INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-GABINETE, CONFORME DOC. ANEXO.

Transcrição

1 Página: 1/18 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-GABINETE, CONFORME DOC ,70 VOLNEI ADOLFO ZANELA /91 07/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.000,00 VOLNEI ADOLFO ZANELA/OUTRO / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - GABINETE ,89 VOLNEI ADOLFO ZANELA/OUTRO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - GABINETE - 200,00 Total do Órgão/ ,59 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANGELA DE B.MACHADO /36 12/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 ANTONIO CARLOS BORGES /78 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E TELEFÔNICA DA PREFEITURA, 250,00 CONFORME AUT. Nº BANCO DO BRASIL S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 18,00 BANCO DO BRASIL S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO ,00 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SEMI-EIXO P/ USO NO GOL LZE 9378, CONFORME AUT. Nº ,00 DIARIO CATARINENSE / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS P/ O MUNICÍPIO, 3.000,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR, LÂMINA DE LIMPEZA, ETC. P/ USO NA COPIADORA AR 5015, 614,00 CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA COPIADORA AR 5015, CONFORME AUT. Nº ,00 ELETRO MECANICO MAYKON / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COIFA, ROLAMENTO, ÓLEO, ETC. P/ USO NA VIATURA PALIO MBF 8845 DA POLÍCIA CIVIL, 144,80 CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA VITURA PALIO MBF 8845 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME 90,00 AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BUCHA DO MOTOR E PORTA ESCOVA P/ USO NA VIATURA PALIO MBF 8845 DA POLÍCIA CIVIL, 29,35 CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA VIATURA PALIO MBF 8845 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME 60,00 AUT. Nº ,74

2 Página: 2/18 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ELETRO MECANICO MAYKON / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO VEÍCULO PLACA MBF-8845 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUT. N 210, EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFÔNICA, CONFORME DCTO. 100,00 FLOMAPE COM. E REFRIGERAÇÃO LTDA. ME / /02/ REF. A AQUISIÇÃO P/ USO NA DELEGACIA - POLÍCIA MILITAR - CONFORME AUT. Nº ,00 FLOMAPE COM. E REFRIGERAÇÃO LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA, 450,00 CONFORME AUT. Nº IMPRENSA OFICIAL EST. STA. CAT.- IOESC / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS P/ O MUNICÍPIO, 2.000,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS MÊS 01/08, 903,56 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-AUTÔNOMO, CONFORME DOC. 251,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISISIÇÃO DE CAFÉ, LEITE, AÇÚCAR, ETC. P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 191, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, ESPONJAS, FÓSFOROS, ETC. P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 83,45 CONFORM AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,84 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,66 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE, GARRAFA TÉRMICA, PAPEL HIGIÊNICO, ETC. P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 178,65 CONFORME AUT. Nº JOSE LODOGERIO DOS SANTOS /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SENTENÇA INDENIZATÓRIO DO PROCESSO /001, CONFORME DCTO ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER E CD P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CLIPES, CANETA, COLA, ETC. P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,60 MANOEL ALCINO DELFINO ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSERTO REALIZADO NO PNEU DA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUT. Nº ,00 MANOEL PEREIRA /68 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, 57,80 MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOM VOLANTE REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SABÃO P/ USO NA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,91 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,40 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E MOUSE P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO COMPUTADOR DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUT. Nº , ,14

3 Página: 3/18 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SANDRO ADEMAR RODRIGUES /00 14/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 600,00 SANDRO NASCIMENTO LEANDRO ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 200,00 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - ADMINISTRAÇÃO ,67 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 02/08 - ADMINISTRAÇÃO - 80,00 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - ADMINISTRAÇÃO - 600,00 VIVO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL, ,00 ZENON BERTO BORGES /53 07/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO, 50,00 Total do Órgão/ ,96 4 SECRETARIA DE FINANCAS 1 SECRETARIA DE FINANCAS EDUARDO MANOEL DA ROSA /30 07/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 ELIZÂNGELA MACHADO /32 07/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 500,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS MÊS 01/08 - FINANÇAS ,96 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE, ESPANADOR, VASSOURA, ETC. P/ USO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME 67,13 AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, TINTA E CD P/ USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CLIPES, CANETAS, COLA, ATC. P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,60 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA /20 29/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA, CONFORME RECIBO 50,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA P/ USO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME AUT. Nº ,18 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL P/ USO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME AUT. Nº ,80 POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE CARNÊS DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,68 TIPOGRAFIA CANAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITA, ORDEM DE COMPRA, CÓPIAS DE CHEQUE, ETC. P/ USO NA SECRETARIA 910,00 DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - FINANÇAS - 0,00 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTIL MÊS 02/08 - FINANÇAS - 340, ,02

4 Página: 4/18 4 SECRETARIA DE FINANCAS 1 SECRETARIA DE FINANCAS ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - FINANÇAS ,00 ZENON BERTO BORGES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - FINANÇAS ,80 Total do Órgão/ ,15 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS, JOELHO, REGISTRO, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DO CENTRO, CONFORME AUT. 71,49 Nº AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA, CONFORME AUT. Nº ,45 AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS, LIXA, TEE, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ,26 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - REDE D ÁGUA ,15 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - REDE D ÁGUA - 200,00 ANTONIO CARLOS BORGES /78 18/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DA CHAVE DE REVERSÃO DA BOMBA D ÁGUA DE AREIAS, CONFORME AUT. Nº 150, EXPECTRON TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA P/ USO NO MOTO DA REDE D ÁGUA DE AREIAS, CONFORME AUT. Nº ,00 EXPECTRON TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CHAVE DE PARTIDA DO MOTOR DA REDE D ÁGUA DE 100,00 AREIAS, CONFORME AUT. Nº FELINTO FRANCISCO RODRIGUES / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - INATIVOS ,68 FELINTO FRANCISCO RODRIGUES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - INATIVOS - 100,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-REDE D'ÁGUA, CONFORME DOC. 343,57 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOELHO E COLA P/ USO NA REDE D ÁGUA DO CENTRO, CONFORME AUT. Nº ,15 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS, COLA E TUBOS DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ,90 TREVO MAT. CONST. E AGROP. LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS E TEE DE PVC, USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ,60 Total do Órgão/ 7.586, ,05

5 Página: 5/18 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE APIVALE / /02/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APIVALE, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ,35 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 29/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 02/08 - REUNIÕES - 750,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 29/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 02/08 - ATENDIMENTOS - 420,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA P/ USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº ,97 TIPOGRAFIA CANAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE FOLHAS E ENVELOPES TIMBRADOS P/ USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº ,00 Total do Órgão/ ,32 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL AÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE PAULO LOPES / /02/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AÇÃO SOCIAL E CULTURA PAULO LOPES, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ,00 ALEI PEREIRA /00 01/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 600,00 ASSIPA-ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE P.LOPES / /02/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSIPA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 CIMEMARCOS ARTEFATOS DE CIMENTO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FOSSA E SUMIDOR P/ DOAÇÃO, CONFORME AUT. Nº ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RODO, BALDE, PAPEL HIGIÊNICO, ETC. P/ USO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 32,02 AUT. Nº KELI GECI GONÇALVES /36 22/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 315,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA E CD P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BISNAGA DE COLA QUENTE, BORRACHAS, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 1.546, E MARIA LEAL DEMÉTRIO /87 19/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 400,00 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. Nº ,80 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL P/ USO NA SALA DA ASSITENTE SOCIAL, CONFORME AUT. Nº ,80 SIMONE APARECIDA DO PRADO RIBEIRO DE MELO /70 18/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 400,00 Total do Órgão/ , ,30

6 Página: 6/18 6 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO 1 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO ELZA B. RODRIGUES DA COSTA / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - HABITAÇÃO ,74 ELZA B. RODRIGUES DA COSTA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - HABITAÇÃO - 100,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-HAB. E FAMÍLIA, CONFORME DOC. ANEXO, 366,30 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, SABONETE E PANO DE CHÃO P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 25, LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL, CANETA, CLIPES, ETC. P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,60 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,14 Total do Órgão/ 2.725,36 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ USO NAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME AUT. Nº ,00 AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,75 AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA P/ USO NA E.M. ERNESTINA P. MARTINS, CONFORME AUT. Nº ,25 ALIMENTUM ASSES. CONS. EDUC. TREIN. NUTRIÇÃ / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE 625,00 ENSINO, CONFORME AUT. Nº ANSELMO & MARTINS LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA, PINO DE CENTRO, BUCHA, PARA USO NO VEÍCULO PLACA IGQ-5894, CONFORME 446,00 AUT. N ANSELMO & MARTINS LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO VEÍCULO PLACA IGQ-5894, CONFORME AUT. N ,00 ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO VEÍCULO PLACA MDJ-0762, CONFORME AUT. N ,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DCTO ,00 CASA DA INSTALACAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PÁ E BUCHA PLÁSTICA P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 47, CASAN-COMP.CATAR. AGUAS E SANEAMENTO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA ESCOLA ERNESTINA PEREIRA MARTINS, CONFORME DOCT. 500,00 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA, PARA USO NO VEÍCULO PLACA IGQ-5894, 696,43 CONFORME AUT. N ,19

7 Página: 7/18 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LONA, JOGO DE REPARO, RETENTOR, PARA USO NO VEÍCULO PLACA 831,79 IGQ-5894, CONFORME AUT. N CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, JOGO DE REPARO, PARA USO NO VEICULO PLACA IGQ-5894, CONFORME 78,08 AUT. N CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO PLACA IGQ-5894, CONFORME AUT ,00 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - ACT ,87 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - ACT ,00 CREA-SC / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME DCTO. 450,00 DANIELA RODRIGUES / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXÍLIO MATERNIDADE NÃO PAGO NA FOLHA NORMAL, 1.520,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 DISTRIBUIDORA H.Z. DE LIVROS TEC.CULT.LT / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERTA VERDE, ATLAS, AS MAIS BELAS HISTÓRIAS, AMIGOS ANIMAIS, PARA USO 2.704,00 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N E.F.M CONTRUÇÕES LTDA / /02/ REF. CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA E.B. DR. IVO SILVEIRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO 0,00 PINTURA E APARELHOS (FINAL) - CONFORME AUT. Nº E.F.M CONTRUÇÕES LTDA / /02/ REF. CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA E.B. DR. IVO SILVEIRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO ,00 PINTURA E APARELHOS (FINAL) - CONFORME AUT. Nº E.F.M CONTRUÇÕES LTDA / /02/ REF. CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA E.B. DR. IVO SILVEIRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO ,00 PINTURA E APARELHOS (FINAL) - CONFORME AUT. Nº E.F.M CONTRUÇÕES LTDA / /02/ REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DE AULA NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, ,42 ELETRO MECANICO MAYKON / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE BATERIAS DO ÔNIBUS KNI 3037, CONFORM AUT. Nº ,00 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - INATIVOS - 571,24 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - INATIVOS - 100,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,44 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTIL MÊS 02/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 160,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - EFETIVO EXERCÍCO ,00 FRANCISCA ESPIRITUOSA RODRIGUES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - INATIVOS ,23 FRANCISCA ESPIRITUOSA RODRIGUES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - INATIVOS - 600,00 GIUBERTO GULARTE /49 20/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 420,00 HE MARTINS- CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTD / /02/ REF. SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO E AUT. Nº , ,07

8 Página: 8/18 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HE MARTINS- CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTD / /02/ REF. SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO E AUT. Nº ,99 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES P/ ÁGUA, USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,00 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA DE BOLO, TÁBUA DE CARNE, XÍCARA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 164,92 CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANELAS, PRATOS, XÍCARAS, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 143, INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS MÊS 01/08 - EFETIVO EXERCÍCIO ,60 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS MÊS 01/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,90 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS MÊS 01/08 - EDUCAÇÃO ,73 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DOC. 211,19 JAAN COM. BRINQUEDOS LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES PLÁSTICOS, CANECAS PLÁSTICAS, COLHER, PARA USO NAS ESCOLAS 226,88 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N JAAN COM. BRINQUEDOS LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BACIAS, CANECAS E COLHERES P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,38 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,46 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 900,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,84 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ALHO, ARROZ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 7405 E 5.057, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, CARNE, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 7407 E 1.587, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE, ESPONJAS, ESCOVÃO, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 974, E JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, LUSTRA MÓVEIS, LUVAS, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. 568,25 Nº 7426 E JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,20 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,75 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VASILHAME P/ GÁS D COZINHA, USO NO C.E.D.O., CONFORME UT. Nº ,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORM AUT. Nº ,08 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA LÁCTE A E BOLACHA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº , ,20

9 Página: 9/18 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,40 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA E MAÇÃ P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,20 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA E MAÇÃ P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,80 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - PRÉ-ESCOLAR ,04 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - PRÉ-ESCOLAR - 200,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA P/ USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME AUT. Nº ,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BÓIA PLÁSTICA P/ USO NA CAIXA D ÁGUA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,95 LIDERANÇA PESQUISAS E MARKETING LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PESQUISA RELAIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITA IMPRESSORA, TINTA E CD P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,40 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, COLA QUENTE, BORRACHA, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 2.944,40 AUT. Nº 7442 E LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CADERNO, CANETA, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 8.186,84 AUT. Nº 7445 E LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA, CONFOREM AUT. Nº ,80 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLECAUT, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE MESA, PARA USO NAS ESCOLAS 553,50 MUNICIPAIS, CONFORME AUT LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BLACK-OUT, ETAMINE, TAPETE, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,50 LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA /10 20/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - EDUCAÇÃO ,55 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTIL MÊS 02/08 - EDUCAÇÃO - 480,00 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - EDUCAÇÃO ,00 MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PARAFUSO, PARA USO NO ÔNIBUS PLACA IGQ-5894, CONFORME AUT. N 98, MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ÔNIBUS PLACA IGQ-5894, CONFORME AUT ,00 MARIA DO CARMO MENDES /39 12/02/ REF. A AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME CONTRATO ANEXO (FINAL) , ,38

10 Página: 10/18 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARLENE ZWIEREWICZ /04 11/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1.600,00 CONFORME AUT. Nº MOACIR MANOEL DA SILVEIRA /66 20/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 700,00 MSJ MERCEARIA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 343,60 CONFORME AUT. Nº MSJ QUIMICA LTDA-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO LÍQUIDO, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 199,80 CONFORME AUT. Nº NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - SUCURSAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO PLACA MEB 3669, CONFORME DOCTO. 820,59 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 595,43 CONFORME AUT. Nº PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, FARINHA DE TRIGO, BISCOITO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 219,17 CONFORME AUT. Nº PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E GUARDANAPO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,30 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E GUARDANAPO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,90 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,00 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,00 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SONHOS P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,00 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,80 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,50 PADARIA SANTA TEREZINHA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,50 PAULOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº ,00 PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL E TESOURA P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,00 REPECON PNEUS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS MCR 2743 E KNI 3037, CONFORME AUT ,00 Nº RODRITUR TURISMOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADOS P/ ALUNOS DO SENAC SOCIAL, CONFORME AUT. Nº ,00 RODRITUR TURISMOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO P/ SENAC - SOCIAL, CONFORME AUT. Nº ,00 SANDRO NASCIMENTO LEANDRO ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 500,00 SETEP TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRISCO P/ USO NO PÁTIO DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº , ,59

11 Página: 11/18 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALDIR ZUCHI /04 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, AIPIM, BATATA-DOCE, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 385, Total do Órgão/ ,27 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE MELISSA DE TOLEDO MELO HENRIQUE / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 01/08 - MEIO AMBIENTE ,81 MELISSA DE TOLEDO MELO HENRIQUE / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - MEIO AMBIENTE - 100,00 Total do Órgão/ 1.208,81 9 SEC.DE CULTURA E ESPORTE 1 SEC.DE CULTURA E ESPORTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-CULTURA. CONFORME DOC. 395,26 LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO LIGA DOS CAMPEÕES, 360,00 PLANETA SPORTS - ORFILA SEVERO ALBANO EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BERMUDAS E COLETES P/ USO NA EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO 1.333,20 REPRESENTATES DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº ROBSON LUIZ BITTENCOURT LIBERATO /15 12/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM JOGOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE 200,00 CONTAS ROBSON LUIZ BITTENCOURT LIBERATO /15 19/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÃO, CONFORME 250,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON LUIZ BITTENCOURT LIBERATO /15 22/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÃO, CONFORME 250,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON LUIZ BITTENCOURT LIBERATO /15 26/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÃO, CONFORME 173,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - ESPORTE ,52 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 02/08 - ESPORTE - 80,00 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - ESPORTE - 300,00 Total do Órgão/ 5.443, ,99

12 Página: 12/18 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PREGOS P/ USO NA PONTE DO LARANJAL, CONFORME AUT. Nº ,21 AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA E SAPATÕES P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, CONFORME 1.024,30 AUT. Nº AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,92 ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, USO NA MÁQUINA DE LAVAR CARROS DA SECRETARIA, 236,00 CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS, TANQUE E CANOTE DE ALUMÍNIO P/ USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA, 366,00 CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RODA MOTRIZ P/ USO NO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 ANTONIO PUSISKI MENEGUEL /72 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DRAGAGEM DO RIO PAULO LOPES, CONFORME AUT. Nº ,00 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, AMORTECEDOR, ETC. P/ USO NO VEÍCULO MAX 2810, CONFORME AUT. Nº 430, CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MAX 2810, CONFORME AUT. Nº ,00 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTOR, RELÊ, ROLAMENTO, ETC. P/ USO NO VEÍCULO MAA 0914, CONFORME AUT. Nº ,80 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAA 0914, CONFORME AUT. Nº ,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,30 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,30 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-OBRAS, CONFORME DOC ,75 ITAPAES CONSTRUÇÕES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE ESPRAIADO, CONFORME 9.900,00 AUT. Nº IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - OBRAS ,22 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 02/08 - OBRAS - 160,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - OBRAS ,00 JOÃO MANOEL PRUDÊNCIO /04 26/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE BRITA, CONFORME AUT. Nº ,32 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,97 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO, USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº , ,39

13 Página: 13/18 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. JOSÉ CARDOSO TORQUATO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS P/ USO NAS PONTES DE ESPRAIADO E LARANJAL, CONFORME AUT. Nº ,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS P/ ROÇADEIRAS, CONFORME AUT. Nº ,00 LUCIANO J. DOS SANTOS ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E JOGO DE CAIXA P/ USO NA BICICLETA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. 19,00 Nº MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE MANGUEIRA P/ USO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº ,00 ROSENDO SILVANO/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - INATIVOS ,49 ROSENDO SILVANO/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - INATIVOS - 200,00 SANDRO NASCIMENTO LEANDRO ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, 500,00 SETEP TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E MACADAME P/ USO NAS ESTRADS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,00 TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CANTO RETO E PARAFUSOS P/ USO NO TRATOR D4, CONFORME AUT. Nº ,00 TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARAFUSOS E VÁLVULA P/ USO NA PATROLA, CONFORME AUT. Nº ,00 TREVO MAT. CONST. E AGROP. LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E CABO DE AÇO P/ USO NAS PONTES DE ESPRAIADO E LARANJAL, CONFORME 322,00 AUT. Nº Total do Órgão/ ,88 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO CASA DA INSTALACAO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE OUVIDO P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME AUT. Nº ,30 FLOMAPE COM. E REFRIGERAÇÃO LTDA. ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA, 800,00 CONFORME AUT. Nº GLAICO JOSE SELL /49 15/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.750,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-AGRICULTURA, CONFORME DOC ,07 MARIA DE LOURDES BOTEGA / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - INATIVOS - 399,57 MARIA DE LOURDES BOTEGA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - INATIVOS - 100,00 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - AGRICULTURA ,32 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - AGRICULTURA - 600,00 SANDRO NASCIMENTO LEANDRO ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 500, ,75

14 Página: 14/18 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO SANTOMAQ SERV. PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ USO NO TRATOR AGRÍCOLA VALMET, CONFORME AUT. Nº ,00 Total do Órgão/ ,26 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /02/ PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO JUNTO A COHAB, DEBITADO DO ICMS DE 26/02, 89,23 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /02/ P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A COHAB, DEBITAADO DO ICMS DE 26/02, 72,19 FECAM - FEDERACAO CAT. DE MUNICIPIOS / /02/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A FECAM, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, DEBITADO DO FPM DE 08/02, ,27 IPESC / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO IPESC, DEBITADO DO ICMS DE 22/01, 1.972,19 Total do Órgão/ ,88 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTD / /02/08 93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA LATERAL, EIXO SEM FIM, PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 3997, 59,20 CONFORME AUT. N ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTD / /02/08 94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 3997, CONFORME AUT. N ,00 ADILSON GOMES BITTENCOURT /34 11/02/08 79 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/DIÁRIA CONFORME, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 280,00 ADRIANA O SANTOS DA CRUZ/OUTROS /72 21/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 02/08 - PACS - 560,00 ADRIANA O. SANTOS DA CRUZ/OUTROS /72 21/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - PACS ,94 ADRIANA O. SANTOS DA CRUZ/OUTROS /72 21/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/08 - PACS ,00 ADRIANO JOSÉ VIEIRA /39 11/02/08 81 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 210,00 AMILTON JOAO DUTRA / /02/08 84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. N ,00 ANDREIA APARECIDA DE PAULA /79 19/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 331, ,27

15 Página: 15/18 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA ME / /02/08 91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NO COMPRESSOR DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE 18,00 SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA ME / /02/08 92 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DE AR DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE 10,00 DO CENTRO, CONFORME AUT. N AUDIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, AMOXILINA, CAPTOCRIL, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, 5.778,12 CONFORME AUT. N 7507 E AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /02/08 86 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ,00 CONFORME DOC. BANCO DO BRASIL S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 CENTRO MEDICO COM.PROD.MED.ODONT.LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA OTOSCÓPIO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS 30,00 SANTOS, CONFORME AUT. N CIRLENE ELIZA DA SILVA /44 26/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 169,33 CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTD / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADRENALINA, CIDAGENASE, DIZAEPAN, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME 1.285,41 AUT. N DVA VEICULOS S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, VIDRO DE FAROL, PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 3997, 121,08 CONFORME AUT. N DVA VEICULOS S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 3997, CONFORME AUT. N ,40 FABIANA MATOS FERNANDES /62 26/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO 196,25 FARMACIA E DROGARIA PAULO LOPES / /02/08 74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO DE SÓDICO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS 23,04 SANTOS, CONFORMA AUT. N FRANCELÍCIO PAULO SIMÃO /91 18/02/08 87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME RECIBO 80,80 HIDRAUTO - AMN COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD / /02/08 95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA DA BOMBA DE DIREÇÃO, CORREIA, PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 205, , CONFORME AUT. N HIDRAUTO - AMN COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD / /02/08 96 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 3997, CONFORME AUT. N ,00 HIDRAUTO - AMN COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD / /02/08 97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA MBR 3997, CONFORME 26,00 AUT. N INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-SÁUDE, CONFORME DOC ,68 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-PSF. CONFORME DOC ,81 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-PACS, CONFORME DOC ,68 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS-AUTÔNOMO, CONFORME DOC. 20,40 JOÃO BORGES/OUTROS /20 21/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 02/08 - INATIVOS , ,89