EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS / /08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - GABINETE -

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1 Página: 1/30 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 03/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO 200,00 PREFEITO AO DNIT E GRANFPOLIS, CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 04/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME 3.000,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTRO 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - GABINETE - 200,00 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - GABINETE ,72 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - GABINETE ,77 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO REALIZADOS NO NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 70,00 AUT. Nº Total do Órgão/ ,49 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALMERY ALCIDES VIEIRA /68 31/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DEVIDO A VIAGEM A SÃO JOSÉ, DO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS, 200,00 CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. ANTONIO CARLOS BORGES /78 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME 90,00 AUT. Nº BANCO DO BRASIL S/A / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 27,50 EXTRATO. BANCO DO BRASIL S/A / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 70,00 EXTRATO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 07/2010, CONFORME DCTO ,33 ANEXO. CREA-SC / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DAS RUAS 474,50 SEVERO BORGES E ANTONIO SILVEIRA VIEIRA, ,82

2 Página: 2/30 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CREA-SC / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO 284,50 ARQUITETÔNICO DA PREFEITURA, CREA-SC / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE ROMANA ALFA DE SOUSA, CONFORME DCTO. 16,00 ANEXO. EDUARDO MANOEL CUSTÓDIO FILHO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANNERS, LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, PARA USO EM EVENTOS 280,00 NO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N FABRINE LATRÔNICO TORRES /90 11/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A SÃO JOSÉ, COLÉGIO ALPHA OBJETIVO, EM VIRTUDE DE 50,00 REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 16/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 100,00 FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 20/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA 100,00 PROCIRADORA, À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 23/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA 100,00 PROCURADORA À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ P/ 127,40 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ P/ USO NA 99,50 COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N ,80 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR REFINADO, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 103, INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - ADMINISTRAÇÃO ,40 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 07/10, 1.051,56 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE E MARGARINA P/ 47,04 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO, SACOS DE LIXO E FÓSFORO P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. 13,69 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE, MARGARINA, 47,04 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N ,43

3 Página: 3/30 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE E MARGARINA, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N ,56 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANOTS/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ADMINISTRAÇÃO - 38,96 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/ ,63 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10-200,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/ ,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANE FERMINO SILVANO /92 03/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES 100,00 AO SETOR PESSOAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - FINANÇAS - 900,00 PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE TONNER, AMARELO E MAGENTA, PARA USO NA IMPRESSORA HP 2600 DA SECRETARIA DE 840,00 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. 15,10 Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, USO 23,85 NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO P/ USO NOS BANHEIROS E COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 20, PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA E CAFÉ, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N ,05 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 280, PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CATUCHO DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME AUT. Nº 50, SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO E LICENCIAMENTO DOS 292,40 VÉICULOS MBR 3997 E MFJ 4657, Total do Órgão/ , ,80

4 Página: 4/30 4 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADRIANI LUZIA COSTA /04 10/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA EM CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL, CONFORME 200,00 ROTEIRO ANEXO. GILDO ARCELINO DE SOUZA /20 11/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A SÃO JOSÉ EM VIRTUDE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 100,00 BADESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - FINANÇAS ,84 LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 11/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A SÃO JOSÉ, COLÉGIO ALPHA OBJETIVO, EM VIRTUDE DE 100,00 REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - FINANÇAS ,05 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - FINANÇAS - 19,48 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA 280,00 IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,37 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. E.I. ERNESTINA PEREIRA MARTINS / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P DA ESCOLA ERNESTINA PEREIRA MARTINS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.346,20 ANEXO. A.P.P. ESCOLA ISOLADA MORRO DO FREITAS / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. ESCOLA MORRO DO 288,00 FREITAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. A.P.P. ESCOLA REUNIDA DR. IVO SILVEIRA / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.B. DR. IVO 3.720,80 SILVEIRA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. A.P.P. ESCOLA REUNIDA TARGINA B. COSTA / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.B. PROFESSORA TARGINA BOAVENTURA DA COSTA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.173,00 ANEXO ,37

5 Página: 5/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P.ESCOL. REUN. PROFª AVANI DA S. SANT / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. DA ESCOLA 1.780,60 PROFESSORA AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. adriana pereira/outros 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10-80,00 EDUCAÇÃO - ADRIANA PEREIRA/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EDUCAÇÃO ,30 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EDUCAÇÃO - 435,40 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/ ,00 EDUCAÇÃO - AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLAFON COM BOCAL EM PORCELA E FIOS P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 841, ANTONIO CARLOS BORGES /78 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE REDE DE SALAS DA SECRETARIA, CONFORME 130,00 AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARREBITE P/ USO NA 3,00 VAN MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA 120,00 VAN MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.PAULO LOPES / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO ,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 9.000,00 BERNADETE DA SILVA RODRIGUES-ME-LEX GRAF IMPRESSOS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM REALIZADOS NA SPRINT MGW 1666 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 350, CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO P/ USO NO ÔNIBUS MDY 7181, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. 300,00 Nº CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO ÔNIBUS PLACA KNI-3037, CONFORME AUT. N ,00 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ USO NA VAN MEB 3669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº , ,70

6 Página: 6/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 05/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE AÇAÍ, POLPA 223,00 DE MARACUJÁ, SALSICHAS, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE AÇAÍ, 654,70 ABÓBORA, SUCO DE MARACUJÁ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE AÇAI, DE MARACUJÁ, ACELGA, SALSINHA, CEBOLINHA VERDE, CHUCHU, CENOURA, 525,45 ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS P/ USO NA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 95,00 NA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA 310,00 COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº EDSON COSTA MARCELINO /60 25/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 300,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME AUT. Nº ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS - 762,06 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-100,00 INATIVOS - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO ,32 EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 327,60 EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10-80,00 EFETIVO EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/ ,00 EFETIVO EXERCÍCIO - FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS ,17 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - INATIVOS - 600, ,30

7 Página: 7/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GD FORCE TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE GUINCHO E MÃO-DE-OBRA REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA MCR-2743, CONFORME AUT. 246,00 N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ, PREPARADO PARA REFRESCO, FEIJÃO, PARA USO NA MERENDA 504,04 ESCOLAR, CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ, PREPARADO PARA REFRESCO, FEIJÃO, PARA USO NA MERENDA 173,56 ESCOLAR, CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, IOGURTE, PRESUNTO, SARDINHA, ETC, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 235,24 PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, FEIJÃO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,60 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - EFETIVO EXERCÍCIO ,61 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - EFETIVO EXERCÍCIO 1.994,82 INFANTIL - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - EDUCAÇÃO ,53 CONFORFME DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - ACT - CONFORME 3.801,74 DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - PRÉ-ESCOLAR - 322,35 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 9.065,15 EXERCÍCIO INFANTIL - JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 175,32 EXERCÍCIO INFANTIL - JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-933,33 EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOLOCATADO, FERMENTO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE 2.113,01 TRIGO, ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N E JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, 724,48 FARINHA DE TRIGO, ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N E ,78

8 Página: 8/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, SACO P/ LIXO, SAPÓLIO, BALDE, ESCOVA, ETC, PARA USO NA LIMPEZA DAS 477,56 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, TOALHAS INTERFOLIADAS DE PAPEL PARA USO NAS COZINHAS DAS 255,70 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS, MANGUEIRA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,65 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DOCE DE LEITE, CARNE, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 345,62 PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, 63,00 CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TAMBÉM PARA USO NO CURSO DE 311,60 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NAS 63,00 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P/ 311,60 USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, ACHOCOLATADO, LEITE, FERMENTO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 4.360,39 CONFORME AUT. Nº E JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PRÉ-ESCOLAR 1.375,42 - JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PRÉ-ESCOLAR 19,48 - JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 PRÉ-ESCOLAR ,62

9 Página: 9/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, ISOLADOR, ETC. P/ USO NA INSTALAÇÃO DE 0,00 ENERGIA ELÉTRICA NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO AREIAS, CONFORME AUT. Nº E KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVE, MARTELO E ROLO DE LÃ P/ USO NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME 31,80 AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMPENHO DO N 2310, 03/08/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA. 504,90 AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, ISOLADOR, ETC, P/ USO NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO AREIAS, CONFORME AUT. Nº E LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, PINCEL P/ GUACHE, RÉGUAS, ETC. P/ USO NA E.R. PROFª TARGINA B. DA COSTA, 140,08 CONFORME AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA, BARBANTE E RÉGUA P/ USO NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, 172,19 CONFORME AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 167,00 IMPRESSORA DA E.M. DE MORRO AGUDO, CONFORME AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA, PINCEL P/ GUACHE, RÉGUAS, ETC. P/ USO NA E.M. ERNESTINA P. MARTINS, 124,78 CONFORME AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ 1.410,60 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº MSJ MERCEARIA LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,20 PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO P/ USO NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,19 PÉGASUS AUTO CAPAS-FÁBIO PROPP RAMOS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA BESTA PLACA MEB-3669, FORRAÇÃO DE BANCOS EM CURVIM E ASSOALHO EM 2.430,00 VERNIZ, SERVIÇO DE SOLDA, CONFORME AUT. N PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,30 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PA~ES P/ USO NA 1.129,30 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,34

10 Página: 10/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO, GELEIA, TEMPERO, VINAGRE, SALSICHA, ALHO, ETC, PARA USO NA MERENDA 957,14 ESCOLAR, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO, GELEIA, TEMPERO PRONTO, VINAGRE, ALHO, ETC, PARA USO NA MERENDA 313,36 ESCOLAR, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJA COMUM, ESPONJA DE AÇO, DESINFETANTE, DETERGENTE, PÁ P/ LIXO, ETC, PARA 398,43 USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ CAFÉ, PANO DE PRATO, FILTRO P/ CAFÉ, PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS 63,05 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA, BATATA PALHA, PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS 68,80 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ CAFÉ E ÁGUA, GUARDANAPO, PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS 26,05 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO, GELÉIA, TEMPERO PRONTO, SALSICHAS, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 1.394,58 CONFORME AUT. Nº RENATO FERNANDES VICENTE /82 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 1.200,00 ENSINO, CONFORME AUT. Nº SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO E LICENCIAMENTO DO 265,15 VEÍCULO KNI 3037, SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, SOQUETE E 106,15 CHAVE DE SETA P/ USO NO IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 37,35 REALIZADOS NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, 992,61 IMPULSOR, INDUZIDO, AUTOMÁTICO, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS MCR 2743, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 74,70 REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO ÔNIBUS MCR 2743, CONFORME AUT. Nº ,37

11 Página: 11/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE, 1.175,80 TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NA DUCATO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 273,90 REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NA DUCATO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO, REPARO DE PINÇA DE FREIO, IMPULSOR, AUTOMÁTICO, PORTA ESCOVA, 638,04 ETC, PARA USO NO VEÍCULO PLACA MKL-6840, CONFORME AUT. N SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO-DE-OBRA, TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MKL-6840, CONFORME AUT. N 174, VALDELIR SARTOR / /08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME PRESTAÇÃO DE 800,00 CONTAS ANEXO. VANDERLEI PEREIRA /00 11/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. 550,40 Nº VANDERLEI PEREIRA /00 20/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CENOURA, BETERRABA, AIPIM, VAGEM, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 330,90 CONFORME AUT. Nº VANDERLEI PEREIRA /00 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, CEBOLINHA E SALSINHA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 158,30 CONFORME AUT. Nº VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ACT - 0,00 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ACT - 0,00 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ACT - 403,54 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10 - ACT - 840,00 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - ACT 2.830,00 - VÂNIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA MÊS 08/10 - ACT , ,85

12 Página: 12/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERA LÚCIA ESPINDOLA MOREIRA/CASA MOREIRA / EVENTOS 23/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE CAMAROTES E TENDAS P/ 900,00 USO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,96 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ANDRÉ ELISEU FONSECA-ME-AUTO FOSSAS IMBITUBA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE 300,00 FOSSAS DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUT. Nº ARLETE MACHADO 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - HABITAÇÃO E 2.423,45 FAMÍLIA - ARLETE MACHADO 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-100,00 HABITAÇÃO E FAMÍLIA - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - ESPORTE - CONFORME 361,60 DCTO. ANEXO. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SABONETE, SAPÓLIO, PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO 27,20 PROGRAMA 2 TEMPO, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA, PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO PROGRAMA 2 TEMPO, 63,00 CONFORME AUT. N LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E DELEGADOS P/ JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 2.000, / PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/ PTEC 919/ ,00 CONFORME AUT. Nº MALHARIA PIERI LTDA / /08/ REEMPENHO DO 2380, DE 16/08/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM CREDOR INDEVIDO.PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 9.461,50 AQUISIÇÃO DE BOLAS, CAMISETAS, CALÇÕES, ETC. P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/ PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº MALHARIA PIERI LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS, CAMISETAS, CALÇÕES, ETC. P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 0, / PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº ,75

13 Página: 13/30 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOM VOLANTE P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/ PTEC 919/ ,00 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO PROGRAMA 2 20,05 TEMPO, CONFORME AUT. N PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE MASSAGEM P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/ PTEC 537,00 919/080 - CONFORME AUT. Nº SEMIL EVENTOS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO NO CIRCUITO SULBRASILEIRO DE FUTSAL MENOR, CONFORME 120,00 COMPROVANTE E FICHA DE INSCRITOS ANEXO. VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ESPORTE E 1.467,92 LAZER - VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 ESPORTE E LAZER - WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PETI ,28 WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PETI - 27,64 WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - PETI 846,67 - Total do Órgão/ ,31 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA MÊS 08/10 - CONSELHO TUTELAR 1.991,16 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-400,00 CONSELHO TUTELAR - EDUARDO MANOEL CUSTÓDIO FILHO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO GOL MGO 950, , DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº ,72

14 Página: 14/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - CONSELHO TUTELAR - 557,93 Total do Órgão/ 3.899,09 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANTONIO CARLOS BORGES /78 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSERTO DA CENTRAL E DO 150,00 CONTROLE DE ALARME DO PETI, CONFORME AUT. Nº ASSIPA-ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE P.LOPES / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSIPA, CONFORME 2.200,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. BANCO DO BRASIL S/A / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. 63,70 BENTO PEDRO CARDOSO /72 11/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, PEPINO, ALFACE, ABÓBORA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME 74,10 AUT. Nº BENTO PEDRO CARDOSO /72 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CEBOLINHA, 52,30 COUVEFLOR E REPOLHO P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº CURITIBA FIX COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO A LUCIANA ARLETE TEMÓTEO, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E 1.974,75 AUT. Nº DENISE AUGUSTA DE JESUS /30 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FUNERAL DE AUGUSTA DE JESUS, CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO ANEXO ,00 DF & KIST DECORAÇÕES LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA P/ USO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PELO PETI, CONFORME AUT. Nº ,00 FIGUEREDO COM. MAT. P/ CONSTRU AO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ USO NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA - FUNCIONAMENTO DO PETI - CONFORME AUT. Nº 255, HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO A BEYB MARIA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME ESTUDO 90,24 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, FEIJÃO PARA DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA À PESSOA CARENTE, MOACIR DOS 13,10 SANTOS, CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E AUT. N ,72

15 Página: 15/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, IOGURTE E PRESUNTO P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME 117,03 AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E FEIJÃO P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE JESUS, CONFORME ESTUDO 13,10 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE JESUS, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E 65,70 AUT. Nº ILSA ROCHA DUARTE /62 02/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ESTUDO 400,00 SÓCIOECONÔMICO ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - HABITAÇÃO E FAMÍLIA - 147,08 CONFORME DCTO. ANEXO - COMPLEMENTO. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, CONFORME 38,95 ESTUDO SÓCIECONÔMICO E AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE E CEBOLA P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. Nº ,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA E DE TRIGO, ETC, PARA DOAÇÃO DE CESTA 31,56 BÁSICA À PESSOA CARENTE, MOACIR DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, BATATA, CARNE, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. 662,14 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NO PETI, 25,20 CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO 155,80 NO PETI, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO P/ USO 11,60 NO PETI, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, ETC. P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE 31,56 JESUS, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº ,22

16 Página: 16/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 25,20 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 38,95 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 17,24 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA, PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 50,10 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PREGI E CIMENTO P/ USO NAS SALAS DO PETI, CONFORME AUT. Nº ,71 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE 211,90 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAL E FRANGO PARA DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA À PESSOA CARENTE, MOACIR DOS SANTOS, 14,74 CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, COXA E SOBRECOXA, CARNE, ERVILHA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, 203,25 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 83,75 ÁLCOOL, CLORO, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS 12,72 DESCARTÁVEIS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAL E FRANGO P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE JESUS, CONFORME ESTUDO 14,74 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE STABILIZADOR E CABO DE FORÇA P/ USO NO COMPUTADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO, 80,00 CONFORME AUT. Nº ROSIMERI PEDRO /26 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OFICINA DE MANICURE (UNHAS DECORATIVAS) P/ O PETI, CONFORME AUT. 339,00 Nº RUBENS JOSÉ DA ROCHA /00 27/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FUNERAL DA FILHA NATIMORTA, GABRIELA DA ROCHA, CONFORME ESTUDO 300,00 SOCIOECONÔMICO ANEXO ,30

17 Página: 17/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA, FILTRO 186,94 DE COMBUSTÍVEL E INTERRUPTOR DE FREIO P/ USO NO GOL MGO 1015, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 74,70 REALIZADOS NO GOL MGO 1015, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº VANESSA ADRIANO MELO ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ USO DOS PARTICIPANTES DO PETI NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, 1.456,00 CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,95 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADRIANO BEZ -ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PREGO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA TIGELA, CONFORME AUT. N 142, AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO, LENTE, ELETRODO, ETC. P/ USO NA OFICINA DA GARAGEM, CONFORME 128,95 AUT. Nº AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAIBRO P/ USO NO 208,00 MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENXADAS P/ USO DOS 130,40 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - REDE D ÁGUA ,62 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 REDE D ÁGUA - ANDERSON OSNI DA SILVA SILVEIRA-ESPRAIADO M / BRUTO 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 12M² DE AREIA GROSSA PARA USO NA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CENTRO, PAULO 0,00 LOPES, CONFORME AUT. N ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO, ROLAMENTO, PARAFUSOS, ETC. P/ USO NA PATROLA, CONFORME AUT. Nº 356, ,24

18 Página: 18/30 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E ÓLEO 228,00 P/ USO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 80,00 REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTE E CORTE DE PINO REALIZADOS NA CAÇAMBA MAA 0914, CONFORME AUT. Nº 40, ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLA P/ PARAFUSOS, 29,80 USO NA CAÇAMBA MCP 2712, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADAS NO 25,00 PINO DA TAMPA DA CAÇAMBA MCP 2712, CONFORME AUT. Nº CASA DA INSTALACAO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PREGO P/ USO EM 93,24 CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO TIJELA, CONFORME AUT. Nº CEAL CONSULTORIAEM EM ENGENHARIA E ASSESSORIA / LTDA 03/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 5.000,00 DA RUA AMADEU ANTONIO MOISEIS, CONFORME AUT. N CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N ,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N ,00 CREA-SC / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME 632,50 DCTO. ANEXO. DILMA DE SOUZA ME - ZECA LANCHES E PIZZARIA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITAS P/ ,00 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ELETRICA KJ LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE INVERSOR P/ USO NA 432,00 REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº EXTRAÇAO DE AREIA ESPRAIADO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ USO 0,00 NA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME AUT. Nº EXTRAÇAO DE AREIA ESPRAIADO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA P/ USO NA RUA 240,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CENTRO, CONFORME AUT. Nº FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS , ,27

19 Página: 19/30 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-100,00 INATIVOS - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - OBRAS - CONFORME 6.642,83 DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - REDE D ÁGUA - 321,71 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - OBRAS ,37 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - OBRAS - 133,20 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10 - OBRAS - 240,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/ ,00 OBRAS - J. A. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME 8.088,32 ESPECIFICADO NA T.P. 42/2010 E AUT. Nº J. A. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME ,41 ESPECIFICADO NA T.P. 42/2010 E AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO, SOBONETE E SACOS DE LIXO P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME 29,78 AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO 38,95 NA COZINHA DA GARAGEM, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE, BATATA, CEBOLA, ETC. P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM, CONFORME AUT. Nº 83, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO, PARA USO NAS LIXEIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N ,24 JOSÉ AMÉRICO GONÇALVES ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2010 DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO E TRATAMENTO DE 7.860,80 AFLUENTES DO BAIRRO MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. N JOSÉ AMÉRICO GONÇALVES ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2010 DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO E TRATAMENTO DE 1.387,20 AFLUENTES DO BAIRRO MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. N ,77

20 Página: 20/30 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL, AREIA, BRITA E CIMENTO P/ USO NAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. 822,95 Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, LÂMINA DE SERRA, LUVAS, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DOS BAIRROS PENHA E 1.423,49 RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO, AREIA, 1.162,58 ETC. P/ USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ PINTURA DE 152,00 MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA, MOLA DA CUÍCA, DIAFRAGMA, ETC. P/ USO NA CAÇAMBA MCP 2712, CONFORME AUT. 385,00 Nº MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO P/ 68,00 USO NA CAÇAMBA MAA 0914, CONFORME AUT. Nº MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E MANGUEIRA P/ RADIADOR, USO NA PATROLA DO CONVÊNIOP SDR/PMPL, 65,00 CONFORME AUT. Nº MARIA SILVANO/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS ,21 MARIA SILVANO/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 INATIVOS - MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-800,00 AGRICULTURA - PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJAS, ETC. P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM 26,08 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMINHO, SAL, VINAGRE, FRANGO, ETC. P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL - 328,34 ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES - CONFORME AUT. Nº ROSELI GOTEIRA MARCIANO /34 27/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 1.000, SANTOMAQ SERV. PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA USO NA 1.088,64 PATROLA, CONFORME AUT. N ,29