EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS / /03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012,

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1 Página: 1/28 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO ALDO LAURENTINO /15 14/03/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ PAGAMENTO DE ALMOÇO DE AUTORIDADES DO MUNICÍPIO COM REPRESENTANTES DA CAIXA, EM 550,00 REUNIÃO EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CACILDO ANTONIO GEREMIAS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC ,59 CACILDO ANTONIO GEREMIAS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. 200,00 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 08/03/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC ,47 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. 400,00 SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ASTRA PLACA MEQ-9623, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DCTO. 57,06 SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, EXERCÍCIO 2012, DO VEÍCULO ASTRA PLACA MEQ-9623, GABINETE DO 100,78 PREFEITO, CONFORME DCTO. Total do Órgão/ ,90 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRA DOS PASSOS ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA, PINCEL, CLIPS, ETC. P/ UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA 103,78 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 360,00 BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 8,00 BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO 40,00 BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM 03/2012, CONFORME EXTRATO. 8,00 BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 48, ,68

2 Página: 2/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - COMPETÊNCIA 02/2012, CONFORME GUIA DE 3.898,88 RECOLHIMENTO ANEXA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 03/2012, CONFORME EXTRATO. 573,37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM 03/2012, CONFORME EXTRATO ,24 CREA-SC / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.R.T.DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES DA E. 40,00 R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME DCTO. DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ USO NA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 245, DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 95,00 CONFORME AUT. Nº DILMA DE SOUZA ME - ZECA LANCHES E PIZZARIA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ 1.000,00 USO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA E DA GRANFPOLIS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DCTO. ELETRO MECANICO MAYKON / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLHETA DE LIMPADOR P/ USO NA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, PLACAS JJQ 3253, CONFORME AUT. 61,60 Nº ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUESTÕES 200,00 POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÃO, EM FOLIANÓPOLIS, CONFORME DCTO. ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO, DA FUNCIONÁRIA LUCIANE F. 100,00 SILVANO, CONFORME DCTO. ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. INFORM. LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 406,32 COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. INFORM. LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA, 380,60 PRETA E COLORIDA, P/ USO NA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME AUT. Nº FABRINE LATRÔNICO TORRES /90 09/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE QUESTÕES PRÁTICAS 50,00 DA LICITAÇÃO AO RECEBIMENTO DO TCE/SC, CONFORME ROTEIRO 9.984,01

3 Página: 3/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FRANCIELY APARECIDA LOPES /10 09/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE QUESTÕES PRÁTICAS 50,00 DA LICITAÇÃO AO RECEBIMENTO DO TCE/SC, CONFORME ROTEIRO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁRES DE CONTABILIADADE PÚBLICA, ,00 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONTROLE INTERNO, CONFORME ESPECIFICADO NA C.C. 28/2012 E CONTRATO HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VASSOURA, TOALHA DE ROSTO E SACOS P/ LIXO, USO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO 42,59 MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº INPEA - INST. PERÍC., AUDIT. E TREIN.. TÉC. LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO P/ PARTCICIPAÇÃO DE 598,00 AGENTE DA POLÍCIA CIVIL EM CURSO DE VISTORIADOR VEICULAR, CONFORME DCTO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE 5.411,11 ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DCTO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 02/12, 2.546,00 CONFORME DCTO. MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E GARRAFA TÉRMICA P/ USO NO SETOR DE 33,09 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E DESINFETANTE P/ USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 67,28 CONFORME AUT. Nº ORLEANS IFORMÁTICA LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E FITA P/ USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA 29,64 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CR ROM E PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO P/ UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA 22,35 PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, SABONETES, SACOS P/ LIXO, ETC., USO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, 42,94 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE 256,00 P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE P/ LIXO, COPOS P/ ÁGUA, GARRAFA TÉRMICA, ETC., USO NA COZINHA DA PREFEITURA 153,18 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº ,18

4 Página: 4/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE E MARGARINA, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 68,76 CONFORME AUT. N PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA 290,06 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 160,00 P/ USO NA IMPRESSORA DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISÃO REALIZADOS NA IMPRESSORA DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME AUT. Nº 70, PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº 545, SONIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC ,59 SONIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. 44,00 SONIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 03/2012, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. 100,00 SONIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC ,65 SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 09/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA, CABO DE VELA, PORTA ESCOVA, ETC. P/ USO NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, 846,39 PLACAS MES 4280, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 09/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE GUINCHO E MÃO DE 235,00 OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, PLACAS MES 4280, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 20/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE 365,41 DIREÇÃO, PIVÔ DA BANDEJA, KIT BATENTE DO AMORTCEDOR, ETC. P/ USO NA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, PLACAS MBT 3031, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / LTDA 20/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 225,00 REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, PLACAS MBT 3031, CONFORME AUT. Nº TURISMO GAIVOTA LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, 1.040,08 DESTINO FLORIANÓPOLIS X BRASÍLIA, CONFORME AUT. N Total do Órgão/ , ,98

5 Página: 5/28 4 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS GILDO ARCELINO DE SOUZA /20 21/03/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 800,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE 2.989,07 FINANÇAS - CONFORME DCTO. LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 14/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA À FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 50,00 GRANFPOLIS, CONFORME ROTEIRO LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 22/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA À FLORIANÓPOLIS RECEBER INSTRUÇÕES PARA 50,00 PREENCHIMENTO DO S-ESFINFE, CONFORME ROTEIRO LUCIANE FERMINO SILVANO /92 08/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO 100,00 TEMPO, CONFORME ROTEIRO MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC ,13 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 03/2012, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. 100,00 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC ,00 NETJOB TECNOLOGIA LTDA-ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, COM ORIENTAÇÃO PRESENCIAL E 2.200,00 VIA WEB P/ FUNCIONÁRIOS DO SETOR, CONFORME DCTO. POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A CONFECÇÃO DE CARNÊS DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 3.248, PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE P/ USO NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. 175,00 Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 195,00 IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE HD P/ INSTALAÇÃO NO 260,00 COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS P/ INSTALAÇAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 70,00 CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ , ,70

6 Página: 6/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADEGILSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À INSTAURAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REALIZADA NA ESCOLA TARGINA BOAVENTURA DA COSTA, RIBEIRÃO 450,00 GRANDE, SERVIÇO DE REBOCO, FEITO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DR IVO SILVEIRA, BAIRRO PENHA, E MANUTENÇÃO EM BANHEIROS E TROCA DE LUMINÁRIAS NA ESCOLA ERNESTINA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO SOROCABA, CONFORME AUT. N ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ,16 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. 814,55 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. 671,34 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE MPENHADA REF. AO AUXÍLIO ESTUDANTE DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. 200,00 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE MPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ,85 ALEXANDRA DOS PASSOS ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APAGADORES, BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS 9.540,35 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº 9446 E ARPAN COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS / LTDA 28/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E 1.760,00 BOLETINS ESCOLARES P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 8,00 CALHAS GONÇALVES LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO PINTADA E CANOS DE PVC P/ USO NOS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 6.522,00 RITA VALÊNCIA RAUPP, NO BAIRRO AREIAS, E LEONARDO B. NUNES, NO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº CANAL INDÚSTRIA GRÁFICA - DAVI CARLOS DUKSTEIN / ME 09/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS DE 665,00 IDENTIFICAÇÃO P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº CASA DA INSTALACAO / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CANALETA, PLUG E PREGO P/ USO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 80,34 AUT. Nº COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 08/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJÁ 237,80 E SUCO DE UVA P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº ,39

7 Página: 7/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES / ART. 08/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA P/ 235,20 DISTRIBUIÇÃO E USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. Nº CRISTIANE PACHECO SA SILVA - ME (BETO PNEUS) / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ USO NOS ,00 VEÍCULOS PLACAS MER 8944, MBE 2720, MIN 7665 E MHF 3085, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº D.V.A. - VEICULOS S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO ÔNIBUS, PLACAS MDM 180, , DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E RECARGA DE TONER P/ USO NAS COPIADORAS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 353,00 E.B. DR. IVO SILVEIRA, NO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E E.B. DR. 180,00 IVO SILVEIRA, NO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, 138,00 CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO P/ MANGUEIRA, PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MER-8944, 45,00 CONFORME AUT. N ELETRO MECANICO MAYKON / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À MÃO-DE-OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E SERVIÇO DE GUINCHO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, 100,00 PLACA MER-8944, CONFORME AUT. N ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL, CONFORME DOC ,00 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL, CONFORME DOC. 176,00 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, PROFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL, CONFORME DOC ,34 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, INATIVOS, PRÉ/ESCOLAR, CONFORME DOC. 844,71 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, INATIVOS, PRÉ/ESCOLAR, CONFORME DOC. 200,00 ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. INFORM. LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA E TONER P/ UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 2.114,05 ENSINO, CONFORME AUT. Nº ,30

8 Página: 8/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ANCINHOS, BALDE P/ LIXEIRA, ESCOVA DE LIMPEZA, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NAS ESCOLAS 344,52 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, COLHERES, FACAS, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NAS ESCOLAS DA REDE 1.063,72 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 50,15 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE 26,55 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - EFETIVO EXERCÍCIO 9.813,32 FUNDAMENTAL - CONFORME DCTO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - EFETIVO EXERCÍCIO 2.536,67 INFANTIL - CONFORME DCTO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE 9.160,55 EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - MANUTENÇÃO DO 215,58 PRÉ-ESCOLAR - CONFORME DCTO. JOSÉ DOS PASSOS MARCELINO /30 09/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. COFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETAS, CHAPAR E CORRIMÃO P/ USO NA ESCOADA DA E.B. DR. IVO 660,00 SILVEIRA, NO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº JUÇARA MARIA SANTOS GONÇALVES 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, MANUTENÇÃO DO PRÉ/ESCOLAR, CONFORME DOC. 945,85 JUÇARA MARIA SANTOS GONÇALVES 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, MANUTENÇÃO DO PRÉ/ESCOLAR, CONFORME DOC. 22,00 JUÇARA MARIA SANTOS GONÇALVES 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, MANUTENÇÃO DO PRÉ/ESCOLAR, CONFORME DOC. 200,00 KARINA BIROLO TEIXEIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA E PAPEL LAMINADO P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE 1.449,00 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, FECHADURA, ETC. P/ USO NOS REPAROS REALIZADOS NA E.I. 129,66 MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. Nº ,57

9 Página: 9/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, ETC. P/ USO NOS REPAROS REALIZADOS NA E.R. PROFª 779,16 TARGINA B. DA COSTA, NO BAIRRO RIBEIRÃO, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, CAIXAS DE DESCARGA, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, ETC. P/ USO NOS REPAROS 749,80 REALIZADOS NA E.R. PROFª TARGINA B. DA COSTA, NO BAIRRO RIBEIRÃO, CONFORME AUT. Nº LOCH & SILVA COM. INST. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA / ME 07/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, 108,80 ABRAÇADEIRAS, FLEXÍVEL, ETC. P/ USO NA INSTALÇÃO DE SIRENE NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, NO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. Nº MARCIA CARGNIN DA ROCHA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR ACT, CONFORME DOC ,77 MARCIA CARGNIN DA ROCHA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR ACT, CONFORME DOC. 82,45 MARCIA CARGNIN DA ROCHA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR ACT, CONFORME DOC. 321,40 MARCIA CARGNIN DA ROCHA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXÍLIO ESTUDANTE DO MÊS 03/2012, PROFESSOR ACT, CONFORME DOC. 100,00 MARCIA CARGNIN DA ROCHA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, PROFESSOR ACT, CONFORME DOC ,31 MARLI BORGES CARBONI/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO FUDAMENTAL, CONFORME DOC ,70 MARLI BORGES CARBONI/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO FUDAMENTAL, CONFORME DOC. 374,00 MARLI BORGES CARBONI/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, PROFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO FUDAMENTAL, CONFORME DOC ,06 MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 609,50 AUT. Nº MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 54,28 DE ENSINO, MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. Nº MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NA 191,80 ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NAS ESCOLAS DA REDE 101,37 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº ,40

10 Página: 10/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E LEITE EM PÓ P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO 534,24 FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, FARINHA DE TRIGO E LEITE EM PÓ P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS 304,98 DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO NA LIMPEZA E NA 909,20 HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, ALHO, ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO, ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1.357,43 CONFORME AUT. N MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, ALHO, ARROZ, BISCOITO E LEITE EM PÓ, PARA USO NA MERENDA 330,20 ESCOLAR, CONFORME AUT. N NAIR VIEIRA CORREA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ,75 NAIR VIEIRA CORREA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ,00 NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE P/ USO NO ÔNIBUS PLACAS MBM 8194, DO TRANSPORTE ESCOLAR 442,00 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO ÔNIBUS PLACAS MBM 8194, DO 360,00 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº ORLEANS IFORMÁTICA LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLA GLITER, ENVELOPES, FITA CREPE, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE 864,24 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADORES, COLA QUENTE, FOLHAS DE ISOPOR, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA 2.016,13 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº 9512 E PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BISNAGAS DE COLA QUENTE P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 140,00 CONFORME AUT. Nº 9512 E 9513.OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO N 437, DE 05/03/2012, EM VIRTUDE DO VALOR EM QUESTÃO NÃO TER SIDO CONSIDERADO NA SOMA DA ORDENS DE COMPRA. PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 180,40 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº ,57

11 Página: 11/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, 106,70 CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 143,66 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE 92,84 ENSINO, CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N ,46 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N ,94 PRÉ-MOLDADOS JS LTDA. ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE GALPÃO METÁLICA P/ COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.R. 0,00 PROFª TARGINA BOAVENTURA DA COSTA, NO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2012 E AUT. Nº PRÉ-MOLDADOS JS LTDA. ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE GALPÃO METÁLICA P/ COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.R ,52 PROFª TARGINA BOAVENTURA DA COSTA, NO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2012 E AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 117,00 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BANANA, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNO DO 1.146,51 ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº 9533 E PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, carne, BANANA, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNO DO 1.503,51 ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA DE FRANGO E QUEIJO P/ DISTRUIÇÃO E USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE 183,90 MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BANANA, BATATA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO 1.470,03 FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº ,07

12 Página: 12/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AVEIA EM FLOCOS, BANANA, BATATA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS 1.392,53 DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº 9580 E PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DETERGENTE, COPOS P/ ÁGUA, ETC. P/ DISTRIBUIÇÃO E USO NAS 229,40 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, CARNE DE CHARQUE, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, 1.237,81 ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANANA, BANANA, CARNE DE CHARQUE, CEREAL, DOCE DE 989,42 LEITE, ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA E TONER P/ UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1.224,99 ENSINO, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA E TONER P/ USO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 585,83 CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TINTA P/ USO NAS IMPRESSORAS DA 396,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO E.V.A. P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 106,00 CONFORME AUT. Nº PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO E.V.A. P/ USO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1.404,50 ENSINO, CONFORME AUT. Nº S.W.A.T. DEDETIZADORA & DESINTUPIDORA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DE DEDETIZAÇÃO, 1.500,00 DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MCR-2743, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 57,06 CONFORME DCTO. SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, EXERCÍCIO 2012, DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MCR-2743, SECRETARIA DE 246,48 EDUCAÇÃO, CONFORME DCTO. TURISMO GAIVOTA LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, 1.040,08 DESTINO FLORIANÓPOLIS X BRASÍLIA, CONFORME AUT. N ,10

13 Página: 13/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ZEFERINO JOÃO DE AMORIM-ME/BORRACHARIA DO / ZÉ 05/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA 1.000,00 REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DCTO. Total do Órgão/ ,40 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE 417,79 ESPORTES - CONFORME DCTO. VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC ,13 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. 400,00 Total do Órgão/ 2.444,92 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2012, CONFORME DOC ,27 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2012, CONFORME DOC. 600,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - CONSELHO TUTELAR - CONFORME DCTO. 561,41 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TINTA P/ USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº ,40 Total do Órgão/ 3.070, ,00

14 Página: 14/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ADEGILSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 2.000,00 INFANTIL, PETI,INCLUINDO MÃO-DE OBRA EM: FORRO, CALHAS, TELHADO, RAMPA, TELA, PORTÃO, LUMINÁRIAS E BANHEIROS, ASSIM COMO A PINTURA INTERNA DAS SALAS, CONFORME AUT. N ALEXANDRA DOS PASSOS ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS, ETC. P/ USO DOS PARTCIPANTES DP PROGRAMA 338,63 DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº ANTONIO PAULO DA SILVA /03 01/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE JOSÉ ARES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E 400,00 ESTUDO SOCIOECONÔMICO ASSIPA-ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE P.LOPES / /03/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSIPA, CONFORME ,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO 67,13 BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO 16,00 CIMEMARCOS ARTEFATOS DE CIMENTO / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS P/ DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE DENISE AUGUSTA DE JESUS E 480,00 SIRLEI INOCÊNCIO, CONFORME PARECER SOCIAL, ESTUDO SOCIECONÔMICO E AUT. Nº CIMEMARCOS ARTEFATOS DE CIMENTO / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ANEL DE FOSSA DE CONCRETO, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUEBRADO NA COLOCAÇÃO DE FOSSA 40,00 EM RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE, CONFORME AUT. N ELIZABETE FLORINDA PEDRO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME 5.176,91 DOC. ELIZABETE FLORINDA PEDRO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ,66 CONFORME DOC. ELIZABETE FLORINDA PEDRO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME 114,76 DOC. ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. INFORM. LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, 105,45 CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO NA COZINHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALAHO INFANTIL, 39,50 CONFORME AUT. Nº ,04

15 Página: 15/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSER P/ PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO P/ USO NA COZINHA DO PROGRAMA DE 158,10 ERRADICAÇÃO DO TRABALAHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO NA COZINHA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 118,50 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ DOAÇÃO A FAMÍLIA DE LÚCIA HELENA FERNANDES, CONFORME APRECER 39,50 SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA GRANDE P/ USO NA COZINHA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 32,60 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO, ADES, FARINHA LÁCTEA, ETC P/ DOAÇÃO ÀS CRIANÇAS CADASTRADAS NO 765,05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARECER SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ DOAÇÃO A LUCIANA FELIPE, CONFORME PARECER SOCIAL, ESTUDO 39,50 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, INFANTIS, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE, OSÉIAS DO 88,80 NASCIMENTO GONÇALVES, POIS SUA FILHA ALINE R. GONÇALVES, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NECESSITA FAZER USO DE FRALDAS, CONFORME ESTUDO SÓCIOEONÔMICO E AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE CARGA DE GÁS, PARA USO NA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA 158,00 DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, CONFORME AUT. N INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - MANUTENÇÃO DO PETI - CONFORME DCTO. 247,76 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS, ROLO DE LÃ, ABARÇADEIRAS, ETC. P/ USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE 865,75 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, BRITA, CIMENTO, ETC. P/ USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO 527,88 DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº LOCH & SILVA COM. INST. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA / ME 05/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, 900,00 SIRENE, INFRA VERMELHO, CENTRAL ED ELARME E CONTROLE P/ SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº ,44

16 Página: 16/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MERCEARIA PEDRINHO LTDA/ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, PARA USO NA 133,07 ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME AUT. N NUTRIFAR FARMACÊUTICA LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE P/ DOAÇÃO A FABRIEL NUNES DE SÁ, CONFORME PARECER 300,00 SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº NUTRIFAR FARMACÊUTICA LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APTAMIL E NUTRISON SOYA P/ DOAÇÃO ÀS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE 2.213,64 ASSITÊNCIA SOCIAL QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARECER SOCIAL, ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADORES, GRAMPO TRILHO, PASTA PLÁSTICA, ETC. P/ USO NA SECRETARIA DE 245,15 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 13,20 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE P~ES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 17,60 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE 17,60 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA P/ USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 39,00 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, BANANA, BATATA INGLESA, BATATA PALHA, BISCOITO, ETC, PARA 1.282,20 USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME AUT. N 9652, 9653 E PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO E.V.A. P/ USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 53,00 TRABALHO INFANTIL, CONFORME AUT. Nº VITOR DOS SANTOS /20 30/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FUNERAL, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA E JAZIGO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SENHORA 1.000,00 MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E ESTUDO SÓCIOECONÔMICO Total do Órgão/ , ,46

17 Página: 17/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ALÉCIO LICINIO PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME DOC ,06 ALÉCIO LICINIO PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME 600,00 DOC. APOIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 ABRIGOS METÁLICOS GALVANIZADOS UTILIZADOS NAS PARADAS DE ,00 ÔNIBUS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÃOES CONTIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2012 E AUT. Nº APOIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 ABRIGOS METÁLICOS GALVANIZADOS UTILIZADOS NAS PARADAS DE 1.200,00 ÔNIBUS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÃOES CONTIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2012 E AUT. Nº ARTMENSURA TOPOGRAFIA E SERVIÇO - ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO C/ CURVAS DE NÍVEL, METRO A METRO DE UMA ÁREA 4.500,00 DE ,02 M², LOCALIZADA NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O CEMITÉRIO PÚLICO MUNICIPAL, CONFORME AUT. N BANCO DO BRASIL S/A / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO MÊS 03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 8,00 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GUILHERME JANUÁRIO, NO BAIRRO ,25 PENHA, CONFORME ESPECIFICADO NA C.C. 25/2012 E AUT. Nº CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO NA DRENAGEM DE RUAS E ESTRADAS, ,00 ASSIM COMO NA REDE FLUVIAL DO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. N CRISTIANE PACHECO SA SILVA - ME (BETO PNEUS) / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES P/ USO NA PATROLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 730,00 CONFORME AUT. Nº FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA REDE D'ÁGUA, 1.869,64 CONFORME DOC. FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA REDE 200,00 D'ÁGUA, CONFORME DOC. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - MANUTENÇÃO DO REDE D ÁGUA - CONFORME DCTO. 750,89 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - MANUTENÇÃO DO 4.562,52 GABINETE - CONFORME DCTO. IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ,17 CONFORME DOC ,53

18 Página: 18/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 131,71 CONFORME DOC. IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 5.346,66 CONFORME DOC. J L CONSTRUTORA LTDA. ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DA RUA MANOEL BENEVENUTO, NO BAIRRO 6.300,00 PENHA, CONFORME ESPECIFICADO NA C.C. 24/2012 E AUT. Nº J L CONSTRUTORA LTDA. ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA MANOEL BENEVENUTO, NO ,80 BAIRRO PENHA, CONFORME ESPECIFICADO NA C.C. 24/2012 E AUT. Nº JOÃO DOMINGOS DA ROSA /72 01/03/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DO ASSESSOR DO SECRETÁRIO DE OBRAS À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 400,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, FERRO, BRITA, ETC. P/ USO NOS REPAROS DAS DRENAGENS E BOCAS DE LOBO 2.906,86 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº MADEREIRA RADAR-RAFAELA SANTOS ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA P/ UTILIZAÇÃO NA PORTA LATERAL DAS CAÇAMBAS MAA 0914 E 552,00 MCP 2712, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº MARIA LUIZA TREVISOL ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PVC, CURVAS, LIXAS D'ÁGUA, REGISTROS PVC, TUBOS, ETC, PARA USO NA 195,35 REDE DE ÁGUA DO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. N MARIA LUIZA TREVISOL ME / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO, ENXADAS, LIMAS, PÁS, ETC, PARA UOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA 508,35 SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N MARIA ROSENDO SILVANO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS 1.820,29 URBANOS, CONFORME DOC. MARIA ROSENDO SILVANO/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E 400,00 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. R.F. COMERCIO DE CAMINHOES LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO DIFERENCIAL, ADITIVO, KIT REVISÃO, ETC. P/USO NA CAÇAMBA MJV 2281, 769,86 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL, 2012, DO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME 57,06 DOC. SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO DE 2012, DO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, SECRETARIA DE OBRAS, 100,78 CONFORME DOC ,72

19 Página: 19/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TURNES E TURNES ESTOFAMENTOS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELA P/ USO NA 200,00 CAÇAMBA MCP 2712, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº ZEFERINO JOÃO DE AMORIM-ME/BORRACHARIA DO / ZÉ 05/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA 1.000,00 REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DCTO. Total do Órgão/ ,25 9 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA ARLETE MACHADO 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA, CONFORME DOC ,29 ARLETE MACHADO 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA, CONFORME DOC. 200,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA - CONFORME DCTO. 614,89 Total do Órgão/ 3.501,18 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO 1.800,00 PRODUTOR RURAL, USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUT. Nº MARIA DE LOURDES BOTEGA 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 663,64 MEIO AMBIENTE, CONFORME DOC. MARIA DE LOURDES BOTEGA 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, INATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, 200,00 COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOC. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 8.958,52 DOC. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 44,00 DOC ,34

20 Página: 20/28 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E MEIO 1.600,00 AMBIENTE, CONFORME DOC. SEMEIA -SELECAO MELHOR.INSEMINACAO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINA P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME 60,00 AUT. Nº Total do Órgão/ ,16 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE ADILSON PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. À FOLHA DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOC ,23 ADILSON PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXÍLIO ESTUDANTE DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOC. 200,00 ADILSON PEREIRA/OUTROS 29/03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOC. 400,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONFORME DCTO ,88 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE 7.452,84 OBRAS - CONFORME DCTO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 02/12 - SECRETARIA DE TURISMO - CONFORME DCTO. 595,15 SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE VÍVEL P/ USO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 411,00 AUT. Nº Total do Órgão/ ,10 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS BADESC / PRO-FDM - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / /03/ PELA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BADESC, ,35 CONFORME DÉBITO EM CONTA REALIZADO EM 20/03 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /03/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 72,19 INTERNA JUNTO A COHAB, CONFORME DCTO ,64

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 82.892.365/0001-32 26/08/10 2495 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - GABINETE -

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