EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO

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1 Página: 1/28 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 11/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DE VIAGEM À BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICIPAL - REUNIÃO DNIT - CONFORME PRESTAÇÃO DE 2.100,00 CONTAS ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 25/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL AO BADESC - ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO DE 200,00 CCRÉDITO P/ CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA - CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ATÉ FLORIANÓPOLIS EM REUNIÃO NA GRANFPOLIS, 200,00 CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOAÕ DOS SANTOS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-300,00 GABINETE DO PREFEITO - CONFORME DCTO. ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - GABINETE DO PREFEITO - CONFORME DCTO. ANEXO ,38 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - GABINETE DO PREFEITO - CONFORME DCTO. ANEXO ,01 JOÃO DOS PASSOS CUSTÓDIO /20 11/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DE VIAGEM À BRASÍLIA DO CHEFE DE GABINETE - REUNIÃO DNIT - CONFORME PRESTAÇÃO DE 1.050,00 CONTAS ANEXO. JOÃO DOS PASSOS CUSTÓDIO /20 29/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE EM SERVIÇOS - VIAGENS - REALIZADOS NO INTERESSE DA 1.000,00 MUNICIPALIDADE, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS DE FLORIANÓPOLIS P/ BRASÍLIA - PREFEITO E CHEFE DE 1.497,24 GABINETE - CONFORME AUT. Nº TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS P/ BRASÍLIA, USO NO PREFEITO MUNICIPAL NA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA 431,82 DE PREFEITOS DO ESTADO, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,45 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACN COM. DE PROD. DE TRÂNSITO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA RECARREGÁVEL, CAPA P/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, PARA USO NA LANTERNA 67,00 UTILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR, CONFORME AUT. N ACN COM. DE PROD. DE TRÂNSITO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MANUTENÇÃO NA LANTERNA UTILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REPARO 166,00 EM BOTÃO LIGA/DESLIGA, HORA TÉCNICA, CONFORME AUT. N ,45

2 Página: 2/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.900,00 CONSTANTES DA REVISÃO DAS DECLARAÇÕES DE DADOS INFORMATIVOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS, REVISÃO DAS DECLARAÇÕES DOS CONTRIBUINTES NO REFERIDO TRIBUTO, INCLUSIVE OS POSSÍVEIS OMISSOS E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES, CONFORME CONTRATO ANEXO. ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ CAFÉ, USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,50 ANTONIO CARLOS BORGES ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NA REDE ELÉTRICA, TELEFÔNICA E INTERNET DAS 6.300,00 SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DCTO. ANEXO. BANCO DO BRASIL S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. 360,00 BANCO DO BRASIL S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. 40,00 BANCO DO BRASIL S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/11, CONFORME EXTRATO ,01 BETHA SISTEMAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E 5.500,00 COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO ANEXO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 03/11, CONFORME DCTO ,58 ANEXO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/11, CONFORME EXTRATO. 30,86 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/11, CONFORME EXTRATO. 842,44 CANAL INDÚSTRIA GRÁFICA - DAVI CARLOS DUKSTEIN / ME 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE ENVELOPES P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. Nº ,00 CAROLINE MACHADO DIONEL /88 05/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA EM VIAGEM - REUNIÕES E EVENTOS NA DEFESA DO MUNICÍPIO DE PAULO 400,00 LOPES - CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. CASA DA INSTALACAO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA P/ USO 226,00 NA PINTURA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUT. Nº CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, 900,00 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA ,39

3 Página: 3/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIARIO CATARINENSE / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIA CATARINENSE P/ SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA 510,00 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER P/ USO NA COPIADORA DA PREFEITURA - SECRETRAIA DE 302,00 ADMINISTRAÇÃO - CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÃO REALIZADOS NA COPIADORA DA PREFEITURA - SECRETRAIA DE 95,00 ADMINISTRAÇÃO - CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA D ÁGUA, CORREIA E ESTICADOR P/ USO NA VIATURA CORSA MEA 7792, DA POLÍCIA 258,49 MILITAR, CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA VIATURA CORSA MEA 7792, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME 75,00 AUT. Nº ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA CGU P/ AS CONTROLADORIAS INTERNAS DOS 140,00 MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, CONFORME DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO ,86 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 03/11, CONFORME DCTO. ANEXO ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO 38,38 NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA P/ 37,92 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TEE, CANALETA, TOMADA EXTERNA, ETC. P/ USO NA CASA DA CIDADANIA, CONFORME AUT. 242,93 Nº LUCIAN S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. 20,73 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO ,59 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 04/11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. 100,00 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO , ,81

4 Página: 4/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LUCIANE FERMINO SILVANO /92 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA EM AUDIÊNCIA NA JUNTA DO TRABALHO - AÇÃO 100,00 TRABALHISTA - CONFORME ROTEIRO ANEXO. LUCIANE FERMINO SILVANO /92 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ATÉ FLORIANÓPOLIS EM REUNIÃO NO IPREV, CONFORME 100,00 ROTEIRO ANEXO. PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA, TONER E ENVELOPES P/ USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 427,41 HUMANOS, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ P/ 116,15 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, USO 74,00 NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO, USO 49,00 NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, LUSTRA MÓVEIS, DESODORIZADOR, ETC. P/ USO NA LIMPEZA DO PRÉDSIO DA 42,28 PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ P/ 119,20 USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE FONTE P/ A IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL, CONFORME AUT.N ,00 SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2011, DO VEÍCULO MCP2712, SEGURO DPVAT, SECRETARIA DE OBRAS, 155,88 CONFORME DOC. ANEXO. TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS P/ BRASÍLIA, USO DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO E DA SECRETÁRIA DE 863,64 ADMINISTRAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DE PREFEITOS DO ESTADO, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ , ,56

5 Página: 5/28 4 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS CANAL INDÚSTRIA GRÁFICA - DAVI CARLOS DUKSTEIN / ME 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITA P/ 515,00 USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº GRASIELA MARTINS ANTUNES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA DE FINANÇAS - CONFORME DCTO. ANEXO ,13 GRASIELA MARTINS ANTUNES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA DE FINANÇAS - CONFORME DCTO. ANEXO. 20,73 GRASIELA MARTINS ANTUNES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - SECRETARIA DE FINANÇAS - CONFORME DCTO. ANEXO. 700,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE FINANÇÃS - CONFORME DCTO. ANEXO ,09 LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 05/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA EM REUNIÃO PROVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 100,00 DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, EM SÃO JOSE, CONFORME ROTEIRO ANEXO. LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA A GRANFPOLIS EM TREINAMENTO P/ PREENCHIMENTO DO 200,00 SISTEMA E-SFINGE, CONFORME ROTEIRO ANEXO. LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 20/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENETES AO SISTEMA 100,00 E-SFINGE, CONFORME ROTEIRO ANEXO. PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E ENVELOPES P/ USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO, 263,55 CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,50 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. ESCOLA REUNIDA DR. IVO SILVEIRA / /04/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. DA E.B. DR. IVO SILVEIRA P/ UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A 500,00 PÁSCOA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. A.P.P.ESCOL. REUN. PROFª AVANI DA S. SANT / /04/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. DA ESCOLA PROFESSORA AVANI DA SILVA SANTOS P/ UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES 300,00 DE COMEMORAÇÃO À PÁSCOA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO ,50

6 Página: 6/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADEGILSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA 2.000,00 CONSTRUÇÃO DE FOSSA, SUMIDOURO E CAIXA DE GORDURA NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA ,17 DE EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA 478,73 DE EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 04/11-80,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/ ,29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/ ,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. AGRO BEZ-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ADRIANO / BEZ ME 11/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ REDE 34,99 D ÁGUA DA E.I. MORRO AGUDO, CONFORME AUT. Nº ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE P/ LIXO, ESCOVA, PANO P/ CHÃO, PALHA DE AÇO, ETC, PARA USO NA 291,06 HIGIENIZAÇÃO DA CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N ARPAN COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS / LTDA 18/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA BÁSICA DR. IVO 480,00 SILVEIRA, CONFORME AUT. N ATACADO FLORIPA LTDA/EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, ARROZ, ERVILHA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO 294,94 DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ,00 EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. CASAN-COMP.CATAR. AGUAS E SANEAMENTO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DCTO. ANEXO ,00 CENTRO EDUCACIONAL DONA OLGA 19/04/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO EDUCACIONAL DONA OLGA P/ UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A 200,00 PÁSCOA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 04/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE AÇAÍ, SUCO DE MARACUJÁ, FARINHA DE MANDIOCA, ETC. P/ USO NA MERENDA DAS 980,60 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº ,78

7 Página: 7/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 14/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE BUTIÁ E E 300,00 FARINHA DE MANDIOCA P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER P/ USO NA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 155, DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER, CILINDRO, LÂMINA E REVELADOR P/ USO NA COPIADORA DA E. R. PROFª 427,00 AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA COPIADORA DA E. R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. 95,00 Nº ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - INATIVOS - 793,38 CONFORME DCTO. ANEXO. ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-100,00 INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO. EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - EFETIVO EXERCÍCIO FUNDAMENTAL - CONFORME DCTO. ANEXO ,59 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - EFETIVO EXERCÍCIO FUNDAMENTAL - CONFORME DCTO. ANEXO. 326,14 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - EFETIVO EXERCÍCIO FUNDAMENTAL - CONFORME DCTO. ANEXO ,20 FREDERICO ALEXANDRE GERLACH /34 27/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE A PLANTAÇÃO DE GRAMA NO PÁTIO DA CRECHE DO BAIRRO AREIAS, 1.609,20 CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - EFETIVO EXERCÍCIO FUNDAMENTAL - CONFORME DCTO. ANEXO ,91 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO ,05 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO ,60 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - ACT - CONFORME DCTO. ANEXO ,95 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - CONFORME DCTO. ANEXO. 197,58 INSTITUTO SINERGIA E EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ,78 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO ,38

8 Página: 8/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - EFETIVO ,83 EXERCÍCIO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO. JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - EFETIVO 186,57 EXERCÍCIO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO. JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/ ,00 EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE CARGA DE GÁS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME 575,70 AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE P/ LIXO, BALDE PLÁSTICO, ESCOVA, PALHA DE AÇODESINFETANTE, ESPONJA COMUM, 374,28 LUVAS DE BORRACHA, PÁ P/ LIXO, ETC, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, GARFOS COM CABO DE PLÁSTICO, PARA USO NAS CRECHES 207,80 LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, FEIJÃO VERMELHO PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS 69,70 NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N JOSÊ CANDIDO ESPÍNDOLA-ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO, SABÃO EM BARRA, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 72,80 ENSINO, CONFORME AUT. Nº JOSÊ CANDIDO ESPÍNDOLA-ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, TOMATE, MAÇÃ, ETC, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS 62,14 MATRICULADAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N JOSÉ LUIZ NUNES /53 11/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADOS NA DURANTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO 0,00 BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº JOSÉ LUIZ NUNES /53 11/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADOS NA DURANTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO 0,00 BAIRRO AREIAS, CONFORME AUT. Nº JOSÉ LUIZ NUNES /53 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADOS NA DURANTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO 500,00 BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº EMPENHO REFEITO EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM DESPESA INDEVIDA ,82

9 Página: 9/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOSÉ LUIZ NUNES /53 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADOS NA DURANTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO 500,00 BAIRRO AREIAS, CONFORME AUT. Nº EMPENHO REFEITO EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM DESPESA INDEVIDA. JUÇARA MARIA SANTOS GONÇALVES 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - MANUTENÇÃO 888,37 DO PRÉ-ESCOLAR - CONFORME DCTO. ANEXO. JUÇARA MARIA SANTOS GONÇALVES 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - MANUTENÇÃO 20,73 DO PRÉ-ESCOLAR - CONFORME DCTO. ANEXO. JUÇARA MARIA SANTOS GONÇALVES 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-100,00 MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - CONFORME DCTO. ANEXO. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICOS, LÂMPADAS FLUORESCENTES, TORNEIRA ELÉTRICA, PARA 152,60 USO NO CENTRO EDUCIONAL DONA OLGA, CONFORME AUT. N MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS 149,10 CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N NAIR VIEIRA CORREA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO ,76 NAIR VIEIRA CORREA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-500,00 INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO. NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE MOTOR P/ USO NA BESTA MEB 3669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 306,00 AUT. Nº NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLAINA DE CABEÇOTE DA BESTA MEB 3669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 276, PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS E BOMBONA DE ÁGUA, USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 123,60 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA, CAFÉ E MASSA P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE 90,80 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS SANITÁRIAS, ÁLCOOL, LUSTRA MÓVEIS, BALDE PLÁSTICO, CLORO, ETC, PARA USO NA 285,88 HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N ,84

10 Página: 10/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLHERES, FACAS, SUPORTES P/ BOMBONAS DE ÁGUA, FILTRO P/ CAFÉ, ETC, PARA USO NAS 291,40 CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, CEREAL DE FLOCOS, ACÚCAR, CAFÉ, MASSA ESPAGUETE, GELEIA, ETC, 1.458,55 PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PENHA E AREIAS, CONFORME AUT. N E PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, FONTE, ATUADOR P/ USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 235,00 CONFORME AUT. N PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE, MEMÓRIA, TECLADOS, ETC. P/ USO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE 853,00 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº E PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS 2.380,00 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº E PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /04/ PELA DESPESA EMEPNHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS SELETIVAS, SUPORTE PARA LIXEIRAS E MESAS ,00 OITOVADAS COM 08 CADEIRAS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /04/ PELA DESPESA EMEPNHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS SELETIVAS, SUPORTE PARA LIXEIRAS E MESAS 2.665,80 OITOVADAS COM 08 CADEIRAS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 18/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/ PORTA LATERAL, PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MKL-6840, CONFORME 188,32 AUT. N SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARABRISA P/ USO NA SPRINTER MKL 6840, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 500, TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS P/ BRASÍLIA, USO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 431,82 PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DE PREFEITOS DO ESTADO, CONFORME AUT. Nº VALDIRENE MARIA DA S. RIGHO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - ACT S - CONFORME DCTO. ANEXO ,93 VALDIRENE MARIA DA S. RIGHO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - ACT S - CONFORME DCTO. ANEXO. 260,93 VALDIRENE MARIA DA S. RIGHO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - ACT S - CONFORME DCTO. ANEXO. 481, ,09

11 Página: 11/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALDIRENE MARIA DA S. RIGHO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 04/11 - ACT S - 400,00 CONFORME DCTO. ANEXO. VALDIRENE MARIA DA S. RIGHO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/ ,55 ACT S - CONFORME DCTO. ANEXO. VANDERLEI PEREIRA /00 05/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALFACE, SALSINHA, CEBOLINHA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE 545,00 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº VANDERLEI PEREIRA /00 13/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, ABÓBORA, REPOLHO, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE 648,00 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº VANDERLEI PEREIRA /00 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOMATE, PEPINO, REPOLHO, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE 1.010,30 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,76 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 MTS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA USO NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES OSNI 179,25 DOS SANTOS, CENTRO, PAULO LOPES, CONFORME AUT. N EZEQUIEL ROSA /91 06/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE SILICONE NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUT. Nº 300, INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE ESPORTES - CONFORME DCTO. ANEXO. 957,32 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTRO 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONFORME DCTO. ANEXO ,26 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTRO 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-200,00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONFORME DCTO. ANEXO. Total do Órgão/ 3.164, ,68

12 Página: 12/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DO MÊS 04/11 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCTO. ANEXO ,20 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DCTO. ANEXO. 500,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - CONSELHO TUTELAR - 618,24 CONFORME DCTO. ANEXO. Total do Órgão/ 3.709,44 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEXANDRA DOS PASSOS ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, LÁPIS PRETO E RÉGUA P/ USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 44,92 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO LUVAS E VASSOURAS P/ USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, 12,61 CONFORME AUT. Nº ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS, ESPONJAS, GUARDANAPOS, ETC. P/ USO NA COZINHA DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE 55,24 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº ATACADO FLORIPA LTDA/EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, EXTRATO DE TOMATE, ÓLEO DE SOJA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 94,45 PARTICIPANTES DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº BANCO DO BRASIL S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 64,70 EXTRATO. BAZAR E PAPELARIA PEREIRA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APAGADORES, GIZ E BARBANTE P/ USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 51,35 INFANTIL, CONFORME AUT. Nº BAZILÍCIA SANTOS DE JESUS /53 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA COM RISCO DE DESABAMENTO, CONFORME PARECER 3.000,00 SOCIAL E ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. CASA DA INSTALACAO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA, EMENDA, ABRAÇADEIRA, ETC. P/ USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 110,74 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº ,45

13 Página: 13/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA E NIDEX - LEITE - P/ DOAÇÃO AO FILHO LEONARDO B. NUNIS, CONFORME 1.300,00 PARECER SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA E NIDEX - LEITE - P/ DOAÇÃO AO FILHO LEONARDO B. NUNIS, CONFORME 290,00 PARECER SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº EDNA PEDRO /20 12/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER 855,00 SOCIAL E ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS P/ DOAÇÃO A FILHA DE OSÉIAS NASCIMENTO GONÇALVES, 103,50 CONFORME PARECER SOACIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNOS, FITA ADESIVA E PASTA DE PAPEL P/ USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 195,76 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO ,92 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARFOS, GARRAFA TÉRMICA E PANO DE CHÃO P/ USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 65,50 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ DOAÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL, 38,38 ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, LEITE E LINGUIÇA DE FRANGO P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 153,05 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, GÁS E FÓSFORO P/ USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA 115,14 DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº JOSÊ CANDIDO ESPÍNDOLA-ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, BANANA, MAÇÃ, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 65,70 DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº JOSÊ CANDIDO ESPÍNDOLA-ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, BANANA, MAÇÃ, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO 65,70 DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº OBS: REEMPENHO DO 658, DE 30/03/2011, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM CREDOR INDEVIDO ,65

14 Página: 14/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 75 UN. DE ZÍPER SIMPLES PARA USO, EM OFICINAS, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 37,50 TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N MARIA DE LOURDES FERREIRA /90 11/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER 79,83 SOCIAL E ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. MAURILIO DOS. S. P. RODRIGUES & CIA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 177,60 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APTAMIL P/ DOAÇÃO A FILHA DE DAIANE SUELI MACHADO, CONFORME PARECER SOCIAL, 217,50 ESTUDO SOCIECONÔMICO E AUT. Nº MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA P/ DOAÇÃO, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA A FILHA DE PRISCILA 140,00 VELHO CASSÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, COLA QUENTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, ETC. P/ USO NO PROGRAMA DE 506,53 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FACAS, SUPORTE P/ BOMBONA DE ÁGUA, COPOS P/ ÁGUA, ETC., USO NO PROGRAMA DE 70,44 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, FERMENTO EM PÓ, FRANGO INTEIRO, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 647,22 PARTICIPANTES DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORDA DE VARAL, GRAMPOS DE ROUPA, FACAS, ETC. P/ USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 89,76 DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, FONTE P/ USO NO COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA IGD, 180,00 CONFORME AUT.N ROSIMERI MARIA GONÇALVES /61 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL E 700,00 ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. SILVANI DE OLIVEIRA MARTINS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - PROGRAMA DE 5.358,59 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO ,97

15 Página: 15/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SILVANI DE OLIVEIRA MARTINS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - PROGRAMA DE 85,29 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONFORME DCTO. ANEXO. SILVANI DE OLIVEIRA MARTINS/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONFORME 889,91 DCTO. ANEXO. VALDECI JOVINA DE JESUS CAETANO /30 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL P/ SEPULTAMENTO DE VALDIR GERMANO CAETANO, CONFORME PARECER SOCIAL E ESTUDO 400,00 SOCIOECONÔMICO ANEXO. VANDERLEI PEREIRA /00 05/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, REPOLHO, ABÓBORA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 61,00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº VANDERLEI PEREIRA /00 18/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, REPOLHO, ABÓBORA, BETERRABA, ALFACE, SALSINHA, CEBOLINHA, PARA USO NA 122,00 ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N Total do Órgão/ ,83 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AGRO BEZ-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ADRIANO / BEZ ME 12/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA 393,00 P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº AGRO BEZ-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ADRIANO / BEZ ME 12/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLA, LIXA D ÁGUA E 264,94 TUBO DE PVC P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº AGRO BEZ-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ADRIANO / BEZ ME 26/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BISNAGAS DE COLA, 233,87 CURVAS PVC, FITA DE VEDAÇÃO, LUVAS, ETC, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PENHA, CONFORME AUT. N AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, 1.064,65 LÂMINA DE ROÇADEIRA, SAPATÃO, ETC. P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - MANUTENÇÃO 2.114,43 DA REDE D ÁGUA - CONFORME DCTO. ANEXO ,09

16 Página: 16/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-243,29 MANUTENÇÃO DA REDE D ÁGUA - CONFORME DCTO. ANEXO. AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ,00 TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. ANEXO. CARLOS ALBERTO RODRIGUES / /04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. 100,00 CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA MAX 2810, CONFORME AUT. N ,16 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO NA DRENAGEM DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 6.040, FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - INATIVOS ,03 CONFORME DCTO. ANEXO. FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-100,00 INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE OBRAS - CONFORME DCTO. ANEXO ,88 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - MANUTENÇÃO DA REDE D ÁGUA - CONFORME DCTO. ANEXO. 403,81 IVANO SNTELINO HONORATO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONFORME DCTO. ANEXO ,03 IVANO SNTELINO HONORATO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA 517,80 DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONFORME DCTO. ANEXO. IVANO SNTELINO HONORATO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA 141,74 DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONFORME DCTO. ANEXO. IVANO SNTELINO HONORATO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONFORME DCTO. 240,00 ANEXO. IVANO SNTELINO HONORATO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONFORME DCTO ,33 ANEXO. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM - SECRETARIA DE OBRAS - CONFORME AUT. Nº 38, ,45

17 Página: 17/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU P/ USO EM 35,60 CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, ETC. P/ USO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS, BOEIROS E PONTES 5.542,08 DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENXADA, P/A DE CORTAR, P/A DE JUNTAR, ETC. P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA 377,29 SECRETARIA DE OBRAS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº LA BELLA ROSA FLORICULTURA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 CX DE IMPATIENS, PARA USO NO EMBELEZAMENTO DAS RUAS E DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, 237,50 CONFORME AUT. N LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEADO P/ USO NA MESA DA COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE OBRAS, 67,20 CONFORME AUT. Nº MARIA SILVANO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-200,00 INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, BALDE, ETC. P/ USO NA LIMPEZA DA COZINHA DA SECRETARIA 132,20 DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCCOL, CLORO, ETC. P/ USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, 80,81 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, OVOS, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE 401,14 OBRAS, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, ETC. P/ USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA 124,34 COZINHA E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº SETEP CONSTRUÇÕES LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA P/ USO 912,06 NA ESTRADA DE MORRO GRANDE, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARABRISA E PALHETA 466,42 DO LIMPADOR P/ USO NA CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO P/ USO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, 312,00 CONFORME AUT. Nº ,64

18 Página: 18/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO P/ USO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, 312,00 CONFORME AUT. Nº EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 697/11 DE 05/04/11. TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS P/ BRASÍLIA, USO DO SECRETÁRIO DE OBRAS NA PARTICIPAÇÃO DA 431,82 MARCHA DE PREFEITOS DO ESTADO, CONFORME AUT. Nº VALDIR CARDOSO DA SILVA /49 25/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTOS DO SECRETÁRIO A SERVIÇO DE MUNICÍPIO, CONFORME 1.000,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. Total do Órgão/ ,80 9 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA ARLETE MACHADO 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA - CONFORME DCTO. ANEXO ,05 ARLETE MACHADO 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA - CONFORME DCTO. ANEXO. 100,00 CREA-SC / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE 17,00 JOAQUINA MOURA, CONFORME DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONFORME DCTO. ANEXO. 568,67 JOSÉ LUIZ NUNES /53 11/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. REALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE MORADIA DO PROGRAMA NOVA CASA - RESIDÊNCIA 200,00 DE ANTONIO DE SOUZA PRUDÊNCIO - NO BAIRRO SOROCABA, CONFORME AUT. Nº JOSÉ LUIZ NUNES /53 11/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. REALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO DE MORADIA DO 200,00 PROGRAMA NOVA CASA, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ 3.608, ,54

19 Página: 19/28 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONFORME DCTO. ANEXO ,25 MARIA DE LOURDES BOTEGA 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO. 623,32 MARIA DE LOURDES BOTEGA 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11 - INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO. 100,00 MARIA SILVANO/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - INATIVOS - CONFORME DCTO. ANEXO ,69 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA 9.786,23 DE AGRICULTURA - CONFORME DCTO. ANEXO. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA 4.205,07 DE AGRICULTURA - CONFORME DCTO. ANEXO. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETRAIA 62,19 DE AGRICULTURA - CONFORME DCTO. ANEXO. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-826,64 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONFORME DCTO. ANEXO. SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. VIAGEM COBRADA NOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 156,98 CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,37 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE ADILSON PEREIRA/OUTRO 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA 2.296,64 DE CULTURA E TURISMO - CONFORME DCTO. ANEXO. ADILSON PEREIRA/OUTRO 29/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 04/11 - SECRETARIA 20,73 DE CULTURA E TURISMO - CONFORME DCTO. ANEXO. ADILSON PEREIRA/OUTRO 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/11-200,00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - CONFORME DCTO. ANEXO ,74

20 Página: 20/28 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 03/11 - SECRETARIA DE 520,53 TURISMO - CONFORME DCTO. ANEXO. Total do Órgão/ 3.037,90 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /04/ P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A COHAB, CONFORME DCTO. ANEXO. 72,19 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /04/ PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO JUNTO A COHAB, CONFORME DCTO. ANEXO. 94,34 PROGRAMA FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP DEBITADO, CONFORME DCTO. ANEXO ,00 Total do Órgão/ ,53 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADELAINE MELITA DOS SANTOS /43 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FILHA AMANDA NUNES DE SÁ, CONFORME PARECER 37,74 SOCIAL E ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. ALEMÃO SONORIZAÇÃO LTDA. ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOM VOLANTE P/ CAMAPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNICÍPIO, CONFORME 500,00 AUT. Nº ALFA DE SOUZA /68 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PRÓPRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E ESTUDO 111,45 SOCIOECONOMICO ANEXO. ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO P/ USO NAS UNIDADES DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, NO CENTRO, 1.048,40 SENEM MANOEL RODRIGUES, NA PENHA E INÁCIO MANOEL PEREIRA, NO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME AUT. Nº ,65