE AÇO, PAPEL HIGIÊNICO, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,27 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, SAL, TOMATE, SUCO, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4801 E 1.246, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,20 LUDMILA BATISTA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PETI ,00 LUDMILA BATISTA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PETI - 24,23 LUDMILA BATISTA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - PETI - 240,00 LUDMILA BATISTA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - PETI - 700,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,72 NATALINA FELIPE /53 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME RECIBO 500, ,90

6 Página: 6/21 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NUTRITIVA DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAI / LTDA ME 04/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LATAS DE NUTREN JÚNIOR P/ DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ESTUDO 508,50 SÓCIO-ECONÔMICO DA SENHORA SONIA REGINA SARMENTO, CONFORMER AUT. N PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E FARINHA P/ DOAÇÃO A SANDRA IOLANDA PADILHA, CONFORME AUT. Nº ,95 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, SACOS P/ LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,84 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, COLORAU, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,33 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E SONHOS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,00 PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS, EVA, GIZ, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,24 SIMONI VIRGÍLIO RAUPP /53 23/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 300,00 Total do Órgão/ 8.313,76 6 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO 1 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO BRASIL TELECOM S.A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, 1.000,00 ELZA B. RODRIGUES / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - HABITAÇÃO ,74 ELZA B. RODRIGUES / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - FAMÍLIA - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - FAMÍLIA - CONFORME DCTO. 385,15 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO WINDONS XP DA SECRETARIA, CONFORME AUT. N 80, Total do Órgão/ 3.315,89 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. E.I. ERNESTINA PEREIRA MARTINS / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.M. ERNESTINA P. MARTINS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.854,60 A.P.P. ESCOLA ISOLADA MORRO AGUDO / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P E.I. MORRO AGUDO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 720,00 A.P.P. ESCOLA ISOLADA MORRO DO FREITAS / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.I. MORRO DO FREITAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 762, ,95

7 Página: 7/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. ESCOLA REUNIDA DR. IVO SILVEIRA / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.208,20 A.P.P. ESCOLA REUNIDA TARGINA B. COSTA / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. PROFª TARGINA B. DA COSTA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 546,20 A.P.P.ESCOL. REUN. PROFª AVANI DA S. SANT / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.829,40 AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTO P/ USO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA E.R. TARGINA B. DA COSTA, 194,92 CONFORME AUT. Nº AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 27,00 CARTORIO REG.CIVIL PAULO LOPES / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA USO NO PROJETO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTEZA NACIONAL P/ 14,25 MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME AUT. N CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTOR, ESTATOR, MANCAL, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº ,10 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº ,00 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CUBO DIANTEIRO, PNEUS, ETC. P/ USO NA VAN MKL 6840, CONFORME AUT. Nº 2.416, CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº ,00 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ACT ,13 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/0 - ACT - 42,91 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/0 - ACT - 242,30 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - ACT - 400,00 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - ACT ,00 COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 3.000,00 D.V.A. - VEICULOS S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE TUCHO, FUSÍVEL, ANEL DE ALUMÍNIO, P/ USO NO VEÍCULO PLACA 402,97 MBE-2720, CONFORME AUT. N D.V.A. - VEICULOS S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO RODAS, TROCA DE INTERRUPTOR NEUTRO, ELIMINAR CURTO DO BOTÃO 399,60 ALERTA E ENTRADA DE AR DO VEÍCULO PLACA MBE-2720, CONFORME AUT. N DF & KIST DECORAÇÕES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, P/ USO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 350,00 CONFORME AUT. N DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº , ,74

8 Página: 8/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR E LÂMINA P/ USO NA COPIADORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 499, DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. 80,00 Nº ELIZERTE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,70 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,65 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 177,86 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 80,00 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 152,55 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 64,20 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,00 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 715,69 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,35 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,83 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 81,03 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 108,04 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 569,38 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,21 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 850,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 320,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO mês 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,00 FOLHA DE PAGAMENTO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME DCTO. ANBEXO. 600,00 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - INATIVOS ,47 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - INATIVOS - 600,00 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SOMBRINHA, BARBANTE, CHAPÉU, ETC. P/ USO NO DESFILE CÍVICO, CONFORME AUT. Nº 69, ,96

9 Página: 9/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,22 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,90 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO.A NEXO ,18 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - ACT - CONFORME DCTO. 743,25 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PRÉ-ESCOLAR - 261,26 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTRAS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 400,00 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO ,79 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO ,33 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 116,72 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 544,68 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 302,33 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO ,77 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 152,55 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 183,04 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESPONJA COMUM, FÓSFORO, LUVAS DE BORRACHA, PANO P/ CHÃO, P/ 59,95 USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESPONJA COMUM, FÓSFORO GRANDE, LUVAS DE BORRACHA, PANO P/ 37,65 CHÃO, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA PALHA, ERVILHA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, LEITE, P/ USO NO ENSINO 949,40 FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA PALHA, ERVILHA, FARTINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE LONGA VIDA, 702,86 P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, CARNE DE 1ª QUALIDADE, CEBOLA DE CABEÇA, COXA E 976,40 SOBRECOXA, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, CARNE, CEBOLA DE CABEÇA, COXA E SOBRECOXA, P/ 1.964,27 USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORDA DE VARAL, PALHA DE AÇO, SABÃO EM BARRA, SACO DE LIXO, PO/ USO NAS ESCOLAS 99,95 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,50

10 Página: 10/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, SABÃO EM BARRA, SACO DE LIXO, SAPÓLIO EM PÓ, P/ USO NAS ESCOLAS 63,00 MUNICIPAIS-ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,40 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALHO, ARROZ, BANANA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,70 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, LARANJAS, BANANA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,95 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VAMIDO DE MILHO, BISCOITO E FEIJÃO P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 106, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, AMIDO DE MILHO E BISCOITO P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 88, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ E LARANJA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E BANANA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇÃ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,55 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, QUEIJO, MAÇÃ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇÃ, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO LANCHE, P/ USO NA MERENDA 362,05 ESCOLAR, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,80 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALHO, ARROZ, BATATA, BISCOITOS, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,74 E JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ERVILHA, FARINHA, GELÉIA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. 590,65 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,40 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA, CARNE, CEBOLA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, OVOS, TOMATE, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 1.198, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA E MAÇÃ P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº , ,80

11 Página: 11/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, BANANA E LARANJA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,75 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTRO / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR ,09 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 195,07 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 17,07 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 166,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TORNEIRA S P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,16 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, GLITER, COLA DE ISOPOR, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 160,75 AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/ USO NO DESFILE DE 7 DESETEMBRO, CONFORME AUT. Nº ,05 LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA /10 18/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 MARLENE ZWIEREWICZ /04 17/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. N ,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 381,10 CONFORME AUT. Nº MSJ QUIMICA LTDA-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 190,55 CONFORME AUT. Nº NELSON MACHADO /04 29/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUT. Nº ,00 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - SUCURSAL / FPOLIS 09/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DOS VEÍCULOS MDM 8194 E MDY 7181, 2.655,15 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - SUCURSAL / FPOLIS 29/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO MBW 7236, 953,84 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, COLORAL, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. 101,40 Nº PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FERMENTO, FARINHA, COLORAU, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,55 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL 500 GR, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N ,68 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, P/ USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N ,68 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA MÉDIOS, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N ,25 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, P/ USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N ,25 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ESPONJA DE AÇO FINO, P/ USO NAS ES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N , ,09

12 Página: 12/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SONHOS P/ USO NA MERENDA DO DESFILE CÍVICO, CONFORME AUT. Nº ,00 PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL P/ USO NA MERENDA DO DESFILE CÍVICO, CONFORME AUT. 214,00 Nº PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, AZEITONA, ORÉGANO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 209,87 AUT. Nº PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR E FARINHA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 120, PADARIA SANTA TEREZINHA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA, ACHOCOLATADO E AÇÚCAR P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 73,00 AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. MANUTENÇÃO REALIZADA NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº ,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA IMPRESSORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. 150,00 Nº ROMARIO P FERNANDES /15 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME AUT. N ,00 SANDRO DA CRUZ VICENTE /97 05/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. Nº ,00 SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LZE 9378 E KNI 3037, 572,11 VALDIR ZUCHI /04 01/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, CHUCHU, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,20 VALDIR ZUCHI /04 16/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHUCHU, ABÓBORA, AIPIM, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,20 VALDIR ZUCHI /04 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHUCHU, ABÓBORA, AIPIM, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,20 VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA-CASA MOREIRA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE CAMAROTE COBERTO P/ USO NAS COMEMORAÇÕES DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. Nº ,00 VIVO S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL, 3.000,00 Total do Órgão/ ,77 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - MEIO AMBIENTE - 385,16 MELISSA MELA T. HENRIQUES / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - TURISMO ,75 MELISSA MELO T. HENRIQUES / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - TURISMO ,39

13 Página: 13/21 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE MELISSA TOLEDO MELO HENRIQUES /77 22/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA, CONFORME RECIBO Total do Órgão/ 2.335,91 9 SEC.DE CULTURA E ESPORTE 1 SEC.DE CULTURA E ESPORTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - CULTURA - CONFORME DCTO. 766,34 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA ,62 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 323,85 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - CULTURA ,00 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 396,85 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 657,11 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - CULTURA - 500,00 Total do Órgão/ 6.529,77 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 500,00 COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, 1.000,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - OBRAS - CONFORME DCTO ,01 IVAN FRANCISCO DE MATOS /19 08/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS ,33 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS ,02 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 240, ,77

14 Página: 14/21 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 792,85 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 851,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS ,01 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - OBRAS ,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E ENXADÃO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,90 LUCIANO MANOEL SILVANO /15 19/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, P/ USO NO VEÍCULO PLACA MAA-0914, CONFORME AUT. N 135, MOTORMAC-DISTRIBUIDORA DE MAQ E MOT LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TENSOR E CORREIA P/ USO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 ROSENDO SILVANO/OUTRO / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - INATIVOS - 692,26 ROSENDO SILVANO/OUTRO / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - INATIVOS - 850,00 ROSENDO SILVANO/OUTRO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - INATIVOS - 200,00 TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CUBO E RETENTORES P/ USO NA PATROLA, CONMFORME AUT. Nº ,00 Total do Órgão/ ,02 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO MECANICO MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, P/ USO NA MOTO PLACA MBN-0041, CONFORME AUT. N ,30 ELETRO MECANICO MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NA MOTO PLACA MBN-0041, CONFORME AUT. N ,00 EPAGRI-EMP.PESQUISA DIFUS.TECNOLOGICA SA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS D ASSISTÊNCIA A PRODUTORES RURAIS, 1.350,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - AGRICULTURA ,57 MARIA DE LOURDES BOTEGA / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 562,28 MARIA DE LOURDES BOTEGA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - AGRICULTURA ,53 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 531,33 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 41, ,33

15 Página: 15/21 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 800,00 TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BRUTUS, ÓLEO YERGEROL, ÓLEO ISAFLUÍDO, P/ USO N O TRATOR AGRÍCOLA CHASSI N 925, , CONFORME AUT. N TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO A PAULO LOPES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, CONFORME 131,20 AUT. N TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VARETA NÍVEL DE ÓLEO, ÓLEO ISAFLUÍDO, FLTRO TECFIL, P/ USO NO TRATOR AGRÍCOLA 497,08 CHASSI N , CONFORME AUT. N TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF.A DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO A PAULO LOPES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA CHASSI N 131, , CONFORME AUT. N Total do Órgão/ ,61 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS ASSOCIACAO DOS MUNIC. GRANFPOLIS / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A GRANFPOLIS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ,00 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /09/ P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A COHAB, DEBITADO NO ICMS DE 30/09/08, CONFORME DOC. 72,19 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /09/ PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO JUNTO A COHAB, DEBITADO NO ICMS DE 30/09/08, CONFORME DOC. 90,62 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, DEBITADO DO FPM DE 10/09, 8.089,47 PROGRAMA FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP DEBITADO, CONFORME DCTO ,00 Total do Órgão/ ,28 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALFA DE SOUZA /68 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO, P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO 194,64 AMARO SOUZA GONÇALVES /49 16/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. N ,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 236,21 CONFORME DOC. BRASIL TELECOM S.A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME DOC , ,43

16 Página: 16/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CARLOS ALBERTO SANCEVERINO /68 23/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO P/ 50,00 INSTITUIÇÕES DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, INSTITUIÇÕES DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DA INSTALACAO - ELIZETE C.PEREIRA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEM VALVULA, P/ USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME AUT. N ,00 CASA DAS BATERIAS - JOAO CELIR LUIZ / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, TERMINAL DE ENCAIXE, BICOS P/ FREIO, BICOS DE PNEUS, SPRAY, GRAXA, P/ USO NA 8.225,51 REFORMA GERAL DA AMBULÂNCIA PLACA MBR-3997, CONFORME AUT. N 4672,4673 E CASA DAS BATERIAS - JOAO CELIR LUIZ / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE FREIO COMPLETO,ELÉTRICA, SUSPENSÃO, FORRAÇÃO INTERNA, REPARO NA 5.440,00 CAIXA DE DIREÇÃO, CHAPEAÇÃO, PINTURA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NA AMBULÂNCIA PLACA MBR-3997,CONFORME AUT. N E CLAUDETE DE JESUS MARTINS /33 02/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME RECIBO 52,00 CLAUDIO OTACÍLIO SIZINO /04 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 232,47 CLEIA MARIA SILVA VIEIRA /78 23/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO P/ 0,00 INSTITUIÇÕES DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, INSTITUIÇÕES DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CLEUSA ANTONIO VIEIRA /68 24/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COOP.ELETRIF.RURAL DE PAULO LOPES / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC ,00 DENTAL KOBRASOL-ODONTO PROTESE COM.LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CURETAS CIRÚRGICAS, FITA MATRIZ, MERCÚRIO VIVO, PORTA AMÁLGAMA, P/ USO 256,15 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N DESPACHANTE BIA /00 04/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MBW-7236-H100-CONFORME AUT. N ,00 DESPACHANTE BIA /00 04/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ZERO KM, CONFORME AUT. N 275, DVA VEICULOS S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 1400, ANEL DE VEDAÇÃO, P/ USO NA AMBULÂNCIA PLACA MFF-0215, CONFORME AUT. N 150, ELETRO MECANICA MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ESCAPE, CABO DE EMBREAGEM, P/ USO NO VEÍCULO GOL PLACA MBH-0572, 34,70 CONFORME AUT. N ELETRO MECANICA MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, CONSERTO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA 30,00 MBH-0572, CONFORME AUT. N ELETRO MECANICA MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, CONFORME AUT. N ,90 FRANCELÍCIO PAULO SIMÃO /91 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO 34,90 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC , ,24

17 Página: 17/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 70,10 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 186,93 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 413,53 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC ,00 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC ,00 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DE INOX LITROS, P/ USO NO POSTO DE SAÚDE LÚCIA 82,50 ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - SAÚDE - CONFORME DCTO ,22 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PSF - CONFORME DCTO ,40 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PACS - CONFORME DCTO. 716,30 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/08, 459,40 JANE ELIA ESPINDOLA /04 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. Nº ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA USONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUT. N ,85 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PANO P/ CHÃO, SACO DE LIXO, SAPÓLIO, P/ USO NA SECRETARIA DE 138,30 SAÚDE, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 1ª QUALIDADE, P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME AUT. N ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS,P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. 41,70 N JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS MÉDIAS, P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N ,85 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE PARA LIXEIRA COM TAMPA, P/ USO NO POSTO DE SAÚDE DA PENHA, CONFORME AUT. N 6, JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME 33,80 AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS 500 ML, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N ,80 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME 72,80 AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJA COMUM, SACO PARA LIXO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, 35,50 CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FOSFORO GRANDE, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CO CENTRO, CONFORME AUT. N ,20 JOÃO MARCELINO/OUTROS /20 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC , ,29

18 Página: 18/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO MARCELINO/OUTROS /20 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC ,56 JOÃO MARCELINO/OUTROS /20 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 400,00 JULIANA BERNADETE BRITO PEREIRA DIAS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE 12 DIAS TRABALHADOS, DE 21/05/2008 A 01/06/2008, NÃO PAGO NA FOLHA NORMAL, 887,79 CONFORME DOC. KMC - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALGARISMO PVC BRONZE, FLEXITE SILICONE, P/ USO NA COLOCAÇÃO DE NÚMERO NO 8,36 POSTO DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA. ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT-COR BRANCO, P/ USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME AUT. N ,80 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA. ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO E TINTA PARA IMPRESSORA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, 150,00 CONFORME AUT. N MANOEL PEDRO SILVANO /20 30/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 579,51 MARIA IDALINA CAETANO DE MATOS /71 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 132,08 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DA SAÚDE-CONFORME DOC ,55 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DA SAÚDE-CONFORME DOC ,55 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 219,16 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 180,00 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC ,55 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 139,22 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 574,97 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS /34 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-SECRETARIA DA SAÚDE-CONFORME DOC ,00 MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE SOM VOLANTE REALIZADO NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO, PARA A CAMPANHA 680,00 DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA, CONFORME AUT. N MARLENE SANTILINA HONORATO /80 26/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CLÍNICA DE TRATAMANENTO DE DEPENDÊNCIA 1.200,00 QUÍMICA DO ADOLESCENTE FAGNER, CONFORME RECIBO MATHEUS PACHECO DE ANDRADE /00 25/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 METROMED COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, AMPICILINA, DEXCLORFENIRANINA, ESTINILESTRADIOL 1.394,60 LEVONORGESTRAL, LOSARTAN, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO UNICÍPIO, CONFORME AUT. N MSJ QUÍMICA LTDA. ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO FRASCO DE 05 LITROS, P/ USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, 93,60 CONFORME AUT. N ,30

19 Página: 19/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MSJ QUÍMICA LTDA. ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N ,40 NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALAXIM, GUIAS DE VALVULAS, JUNTAS SUPERIORES, RETENTOR DE VALVULAS, PARA USO 596,00 NO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, CONFORME AUT. N NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAR CABEÇOTE, RETÍFICA DE VALVULA, TROCA DE GUIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, 150,00 PARA USO NO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, CONFORME AUT. N NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC ,01 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 852,48 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC ,05 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC ,22 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 16,50 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 80,00 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS /72 24/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 1. OSEIAS DO NASCIMENTO GONÇALVES /30 19/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEURO-ORTOPEDISTA, 150,00 CONFORME RECIBO PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS PEQUENOS P/ CAFÉ, P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 99, PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N ,60 PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, P/ USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N ,50 PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96, PARA USO NA UNIDADE DA SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N ,48 PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, CAPTOCRIL, ATENOLOL, PROPANOLOL, FUROSEMIDA, P/ USO NO POSTO 366,00 DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AAS, ADRENALINA INJETÁVEL, ALBENDAZOL, AMOXILINA, ATROPINA, BROMETO, PARA USO 4.159,05 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N ROMARIO PACHECO FERNANDES /15 11/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRNSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. Nº ,00 ROMARIO PACHECO FERNANDES /15 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DO PACIENTE ALCIDES MARIA DE SOUZA AO HOSPITAL DE CARIDADE, CONFORME AUT. N SÔNIA GOMES BITENCOURT /34 25/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 SONIA REGINA SARMENTO /87 18/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 150,21 TEREZA AGUIDA CARDOSO CUSTÓDIO /49 02/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME RECIBO 52, ,50

20 Página: 20/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDETE ROSÁLIA SIMÃO /86 04/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME RECIBO 52,00 Total do Órgão/ ,18 6 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO LOPES / CÄMARA MUNICIPAL 1 CÄMARA MUNICIPAL ALESSANDRA ANA FERNANDES /35 21/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA CONCEDIDO NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 48,46 ALESSANDRA ANA FERNANDES /35 21/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO CONCEDIDO PARA REALIZAR CURSO SUPERIOR CONF DOC ANEXO 80,00 BETHA SISTEMA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONF DOC ANEXO 63,63 BRASIL TELECON S.A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA FATURA DE TELEFONE FIXO NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 451,21 CERPALO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÁTRICA CONF DOC ANEXO 51,12 CERPALO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONF DOC ANEXO 45,00 FABIANO MAURY RAUPP E OUTROS /69 21/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 4.258,86 FABIANO MAURY RAUPP E OUTROS /69 21/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 400,00 FLORENTINO MANOEL PEREIRA /53 21/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA CONF DOC ANEXO 1.500,00 INSS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 4.592,75 JOSE ANTONIO ROGERIO /06 21/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A REPRESENTAÇÃO PAGA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONF DOC 875,38 ANEXO JOSÉ ANTÔNIO ROGÉRIO E OUTROS /06 21/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO ,75 JOSÉ ANTÔNIO ROGÉRIO E OUTROS /06 21/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS VEREADORES NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 900,00 LOJAO DO HENRIQUE -Hemrique de Abreiu Pereira-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONF DOC ANEXO 99,88 LOJAO DO HENRIQUE -Hemrique de Abreiu Pereira-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEL LIMPEZA CONF DOC ANEXO 41,60 LOJAO DO HENRIQUE -Hemrique de Abreiu Pereira-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF DOC ANEXO 83,80 LUCIANA SANTOS VIRGILIO DOS SANTOS /20 29/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A LUCIANA S. V. SANTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO TCE/SC CONF DOC ANEXO TECNICÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE CILINDRO DA FOTOCOPIADORA CONF DOC ANEXO 150, ,44