EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 08/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS EM SÃO PAULO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.

Transcrição

1 Página: 1/27 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO ACTIVETOUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE FPOLIS. P/ SÃO PAULO EM CAMPANHA DE INCENTIVO P/ REALIZAÇÃO DO RALLY 868,64 ROTA EM PAULO LOPES, CONFORME AUT. Nº EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 08/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS EM SÃO PAULO, 1.400,00 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 21/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO 200,00 PREFEITO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 23/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO 200,00 PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - GABINETE DO PREFEITO ,85 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - GABINETE DO PREFEITO - 200,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - GABINETE ,01 Total do Órgão/ ,50 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANTONIO CARLOS BORGES ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MODEN P/ USO NA 200,00 REDE DE INTERNET DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /10/ PELA DESPESA ESTIMADA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 2.000,00 DE ADMINISTRAÇÃO, BERNADETE DA SILVA RODRIGUES-ME-LEX GRAF / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBO P/ USO NA 26,00 SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº BESC S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 4,80 EXTRATO. CACILDO ANTONIO GEREMIAS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/ ,94 VICE-PREFEITO - CACILDO ANTONIO GEREMIAS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - VICE-PREFEITO ,24

2 Página: 2/27 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 09/09, CONFORME DCTO ,26 ANEXO. CREA-SC / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE OBRA, CONFORME DCTO. ANEXO. 450,00 DIARIO CATARINENSE / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 1.000,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECARGA DE TONER P/ USO NA COPIADORA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 155, EDSON COSTA MARCELINO /60 19/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOM VOLANTE P/ DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME AUT. Nº ,00 ELETRO MECANICO MAYKON / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ USO NA 373,50 VIATURA DA POLÍCIA MILITAR MEA 7792, CONFORME AUT. Nº GRÁFICA E EDITORA COPIART LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO P/ USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, USO 41,80 NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA, GARRAFA TÉMICA, COPOS, ETC. P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME 495,59 AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ P/ USO NA 77,80 COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E COPOS DESCARTÁVEIS P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 12, INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 09/09, 479,95 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - ADMINISTRAÇÃO ,86 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,29 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA, FITA ADESIVA E 185,70 PAPEL P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,83

3 Página: 3/27 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER, CLIPS, RECIBO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DE 534,30 ADM E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME AUT. N LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - ADMINISTRAÇÃO ,24 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 10/09 - ADMINISTRAÇÃO - 260,00 LUCIANA S. VRIGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/ ,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANE FERMINO SILVANO /92 08/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOM VOLANTE P/ 165,00 DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME AUT. Nº PERSIANAS SUL BRASIL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE TAPETE P/ USO NO 500,00 HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA P/ USO NO SETOR PESSOAL, CONFORME AUT. Nº ,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA, 120,00 CONFORME AUT. Nº VIVO S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA 4.890,30 PREFEITURA, ZENITA FELICIANO DA SILVA /69 01/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. ZENITA FELICIANO DA SILVA /69 06/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA DIRETORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. ZENITA FELICIANO DA SILVA /69 19/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. ZENITA FELICIANO DA SILVA /69 22/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. ZENON BERTO BORGES /53 15/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A LAGUNA EM VIRTUDE DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SDR, CONFORME ROTEIRO ANEXO. Total do Órgão/ , ,84

4 Página: 4/27 4 SECRETARIA DE FINANCAS 1 SECRETARIA DE FINANCAS ADRIANI LUZIA COSTA /04 05/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. ALMERY ALCIDES VIEIRA /68 08/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO 400,00 DE CONTAS ANEXO. BANCO DO BRASIL S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 400,00 EXTRATO. BESC S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 947,98 EXTRATO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 688,85 EXTRATO. CAMILLA SIMONE AGAPITO 29/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA DO PEÍRODO AQUISITIVO DE NOV./02 À NOV./07, CONFORME 937,13 PROCESSO ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 20/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. GILDO ARCELINO DE SOUZA /20 05/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. GILDO ARCELINO DE SOUZA /20 07/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ ALMOÇO EM REUNIÃO EM 150,50 FLORIANÓPOLIS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO P/ 34,50 USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - FINANÇAS ,29 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 09/09, 1.010,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N ,76 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE E AÇÚCAR P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,76 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER, PAPEL OFÍCIO, CLIPS, PARA USO NA CONTABILIDADE, TRIBUTOS E CONTROLE 1.607,10 INTERNO, CONFORME AUT. N LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPO, LAPISEIRAS, GRAFITE E CANETA MARCA TEXTO, PARA USO NA 64,45 CONTABILIDADE, TRIBUTOS E CONTROLE INTERNO, CONFORME AUT. N ,32

5 Página: 5/27 4 SECRETARIA DE FINANCAS 1 SECRETARIA DE FINANCAS LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA FAX, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. N ,80 LUCIANE FERMINO SILVANO /92 13/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - FINANÇAS ,52 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - FINANÇAS - 900,00 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - FINANÇAS - 233,43 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - FINANÇAS - 778,11 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA E TONER P/ USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME 395,00 AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME 120,00 AUT. Nº ZENON BERTO BORGES /53 16/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. Total do Órgão/ ,18 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÇÃO DE LIXA, ABRAÇADEIRA, 59,60 TUBO, REGISTRO, ETC, PARA USO NA REDE DE ÁGUA DO BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. N AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, 101,94 ADAPTADOR, FITA VEDAÇÃO, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - REDE D ÁGUA ,73 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - REDE D ÁGUA ,13

6 Página: 6/27 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO ,00 FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - INATIVOS ,08 FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - INATIVOS - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR, LUVA DE PVC, PARA USO NA REDE DE ÁGUA DO CENTRO, 398,68 CONFORME AUT. N INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - REDE D ÁGUA - 302,21 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CURVAS, ROLOS, LUVAS, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DE AREIAS, CONFORME AUT. Nº 133, KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E TEE P/ USO NA REDE D ÁGUA DAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, 70,24 CONFORME AUT. Nº MASTER MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. VISITA TÉCNICA REALIZADA P/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA REDE D ÁGUA DE AREIAS, CONFORME 480,00 AUT. Nº Total do Órgão/ 9.796,82 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2.805,00 MÊS 06/09, CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1ª PARCELA DO 13º/09 DOS 681,75 CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 2.337,50 TUTELARES MÊS 07/09, CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/09 - CONSELHO TUTELAR - 467, ,30

7 Página: 7/27 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MÊS 08/09, 2.337,50 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MÊS 09/09, 2.337,50 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2.337,50 MÊS 10/09, CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09-500,00 CONSELHO TUTELAR - DAIANE SUELI MACHADO /33 08/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ VIAGEM À FLORIANÓPOLIS 7,00 ACOMPANHANDO MENOR, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - CONSELHO TUTELAR - 0,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 06/09 - CONSELHO TUTELAR - 561,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/09 - CONSELHO TUTELAR - 467,50 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - CONSELHO TUTELAR - 467,50 JULIANA CRISTINA DERNER /66 27/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA UNIVALE, EM BIGUAÇÚ, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 122,00 IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº TIPOGRAFIA CANAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO E ENVELOPES TIMBRADOS P/ USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 150,00 AUT. Nº Total do Órgão/ ,25 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ADRIANA FELIPE /68 26/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE 150,00 FATURAS DE ENERGIA, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO ,50

8 Página: 8/27 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO MARCOS BARBOSA /17 14/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE 700,00 PASSAGEM AÉREA, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO. BANCO DO BRASIL S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 63,70 EXTRATO. BRUTHAN COMERCIAL LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, COXA E SOBRECOXA, PRESUNTO, TOMATE, PARA USO NO PROGRAMA DE 66,50 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,20 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO E NAN P/ 296,36 DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ DOAÇÃO, 33,60 CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO FE MASSA P/ LASANHA, CAFÉ, ETC, PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 35,46 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, PARA USO NO 97,33 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANO P/ PINTURA, TINTA, PINCEL, ETC, PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 116,02 TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº ,20 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - PETI - CONFORME DCTO. ANEXO. 485,84 IVONETE LOCHS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - PETI ,16 IVONETE LOCHS/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - PETI - 500,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BATATA, ETC. P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. 120,18 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, ETC. P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDOSÓCIO-ECONÔMICO E 65,23 AUT. Nº ,78

9 Página: 9/27 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BATATA, ETC. P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. 73,45 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, CARNE ETC, PARA DOAÇÃO DE CESTA 117,60 BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, OSMARINA DOS SANTOS MARCELINO E MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA, CONFORME ESTUDOS E AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ, BANHA, BATATA, ETC, PARA USO NO PROGRAMA DE 445,96 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BATATA, ETC. P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. 66,17 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, ETC. P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E 115,06 AUT. Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BRITA, AREIA, ETC. P/ DOAÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. 173,45 Nº KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS P/ DOAÇÃO, 70,00 CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO E AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA, 88,00 USO NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO 88,00 IMPRESSORA DO PETI, CONFORME AUT. Nº LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME 30,00 AUT. N LOURDES TORRES DUARTE /20 26/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO DE CASA, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO ,00 MARIA TEREZINHA DOS SANTOS /68 01/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE 231,62 ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO. MSJ MERCEARIA LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO LÍQUIDO, PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 18,20 TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N NATAL COMPERTINO ESPÍNDOLA /15 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO 307,40 ANEXO ,91

10 Página: 10/27 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NATALINA FELIPE /53 06/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME 93,00 ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO. PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 110,00 IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº ROSILENE SOUSA DA SILVA MENDES - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA 25,00 MERENDA DO PETI, CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NO PETI, 24,50 CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA 20,00 MERENDA DO PETI, CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NO PETI, 20,00 CONFORME AUT. Nº VALDELINO RAULINO CUSTÓDIO /87 26/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE 81,83 ENERGIA, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO. VALDIR ZUCHI /04 06/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, BETERRABA, REPOLHO, ETC. P/ USO NA MERENDA DO PETI, CONFORME 50,90 AUT. Nº Total do Órgão/ 8.412,92 6 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO 1 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO ARLETE MACHADO 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - FAMÍLIA E HABITAÇÃO ,97 ARLETE MACHADO 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - FAMÍLIA E HABITAÇÃO - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - HABITAÇÃO E FAMÍLIA - 500,70 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA P/ USO NO COMPUTADOR DE HABITAÇÃO E 460,00 FAMÍLIA, CONFORME AUT. Nº ,90

11 Página: 11/27 6 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO 1 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 60,00 FAMÍLIA, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ 3.396,67 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - EDUCAÇÃO ,10 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 10/09 - EDUCAÇÃO - 160,00 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMNETAÇÃO MÊS 10/ ,33 EDUCAÇÃO - AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SUMIDOR, AREIA, CAL, 587,70 ETC. P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CARLOS BORGES ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DA SECRETARIA, CONFORME 170,00 AUT. Nº ANTONIO CARLOS BORGES ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE HUB, MODEN E CABO 280,00 P/ USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CARLOS BORGES ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 375,00 CONFORME AUT. Nº ANTONIO CARLOS BORGES ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DE FIAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E ALARME DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, 90,00 CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ USO NO 40,00 ÔNIBUS KNI 3037, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA DO EIXO DO ÔNIBUS KNI 3037, CONFORME 850,00 AUT. Nº ,13

12 Página: 12/27 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PORCA, 184,26 PARAFUSOS, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA 330,00 REALIZADOS NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.PAULO LOPES / /10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, CONFORME 2.800,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. ASPERSC-ASSOC. DOS PROFº DE ENS. RELIG. DE / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DO PROFº LAÉRCIO DE OLIVEIRA ANTUNES EM ENCONTRO DE PROFESSORES, CONFORME DCTO. ANEXO. BENTO PEDRO CARDOSO /72 05/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCULIS, REPOLHO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 195,70 AUT. Nº BENTO PEDRO CARDOSO /72 19/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, REPOLHO, COUVE-FLOR, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 86, CESAR AUGUSTO JUNGBLUT /68 28/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME AUT ,00 Nº D.V.A. - VEICULOS S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E ANEL DE VEDAÇÃO P/ USO NA VAN MHF 3085, CONFORME AUT. Nº 266, DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECARGA DE TONNER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 155,00 CONFORME AUT. Nº DIGITAL MÁQUINAS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECARGA DE TONER P/ USO NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 155,00 CONFORME AUT. Nº DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO FE PNEUS, PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MKL-6840, CONFORME AUT. N ,46 EDENIR ALCI FRANCISCO /63 21/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO MOTORISTA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 35,00 ELETRO MECANICO MAYKON / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL P/ USO NA 0,50 DUCATO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 15,00 REALIZADOS NA DUCATO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº ,69

13 Página: 13/27 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELIANE C. DA SILVA FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - ACT ,31 ELIANE C. DA SILVA FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 10/09 - ACT - 240,00 ELIANE C. DA SILVA FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - ACT 550,00 - ELIANE C. DA SILVA FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - ACT/PARCIAL ,00 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - INATIVOS - 715,69 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - INATIVOS - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - EFETIVO EXERCÍCIO ,97 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - EFETIVO EXERCÍCIO - 157,12 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 10/09 - EFETIVO EXERCÍCIO - 80,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/ ,33 EFETIVO EXERCÍCIO - FLORENTINO MANOEL PEREIRA /53 09/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ 800,00 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - INATIVOS ,47 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMNETAÇÃO MÊS 10/09 - INATIVOS - 600,00 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÕES P/ IV CONGRESSO 2.880,00 INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NA E.B. 67,20 DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS P/ USO NAS 921,20 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS 1.222,48 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,77

14 Página: 14/27 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE BARBANTE, CAIXA DE ARQUIVO, ENVELOPES, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 287,74 CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS, BOMBONA DE ÁGUA E SACOS DE LIXO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 135,35 AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, SACOS DE LIXO, SAPÓLIO, ETC. P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 223, INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - EFETIVO EXERCÍCIO ,64 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,91 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - EDUCAÇÃO ,86 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - ACT - CONFORME DCTO. ANEXO ,75 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - PRÉ-ESCOLAR - 240,47 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO ,00 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,55 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/ ,00 EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, FARINHA LÁCTEA, MACARRÃO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 799,29 AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, SALSICHAS, 56,17 ERVILHA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE E LINGUIÇA P/ 118,32 USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BATATA PALHA, CARNE, ERVILHA, PEITO DE FRANGO, ETC, PARA USO NA 1.761,33 MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE, OVOS, FRANGO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº , ,50

15 Página: 15/27 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - PRÉ-ESCOLAR 1.283,24 - JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09-200,00 PRÉ-ESCOLAR - KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LONA, PARAFUSOS, 249,60 TELHAS, ETC. P/ USO NO C.E.D.O., CONFORME AUT. Nº LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ 1.986,00 IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº MSJ MERCEARIA LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO E SABONETE LÍQUIDO P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, 48,75 CONFORME AUT. Nº NOEMA SANTOS DE SOUZA /04 07/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE SALGADINHOS P/ USO 75,00 NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME AUT. Nº POSTO DE MOLAS IMBITUBA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PINO DE MOLA E 3ª 220,00 MOLA P/ USO NO ÔNIBUS KNI 3037, CONFORME AUT. Nº POSTO DE MOLAS IMBITUBA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS KNI 25, , CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE HD E FONTE P/ USO NO 210,00 COMPUTADOR DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO 60,00 REALIZADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA ATX P/ USO NO 90,00 COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº REAL NOB HOTEL LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. HOSPEDAGEM DE PROFESSORES NA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, 4.500,00 ROSILENE SOUSA DA SILVA MENDES - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA 232,60 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ROSILENE SOUSA DA SILVA MENDES - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA 100,20 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA E JOGO 207,75 DE ARREBITES P/ USO NO ÔNIBUS MBE 2720, CONFORME AUT. Nº ,14

16 Página: 16/27 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNO PLACAS-FELIPE COELHO SAUER-ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORDÕES E CRACHÁS 1.141,30 P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº TELMA APARECIDA PROBST BECKER ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ, PISCINA DE BOLINHA, ETC. P/ USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM 2.500,00 COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NO 339,50 LANCHE DA SEMANA DAS CRIANAÇAS, CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA 274,05 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SONHOS P/ USO NA 129,50 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº VALDECI CARDOSO DA SILVA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SONHOS P/ USO NA 350,00 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº VALDELIR SARTOR / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. VALDELIR SARTOR / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. VALDIR QUINTINO VIEIRA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ 1.000,00 USO NO LANCHE DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME AUT. Nº VANDERLEI PEREIRA /00 21/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, BATATA-DOCE, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 720,00 CONFORME AUT. Nº WALUCK MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 344,20 ELETRÔNICO REALIZADOS DA E.B. DR. IVO SILVEIRA. Total do Órgão/ ,78 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ADILSON PEREIRA / /10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ PARTICIPAÇÃO DA 16ª AÇOR, 300,00 CONMFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO ,55

17 Página: 17/27 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - TURISMO E MEIO AMBIENTE ,53 ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 10/09 - TURISMO E MEIO AMBIENTE - ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09-300,00 TURISMO E MEIO AMBIENTE - HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES P/ USO NA 19,95 SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - TURISMO E MEIO AMBIENTE - 790,73 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTCHO P/ IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº ,00 Total do Órgão/ 5.255,21 9 SEC.DE CULTURA E ESPORTE 1 SEC.DE CULTURA E ESPORTE CASA DA INSTALACAO / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORDA P/ USO NO 153,86 GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUT. Nº CASA DA INSTALACAO / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECEPTÁCULOS, LÂMPADAS, CORDA, ETC. P/ USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME 334,70 AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESINFETANTE, COPOS, ETC. P/ USO NA SECRETARIA DO GINÁSIO DE 65,90 ESPORTES, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - ESPORTE E LAZER - 797,21 MALHARIA PIERI LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE APITO, REDE, BOLAS, ETC. P/ USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUT. Nº ,90 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - ESPORTE E LAZER ,74 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - ESPORTE E LAZER - 300,00 Total do Órgão/ 5.848, ,52

18 Página: 18/27 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /10/ PELA DESPESA ESTIMADA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA ,00 DE OBRAS, COMÉRCIO DE AREIA JORDÃO LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ USO 1.296,00 NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DA COSIP, CONFORME DCTO ,00 ANEXO. HAYLOR FRAGA CARGNIN /11 28/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE OPERADOR DE 1.690,00 MÁQUINAS REALIZADOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS, SACOS DE 89,20 LIXO E GÁS P/ USO NA COZINHA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - OBRAS - CONFORME DCTO. ANEXO ,53 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - TRANSPORTE E OBRAS ,03 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - TRANSPORTES E OBRAS - 472,23 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - TRANSPORTES E OBRAS ,00 MANOEL GALDINA -ME - FLORICULTURA TIO PATIN / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SÁLVIA P/ USO NOS 1.200,00 CONTEIROS DAS RUAS DO CENTRO, CONFORME AUT. Nº MARIA SILVANO/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - INATIVOS ,26 MARIA SILVANO/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - INATIVOS - 200,00 ROSELI GOTEIRA MARCIANO /34 02/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM P/ RUAS DO 1.000,00 MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº SETEP CONSTRUÇÕES LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA GERAL DO RIBEIRÃO, CONFORME ESPECIFICADO 3.168,40 NA LICITAÇÃO 54/2008 E AUT. Nº SETEP CONSTRUÇÕES LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA GERAL DO RIBEIRÃO, CONFORME ESPECIFICADO ,75 NA LICITAÇÃO 54/2008 E AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DO 199,80 RADIADOR E JOGO DE REPARO P/ USO NA CAÇAMBA MAA 0914, CONFORME AUT. Nº ,20

19 Página: 19/27 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. SULPIMPA LOCAÇAO DE BENS MÓVEIS LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS P/ 840,00 USO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,20 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CORDÃO, 164,00 MANGUEIRA, ETC. P/ USO NO TRATOR AGRÍCOLA, CONFORME AUT. Nº ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO TRATOR AGRÍCOLA, CONFORME AUT. Nº AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /10/ PELA DESPESA ESTIMADA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 1.000,00 DE AGRICULTURA, INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 09/09 - AGRICULTURA ,64 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA, ÁGUA E ARROZ P/ USO NO ALIMENTAÇÃO DE AGRICULTORES DURANTE REUNIÃO 42,90 REALIZADA, CONFORME AUT. Nº LUIZ CARLOS DE BRIDA /72 08/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO 500,00 DE CONTAS ANEXO. MARIA DE LOURDES BOTEGA 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - INATIVOS - 562,28 MARIA DE LOURDES BOTEGA 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - INATIVOS - MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 10/09 - AGRICULTURA ,18 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/09 - AGRICULTURA - 700,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, FONTE ATX E PLACA MÃE P/ USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 560,00 CONFORME AUT. Nº ,00

20 Página: 20/27 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUT. Nº 140, Total do Órgão/ ,00 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /10/ P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A COHAB, 144,38 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC / /10/ PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO JUNTO A COHAB, CONFORME DCTO. ANEXO. 187,24 FECAM - FEDERACAO CAT. DE MUNICIPIOS / /10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A FECAM, CONFORME 1.500,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /10/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, 8.332,38 DEBITADO DO FPM DE 09/10, Total do Órgão/ ,00 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A.G. KIENEN & CIA LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAPTOCRIL, RANITIDINA, NEFIDIPINA, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO CENTRO, 767,00 PENHA E RIBEIRÃO, CONFORME AUT. N ADRIANO BEZ-ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT TRANSMISSÃO, PÉ DE APOIO, ROLAMENTO, PARA USO NA MOTO PLACA MFC-6642, 185,00 CONFORME AUT. N ANA VIEIRA LAURINDO /15 22/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ESTUDO E RECEITA ANEXA. 69,57 ANDRÉIA FELIPE /21 01/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO ANEXO. 25,09 ANTONIO CARLOS BORGES - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO TELEFÔNICO E CARTÃO PONTO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO POSTO 120,00 DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N ,66

21 Página: 21/27 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO DOS FENILCETONÚRICOS E HOMOC / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ CARAMELADO, BALA DE COCA, BALA DE GOMA, PREPARO P/ PANQUECA, ETC, PARA 826,50 DOAÇÃO A DAIANE SUELI MACHADO E CLAUDETE DE JESUS, POIS SEUS FILHOS NECESSITAM DE UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, POIS SÃO PORTADORES DE FENILCETONURIA, CONFORME ESTUDO E AUT. N 8116 E AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ,00 CONFORME DOC. ANEXO. CARLOS DE AGUIAR PIRES /04 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA E ESTUDO ANEXOS ,38 CASA DA DIETA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTD / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NUTREN ACTIVE, SABORES CHOCOLATE E BANANA E MOTODEXTINA, PARA DOAÇÃO À 95,80 PESSOA CARENTE, LUZIA TEREZA JOAQUIM DA SILVEIRA, POIS SUA FILHA NECESSITA DE UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL EM VIRTUDE DE SER PORTADORA DE TUMOR NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, CONFORME ESTUDO E AUT. N CASA DA DIETA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTD / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NUTREN JÚNIOR, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE, SONIA REGINA SARMENTO, POIS SUA FILHA 597,70 É PORTADORA DE NEUROPATIA CRÔNICA COM DISTÚRBIO DE DEGLUTINAÇÃO E NECESSITA DE UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME ESTUDO E AUT. N CLAUDIO OTACÍLIO SIZINO /04 05/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTTON, POIS SEU FILHO É PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA E 1.195,00 NECESSITA DESSE APARELHO, CONFORME ESTUDO ANEXO. CLEIA MARIA SILVA VIEIRA /78 20/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 150,00 MORTALIDADE, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXA. CLEUSA MARCELINO - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS, AS QUAIS SERÃO USADAS NO CURSO SOBRE SISTEMA DE 26,00 INFORMAÇÃO DA MORTALIDADE, CONFORME AUT. N COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NUMESULIT, SIVASTATINA, PROPANOLOL, DEGOXINA, FUROSEMIDA, ETC, PARA USO 1.890,00 NOS POSTOS DE SAÚDE DO DENTRO, RIBEIRÃO E PENHA, CONFORME AUT. N DVA VEICULOS S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA MFF-0215, CONFORME AUT. N ,28 DVA VEICULOS S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA AMBULÂNCIA PLACA MFF-0215, CONFORME AUT. N ,50 ELETRO MECANICA MAYKON / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 02 POLOS, PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA MFF-0215, CONFORME AUT. N ,10 ELETRO MECANICA MAYKON / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MFF-0215, CONFORME AUT. N ,00 ELIZE T. JORGE JAQUES /87 06/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS, EM VIRTUDE DE REUNIÃO NA EFOOS, CONFORME ROTEIRO ANEXO ,26