Movimento de caixa da AMJI

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1 Movimento de caixa da AMJI Mês de Janeiro de Saldo em banco em 01/01/2004 conforme extrato bancário...r$2.877,28 Saldo em caixa em 01/01/ R$ 43,16 CREDITOS Contribuição dos moradores...r$210,00 Contribuição da CLIN (gari comunitário)...r$1.440,00 Retirada de Banco...R$2.680,00 Contribuição da Diretoria...R$200,00 R$4.573,16 Pagamentos dos garis comunitários...r$1.440,00 Pagamento de água, esgoto, luz e telefone da sede...r$272,00 Despesas com roçadeiras (consertos, fio de nylon, Gasolina e óleo)...r$324,60 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança De mensalidades da AMJI...R48,00 Material de limpeza, quite para bujão de gás, Botijão de gás, cafeteira, refletor, registro de ata de posse da diretoria, etc...r$215,28 Compra de material para fazer a cobertura das portas frente da sede, embôço, mão-de-obra, areia, areola, aluguel de andaimes, tubos para calha de chuva, etc...r$2.113,14 R$4.413,02 Saldo de caixa para fevereiro de R$160,00 Movimento de caixa da AMJI Mês de Fevereiro de Saldo em Banco em 01/02/2004 conforme extrato de banco...r$772,72 Saldo em caixa em 01/02/ R$160,14

2 Contribuição dos moradores...r$575,00 Contribuição da CLIN (gari comunitário)...r$1.440,00 Retirada do Banco...R$500,00 R$2675,14 Pagamentos dos garis comunitários...r$1.440,00 Pagamento de água, luz, esgoto e telefone da AMJI...R$374,12 Despesas com gasolina e óleo para roçadeiras...r$80,00 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades da AMJI...R$194,00 Despesas com material e mão de obra para confecção de palanque para Carnaval...R$267,30 Gastos com papelaria...r$16,20 Compra de fechadura para sede da AMJI...R$14,50 Compra de cadeado para coleta seletiva...r$5,60 R$2.391,72 Saldo de caixa para 01/03/ R$283,42 Mês de Março de Movimento de caixa da AMJI Saldo em Banco em 01/03/2004 conforme extrato de banco...r$1.370,67 Saldo em caixa em 01/03/ R$283,42 Contribuição dos moradores...r$680,00 Contribuição da CLIN...R$1.200,00 Retirada de Banco...R$1.000,00 R$3.163,42

3 Pagamentos dos garis comunitários...r$1.200,00 Pagamento de água, esgoto, luz e telefone da sede...r$438,21 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança de mensalidade da AMJI...R$215,00 Despesas com as roçadeiras(conserto, peças, fio de nylon, gasolina e óleo)...r$488,00 Despesas com lixas, brochas, cal e fixador...r$23,10 Despesas de 2(duas) refeições para o pessoal da troca de lâmpadas das ruas...r$10,00 Conserto de fechadura de armário da sede, chaves e passagens... R$20,00 Compra de material para sede...r$6,00 R$2.401,01 Saldo para 01/04/ R$762,41 Obs. todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na Tesouraria da AMJI. Renan Lacerda Presidente AMJI Delcio Pereira Nunes Tesoureiro Conselho Fiscal Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Movimento de caixa da AMJI Mês de Abril de Saldo em banco em 01/04/2004 conforme extrato bancário...r$1.098,10 Saldo em caixa em 01/04/ R$ 762,41 CREDITOS

4 Contribuição dos moradores...r$506,00 Contribuição da CLIN (gari comunitário)...r$1.200,00 Lucro do baile Edinho Lanes...R$76,00 R$2.544,41 Pagamentos dos garis comunitários...r$1.200,00 Pagamento de água, esgoto, luz e telefone da sede...r$458,03 Despesas com roçadeiras (consertos, fio de nylon, gasolina e óleo)...r$131,00 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades da AMJI...R$167,00 Despesas com tijolos de concreto para conserto das caixas de água pluviais...r$52,00 Compra de saco de cimento para conserto das caixas de águas pluviais...r$21,50 Compra de cafeteira elétrica para a sede...r$43,00 Compra de produtos higiênicos para sede...r$4,52 R$2.077,05 Saldo de caixa para 01/05/ R$467,36 Movimento de caixa de AMJI Mês de Maio de Saldo em Banco em 01/05/2004 conforme extrato de Banco...R$1.441,05 Saldo em caixa em 01/05/ R$467,36 CREDITOS Contribuição dos moradores...r$812,00 Recibo do Srº João Mamede quantia que sobrou do Bingo realizado...r$620,00 Contribuição da Clin (gari comunitário)...r$1.200,00 DEBITOS Pagamento dos garis comunitário...r$1.200,00 Pagamento de água, esgoto, luz e telefones de sede...r$626,36

5 Despesas com as roçadeiras (peças, conserto, óleo e gasolina)...r$328,00 Material de papelaria e passagens...r$10,00 Conserto e compra de peças para conserto de freezer da sede...r$100,00 Compra de saco de cimento para conserto de caixa de água pluviais...r$12,50 Pagamento e Gildazio de comissão para cobrança de mensalidades da AMJI...R$181,00 R$2.457,86 Saldo de caixa para 01/06/ R$641,50 Movimento de caixa de AMJI Mês de Junho Saldo em banco em 01/06/2004 conforme extrato de Banco...R$1.982,72 Saldo em caixa em 01/06/ R$641,50 Contribuição dos moradores...r$779,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.200,00 Retirada de Banco...R$500,00 Pagamento dos garis comunitários...r$1.200,00 Pagamento de água, esgoto e telefones da sede...r$230,25 Despesas com as roçadeiras (gasolina e óleo)...r$85,00 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança das mensalidade da AMJI... R$149,80 Compra de tintas, solventes e trinchas para pintura do palanque de festas... R$62,00 R$1.727,05 Saldo de caixa para 01/07/ R$1.393,45 OBS :Todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. Renan Lacerda Presidente

6 CONSELHO FISCAL Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Movimento de caixa de AMJI Mês de Julho Saldo em banco em 01/07/2004 conforme extrato de Banco...R$2.055,17 Saldo em caixa em 01/07/ R$1.393,45 Contribuição dos moradores...r$220,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.300,00 Retirada de Banco...R$700,00 R$3.613,45 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pagamento de água, esgoto e telefones da sede...r$633,45 Compra de serrote e prego...r$24,40 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras...r$129,00 Compra material de papelaria...r$22,00 Compra material para festa junina da igreja (inclusive mão-de-obra eletricista, aluguel de som, animadora)...r$1.217,75 pagamento de lanche p/ pessoal da Clin (retirada de lixo com aminhão)...r$6,60 R$3.333,29 Saldo de caixa para 01/08/ R$280,16

7 Movimento de caixa de AMJI Mês de agosto de 2004 Saldo em banco em 01/08/2004 conforme extrato de Banco...R$3.993,15 Saldo em caixa em 01/08/ R$280,16 Contribuição dos moradores...r$235,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.300,00 Retirada de Banco...R$960,00 R$2.775,16 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pagamento de água, esgoto e telefones da sede...r$220,30 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras...r$70,00 Comissão paga a Gildazio (cobrança de mensalidade)...r$110,00 Pagamento de almoço para o pessoal de troca de lâmpadas das ruas e limpeza das caixas de águas pluviais...r$29,00 Pagamento de peças para roçadeiras...r$352,60 Compra de copos plásticos de água para sede...r$5,80 Pagamento conta de telefone ( Embratel)...R$15,49 Pagamento da 1ª prestação do material de ginastica...r$437,50 Compra material de papelaria...r$9,60 Compra material de limpeza para sede...r$14,74 R$2.565,06 Saldo de caixa para 01/09/ R$210,07 Movimento de caixa de AMJI Mês de Setembro 2004 Saldo em banco em 01/06/2004 conforme extrato de Banco...R$3.469,04 Saldo em caixa em 01/06/ R$210,07

8 Contribuição dos moradores...r$361,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.300,00 Retirada de Banco...R$500,00 Mensalidade de novos sócios em virtude do Projeto Cultural ( ginástica, alongamento, dança de salão, Capoeira)...R$210,00 R$2581,07 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pagamento de água e luz da sede...r$145,00 Despesas com as roçadeiras (gasolina e óleo)...r$45,00 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança das mensalidade da AMJI... R$130,00 Compra de material de limpeza, café, açúcar, etc para sede...r$21,06 Compra de extensão para sede...r$9,50 Pagamento da ultima prestação do material de Ginástica...R$437,50 R$2.088,06 Saldo de caixa para 01/10/ R$493,01 OBS :Todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. Izenir Rocha Presidente Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro CONSELHO FISCAL Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes

9 Movimento de caixa de AMJI Mês de outubro 2004 Saldo em banco em 01/10/2004 conforme extrato de Banco...R$3.557,31 Saldo em caixa em 01/10/ R$493,01 Contribuição dos moradores...r$1.455,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.300,00 Doação do Dr Gilberto pelo uso do computador da sede...r$50,00 Mensalidade de novos sócios em virtude do Projeto Cultural ( ginástica, alongamento, dança de salão, Capoeira)...R$255,00 R$3.553,01 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pagamento de água e luz da sede...r$150,26 Compra de material ara instalação de ventilador de Parede conforme notas...r$39,13 Compra de dois capachos para entrada da sede...r$112,00 Pagamento comissão para Gildazio cobrança de mensalidade...r$359,00 Compra de gasolina para roçadeira durante o mês...r$125,00 Compra para sede conforme nota...r$24,29 Compra para sede conforme nota...r$12,85 Compra para sede conforme nota...r$4,80 Compra para sede conforme nota...r$4,30 Compra para sede conforme nota...r$97,97 Compra de bobina de Nylon para roçadeira c/nota...r$219,00 Pago conta da Embratel...R$3,07 Compra de açúcar, café, material de limpeza para sede conforme nota...r$18,75 Pago instalador de ventilador de teto c/ recibo...r$20,00 Compra de lubrificante anti-ferrugem c/ nota...r$11,00 Compra de copos descartáveis c/ nota...r$11,40 Concerto e peças de freezer da sede c/ nota...r$110,00 Compra de toalhas de rosto e lâmpadas para sede...r$30,00 R$2.653,01 Saldo de caixa para 01/11/ R$900,00

10 OBS :Todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. Movimento de caixa de AMJI Mês de novembro 2004 Saldo em banco em 01/11/2004 conforme extrato de Banco...R$4.851,58 Saldo em caixa em 01/11/ R$900,00 Contribuição dos moradores...r$445,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.300,00 Mensalidade de novos sócios em virtude do Projeto Cultural ( ginástica, alongamento, dança de salão, Capoeira)...R$255,00 Retirada de banco para o caixa...r$1.683,00 R$4.583,00 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pagamento de água da sede...r$32,50 Pagamento de luz da sede...r$83,38 Pagamento de conta de telefone da sede...r$449,16 Pagamento comissão para Gildazio cobrança de mensalidade...r$129,00 Compra de gasolina para roçadeira durante o mês...r$60,00 Compra para sede conforme nota...r$14,99 Compra para sede conforme nota...r$8,00 Compra de maçaneta para porta da biblioteca c/ nota...r$5,50 Compra de parafusos e porcas conforme nota...r$10,00 Pagamento tres prestações da escada de ferro que vai para,o segundo andar da sede conforme recibos...r$1.683,00 Compra de 2 vassouras para ajuntar grama...r$23,80 R$3.799,33 Saldo de caixa para 01/12/ R$783,67

11 Movimento de caixa de AMJI Mês de dezembro 2004 Saldo em banco em 01/12/2004 conforme extrato de Banco...R$4961,49 Saldo em caixa em 01/12/ R$783,67 Contribuição dos moradores...r$809,00 Contribuição da CLIN (garis comunitários)...r$1.300,00 Retirada de Banco...R$3.061,00 Mensalidade de novos sócios em virtude do Projeto Cultural ( ginástica, alongamento, dança de salão, Capoeira)...R$255,00 R$6.208,67 Pagamento dos garis comunitários...r$1.300,00 Pagamento de água, luz e telefone da sede...r$500,85 Despesas com as roçadeiras (gasolina e óleo)...r$202,00 Pagamento de comissão a Gildazio para cobrança das mensalidade da AMJI... R$305,00 Compra de material de papelaria conforme nota...r$10,00 Compra de um reator para luminária e interruptor de luz conforme nota...r$10,10 Compra de pregos conforme nota...r$7,90 Pago a funcionários que trabalharam no Projeto Sábado e dia de Faxina...R$192,00 Compra de enfeites para festa de Natal conforme nota...r$96,82 Compra de material para confecção de bolo e sorvete para festa de Natal conforme nota...r$128,84 Pagamento de aluguel de som, cama elática, pula-pula e animadora, para a festa de Natal conforme recibos...r$530,00 Compra de frutas para a festa de Natal conforme notas...r$118,00 Compra de 6 sacos de gelo para os refrigerantes da festa de Natal...R$30,00 Pago ao pessoal do apoio e limpeza do camping na festa de Natal...R$110,00 Compra de pão para cachorro-quente e fita zebrada...r$64,42 Pago 13 salário...r$780,00 Compra de material para levantar as paredes laterais e fundos da sede conforme nota...r$162,00 Pago aluguel de andaime conforme nota...r$99,00 Compra de 1 saco de cimento...r$20,00 Compra de 4 sacos de cimento...r$80,00 Compra de areola para obra...r$26,00

12 Pago 1 prestação da escada de ferro que dá acesso ao 2 andar da sede...r$561,00 pago mão de obra para levantar paredes laterais e fundos da sede e embôço por dentro e fora... R$500,00 R$5.844,54 Saldo de caixa para 01/12/ R$364,13 OBS :Todos os recibos e notas referentes aos gastos do trimestre estão arquivados na tesouraria da AMJI. Renan Lacerda Presidente Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro CONSELHO FISCAL Ada Francis de Siqueira Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes

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