ANEXO I DESPESAS INCLUÍDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CLASSIFICADAS INDEVIDAMENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL
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- Edite Escobar Silveira
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1 ANEXO I DESPESAS INCLUÍDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CLASSIFICADAS INDEVIDAMENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2 NE Prefeitura Municipal de São João Batista Despesas consideradas no ensino infantil /04/2005 DENTAL NOVA AMERICA COM.MAT.ODONTOL.LTDA 946,00 Total : 946,00 Total de Registros: 1 DESPESA C/500UN ESCOVA DENTAL E 504UN CREME DENTAL DESTINADO A COMPOR O KIT ESCOLAR A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA CONF.AUTORIZ.FORNEC.511.
3 ANEXO II DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE
4 NE Prefeitura Municipal de São João Batista Despesas excluídas do cálculo do ensino fundamental /04/ /07/2005 A NOTICIA S.A. EMPRESA JORNALISTICA AGOSTINHO ROQUE DE CASTRO - ME 796, , /08/2005 ANTIDIO JOAO LICINIO 112, /08/2005 CASSIANO MAIKOT - ME 700, /01/2005 CELESC S.A , /08/2005 CLAUDIO ESTEVAO 100, /04/ /06/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/2005 DO RIO TIJUCAS LTDA. 980,00 DO RIO TIJUCAS LTDA. 608,00 DO RIO TIJUCAS LTDA. 256,00 DO RIO TIJUCAS LTDA ,00 DO RIO TIJUCAS LTDA. 608,00 DO RIO TIJUCAS LTDA. 352,00 DO RIO TIJUCAS LTDA. 352,00 DPRF DEPTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL 102,15 DESPESA C/02 ASSINATURAS DO JORNAL A NOTICIA DESTINADO A ESCOLA ENS.FUND.ALICE GOMES E SEC.DE EDUCACAO. DESPESA COM LOCAÇAO DE DATASHOW, SONORIZAÇAO E ANUNCIO DE RUA DESTINADO A GINCANA ESCOLAR, ENTRE AS ESCOLAR MUNICIPAIS, E JOGO DO SABER EM COMEMORAÇAO AO 47 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO. DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES MANECAO. DESPESA COM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DAS CAIXAS DE SOM DO GINASIO DE ESPORTE MANECAO. DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES MANECAO.ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA ESPORTE FUNDO DO GINASIO, TIGIPIO E FUTEBOL SUICO JARDIM SAO PAULO MES DE DEZ/04. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA COM VIAGEM A TAIO- SC ALUNOS DA CME. DESPESA C/35UN CARGAS GLP 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA ENS.FUND.ALICE GOMES, ESCOLA R.MARIA DAS DORES CIPRIANI, ESCOLA R.SINESIO O.DADAM, ESCOLAR.CATARINA D.STEFFEN, ESCOLA R.FLORA AUTA BRASIL, ESCOLAR.ARACI E.DALSENTER, ESCOLA R.MONS.JOSE LOCKS E ELISEU F.DO NASCIMENTO. DESPESA C/19UN GAS DE COZINHA 13KG DESTINADO A ESCOLA ENS.FUND.ALICE GOMES, ESCOLA R.MONS.JOSE LOCKS, ESCOLA R.PROF.FLORA AUTA BRASIL, ESCOLA R.PREF.SINESIO OTAVIANO DADAM CONF.AUTOR.832. DESPESA C/08 CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADO A ESCOLA REUNIDAS SINESIO OTAVIANO DADAM, MARIA DAS DORES CIPRIANI, CATARINA DESCHAMPS STEFFEN E MONS.JOSE LOCKS CONF.AUTOR.1303/1304/1305/1306. DESPESA C/208CX LARANJUNHA(REFRIG)DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO COMEMORATIVO AO DIA 07/SET. DESPESA C/19UN CARGAS DE GAS 13KG DESTINADO A ESCOLA ENSINO FUND.ALICE GOMES, ARACI ESPINDOLA DALSENTER, MARIA DAS DORES CIPRIANI, CATARINA DESCHAMPS STEFFEN, MONSENHOR JOSE LOCKS, SINESIO OTAVIANO DADAM E FLORA AUTA BRASIL. DESPESA COM AQUISIÇAO DE 11 CRAGAS DE GAS (P13) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CATARINA D.STEFFEN, ALICE DA S.GOMES, MONSENHOR J.LOCKS, SINEZIO O.DADAM, FLORA A.BRASIL. DESPESA C/11 GAS DE COZINHA (CARGA 13KG)DESTINADO A ESCOLA ENS.FUND.ALICE GOMES, CATARINA D.STEFFEN, SINESIO OTAVIANO DADAM, MONSENHOR JOSE LOCKS E FLORA AUTA BRASIL. DESPESA C/PAGTO DE INFLACAO DE TRANSITO DO ONIBUS MET-2032 CONF.PROCESSO ADMINISTRATIVO.
5 /12/ /06/2005 DPRF DEPTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL ESTHER CRISTINA RODRIGUES 255,38 110, /09/2005 MARIA IRENE GOMES 2.045, /04/ /07/ /07/ /09/ /08/ /08/2005 NILMAR REFRIGERACAO 30,00 LTDA NILMAR REFRIGERACAO 40,00 LTDA NILMAR REFRIGERACAO 180,00 LTDA PANIFICADORA E CONFEITARIA MICHELLE RADIO CLUBE DE SAO JOAO BATISTA LTDA RAFAEL JEAN PASCHOAL 2.000, ,50 22,00 Total : ,46 Total de Registros: 23 DESPESA C/PAGTO DE MULTA DE TRANSITO (INFLACAO)DEST.A VIATURA MCB-8579 CONF.PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPESA C/02 DIARIAS E MEIA DE VIAGENS A FLORIANOPOLIS P/REALIZACAO DE CURSO. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA COM VIAGEM A BRUSQUE PARA A REALIZACAO DE UM PASSEIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR. DESPESA C/01PCT SACO ASP.PO E 04UN BOCAS DE FOGAO DESTINADO AO USO COZINHA DA SEC.DE EDUCACAO. DESPESA C/SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA DESTINADO CONSERTO NO RELE DA GELADEIRA DA ESCOLA ENS.FUND.ALICE GOMES CONF.AUTOR.979. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE GELADEIRA DESTINADO A ESCOLA REUNIDA MONSENHOR JOSE LOCKS. DESPESA C/4000UN SANDUICHES(PAO.QUEIJO E PRESUNTO)DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS E CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVIO ESCOLAR EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SET. NO MUNICIPIO. DESPESA COM SERVIÇO RADIOFONICO DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, PROJETOS, INFORMAÇOES DIVERSAS E CAMPANHAS TEMATICAS OU INSTITUCIONAIS E AINDA ATOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE S.J.BATISTA, DE 05/07/2005 A 05/01/2006. DESPESA COM 01 DIARIA DE VIAGEM A LUIZ ALVES - JOGOS ABERTOS.
6 NE Prefeitura Municipal de São João Batista Despesas excluídas do cálculo do ensino fundamental /03/2005 CELESC S.A. 42, /04/2005 CELESC S.A. 98, /05/2005 CELESC S.A. 77, /06/2005 CELESC S.A. 258, /07/2005 CELESC S.A. 249, /08/2005 CELESC S.A. 319, /09/2005 CELESC S.A , /12/2005 CELESC S.A. 227, /08/ /08/2005 M.A.S. COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME M.A.S. COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DEST.AO FUNCIONAMENTO SALA DE FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA REF.MES DE FEV/ ,00 272,00 Total : 2.932,91 Total de Registros: 10 DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA R.CATARINA D.STEFFEN E SALA DE PSICOLOGA E FONODIAUDIOLOGA REF.MES DE MARCO/05. DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE PSICOLOGA E FONODIALOGICA DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES ABR/05. DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO, SALA FONODIOLOGA E PSICOLOGA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA REUNIDA CATARINA D.STEFFEN REF.MES DE MAIO/05. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SALA DA FONAUDIOLOGA PSICOLOGA E QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA CATARINA DESCCHAMPS STEFFEN. DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DEST.A SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO, QUADRA ESPORTES ESCOLA REUNIDA CATARINA D.STEFFEM E SALA FONODIOLOGA E PSICOLOGA REF.MES JULH/05. DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DEST.A SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO, SALA FONODIOLOGA E PSICOLOGA E QUADRA DA ESCOLA MUNC.CATARINA D.STEFFEN REF.MES AGOSTO A DEZ/05. DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DEST.ESCOLA REUNIDA LOT.MAFRA E SALA DE FONODIAUDIOLOGA/PSICOLOGA REF.MES DE NOV. E DEZ/05. DESPESA C/01 APARELHO DE SOM DESTINADO AO USO DA FONODIOLOGA E PSICOLOGA CONF.AUTOR DESPESA C/01JG TAPA CERTO,01JG QUEBRA CABECA MADEIRA,01JG IMAGEM E ACAO,01UN LEGO 170PC,01JG BLOCO LOGICO,01UN POACKET PIANAL,01UN GUITARRINHA,01 KIT GUITARRA E BANDEIRO,01UN SAXOFONE,01UN TELEFONE BRINQUEDO,04UN ROCK TUNER DESTINADO A SALA DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA CONF.AUTOR.1343.
7 ANEXO III DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DA SAÚDE POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE
8 NE Prefeitura Municipal de São João Batista Despesas excluídas do cálculo da saúde /06/2005 ADEMIR JOSE ROVER 27, /07/2005 ADEMIR JOSE ROVER 27, /10/ /07/2005 D.P.R.F - 7 REG. POL FEDERAL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS 459,70 723, /03/2005 DETRAN 306, /03/2005 DETRAN 85, /04/2005 DETRAN 723, /06/2005 DETRAN 102, /07/2005 DETRAN 68,10 DESPESA C/01 DIARIA DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS P/PARTICIPAR DE CURSO NO SENAI. DESPESA C/01 DIARIA DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SENAI. DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCM-9378 CFME AUTORIZACAO 461/2005. DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCA-1592 CFME AUTOR.307/2005. DESPESA C/PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO APLICADA A VTR MCA DESPESA C/PAGTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCA DESPESA C/PAGTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCA DESPESA REFERENTE MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG-9117 CONF. AUTORIZACAO 233/2005. DESPESA REFERENTE MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCM-9378 CONF. AUTORIZACAO 306/ /08/2005 DETRAN 102,15 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG /08/2005 DETRAN 102,16 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG /11/2005 DETRAN 127,69 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCA /12/2005 DETRAN 153,23 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCA /12/2005 DETRAN 191,53 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCM /12/2005 DETRAN 153,23 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG /02/ /02/ /06/ /07/ /12/ /10/2005 DPRF - 8ª REGIONAL - SC DPRF - 8ª REGIONAL - SC DPRF - 8ª REGIONAL - SC DPRF - 8ª REGIONAL - SC 459,70 153,23 102,15 127,69 DPRF - 8º REGIONAL - SC URBS - DIRETORIA DE 102,15 TRANSITO DESPESA C/MULTA DE TRANSITO DESTINADA A VTR MCA CONF. INVESTIGACAO PRELIMINAR Nº 11992/05. DESPESA C/MULTA DE TRANSITO DESTINADA A VTR MBY-8925 CONF. PROCESSO DISCIPLINAR 11989/05 DESPESA REFERENTE MULTA DE TRANSITO DESTINADA A VTR MCM-9378 CONF. AUTORIZACAO 227/2005. DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MBY-8925 CONF. AUT.FORNEC. 280/ ,15 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG-9117 CFME AUTORIZACAO 462/2005. URBS - DIRETORIA DE /12/ ,69 DESPESA C/MULTA DE TRANSITO APLICADA A VTR MCG TRANSITO Total : 4.528,44 Total de Registros: 22
9 ANEXO IV DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO COMPUTADAS COMO PESSOAL E ENCARGOS
10 Fundo Municipal de Saúde de São João Batista - Despesas com Terceirização de mão de obra não computadas como Pessoal e Encargos Elemento NE /03/ /04/ /08/ /09/ ,00 930,00 800,00 800, /10/ , /11/ , /12/ ,00 Total : 5.450,00 Total de Registros: 7 DESPESA C/SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RAIO X DESTINADOS A CLINICA DO POVO.
11 NE Fundo da Infância e da Adolescência de São João Batista - Despesas com Terceirização de mão de obra não computadas como Pessoal e Encargos Elemento /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ , , , , , , , , , , /11/ , /12/ ,00 Total : ,00 Total de Registros: 12 INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 01/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 02/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 03/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 04/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 05/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 06/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 07/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 08/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 09/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 10/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 11/2005. INFANCIA E ADOLESCENCIA REF. MES 12/2005.
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
AUDIÊNCIA PÚBLICA...para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2012
AUDIÊNCIA PÚBLICA...para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2012 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ SECRETARIA DE FINANÇAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS EDITAL N 072/15, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015 ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO, Secretária Municipal de Educação,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 02/01/2015 Dt. Publicação: 07/01/2015
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO
1 00 PODER LEGISLATIVO 02000 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.85 001 Total 50.85 99.99.01.00.00 Da Câmara Municipal 50.85 50.85 Total 50.85 50.85 2 12 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
02 GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Uniflor - PR Página: 01 / 36 4 ADMINISTRAÇÃO 31.143,31 31.143,31 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.912,34 26.912,34 04 122 0002 Administraçao Transparente e para
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DECRETO Nº 41.427, 28 DE NOVEMBRO DE 2001
DECRETO Nº 41.427, 28 DE NOVEMBRO DE 2001 Abre crédito adicional suplementar de R$ 47.902.542,50, de acordo com a Lei nº 13.104/00, e dá outras providências. MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São
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Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:16 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
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19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
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Extrato de Movimentação
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IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014 IPCA Setembro 0,57 % Agosto 0,25 % IPCA Regiões
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
991 CADEIRA GIRATORIA TUB. C/ BRAÇO REVESTIDA EM PLASTICO 1056 BOM 350,00 992 ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS MARFIM 1056 BOM 970,00 995 SCAN SNAP S1500 26 BOM 1.950,00 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA -
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:
ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA Secretaria Municipal de Planejamento EXERCÍCIO: 20 ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÓRGÃO: Projeto/Atividade Objetivo Denominação da Meta Unid.
Gestão Corporativa e Redução de Despesas em São Paulo. Case da Prefeitura de São Paulo Projeto de Modernização da Administração Pública
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DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC setembro 2012 Data 05/10/2012 IPCA IPCA setembro 0,57 % agosto 0,41 % IPCA - Série
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 252.311,25 101220001 SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 252.311,25 Total Unidade: 252.311,25
2-0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101220001 SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA Total : 04 ADMINISTRAÇÃO 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04122 ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Comunidade cruzeirense e população de cidades vizinhas.
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
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Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2015
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2015 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS Alta Floresta MT, Fevereiro de 2015. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. (Immanuel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Junho/2008 Nº Contrato: 0001/05 Dt. Assinatura: 03/01/2005 Dt. Publicação:
SEMANÁRIO OFICIAL ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Semanário Oficial Nº 2.400 Campina Grande, 09 a 13 de Fevereiro de 2015 Pág. 1 SEMANÁRIO OFICIAL ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Lei Municipal nº. 04
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
IPCA Abril 2015. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA Abril 2015 Data 08/05/2015 IPCA Abril 0,71 % Março 1,32 % Fevereiro 1,22 %
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
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1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
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Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
DECRETO MUNICIPAL Nº 5244/2013 Regulamenta a Campanha 'NOTA FISCAL CONSCIENTE', instituída pela Lei Municipal nº 5254/2013, e dá outras providências. CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING, Prefeita Municipal de
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Integração entre gestão e o orçamento público na educação Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação Constituição Federal Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
INFORME QUANTITATIVO. Esperamos que apreciem e se orgulhem da nossa entidade tanto quanto nos orgulhamos de trabalhar em prol da nossa profissão.
INFORME QUANTITATIVO O CRCRS possui entre suas principais atribuições, efetuar o registro, fiscalizar o exercício da profissão contábil e prover a educação continuada como forma de qualificação e valorização
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Infantil 5 1º ano. DATA HORÁRIO LOCAL ASSUNTO ORIENTADOR (A) PÚBLICO ALVO 8h30min Prefeitura Reunião de Secretários PMS Secretários/as
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 01031 Ação Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO
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Diário Oficial de Ponta Porã-MS 23.02.2012 Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Ponta Porã-MS, 23 de Fevereiro de 2012 Edição 1467 R$ 1,00 Poder Executivo Avisos SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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