PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 3º QUADRIMESTRE DE 2011

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 3º QUADRIMESTRE DE 2011

2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. RECEITA DESPESA DÍVIDAS LIMITES e RESULTADOS

3 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

4 RECEITAS CORRENTES PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO 2011 R$ % RECEITA TRIBUTÁRIA , ,94 87,94% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,94 96,60% RECEITA PATRIMONIAL , ,03 157,06% RECEITA DE SERVIÇOS , ,08 91,00% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,33 96,21% OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,93 88,91% TOTAL , ,25 93,68%

5 RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO 2011 R$ % OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,84 19,76% ALIENAÇÕES DE BENS , ,55 182,12% TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , ,30 12,90% TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,00 2,06% TOTAL , ,69 18,25%

6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO DE ,08 FEVEREIRO DE ,52 MARÇO DE ,44 ABRIL DE ,97 MAIO DE ,43 JUNHO DE ,25 JULHO DE ,50 AGOSTO DE ,68 SETEMBRO DE ,12 OUTUBRO DE ,62 NOVEMBRO DE ,31 DEZEMBRO DE ,33 TOTAL ,25 R$

7 , , , , , ,00 0,00 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11

8 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

9 DESPESAS CORRENTES PREVISÃO Até o 6 Bim - Exercício de 2011 EMPENHADAS LIQUIDADAS PESSOAL E ENCARGOS , , ,27 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , ,73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,26 TOTAL , , ,26

10 , , , ,00 Previsão Empenhadas Liquidadas ,00 0,00 Pessoal e Encargos Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes

11 DESPESAS DE CAPITAL PREVISÃO Até o 6 Bim - Exercício de 2011 EMPENHADA LIQUIDADA INVESTIMENTOS , , ,91 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , ,79 TOTAL , , ,70

12 , , , , , , ,00 Previsão Empenhadas Liquidadas , ,00 0,00 Investimentos Inversões Fananceiras Amortização da Dívida

13 Receitas Realizadas Despesas Executadas EXERCÍCIO DE 2011 RECEITAS REALIZADA ATÉ 3º QUADRIMESTRE...> ,94 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 3º QUADRIMESTRE...> ,31 SUPERÁVIT VERIFICADO ,63

14 CONSOLIDADA LÍQUIDA RESTOS À PAGAR

15 ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR (2010) Exercício de 2011 (JAN-DEZ) Dívida Contratual , ,49 Precatórios Posteriores a 05/05/ , ,96 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS , ,72 De Tributos - - De Contribuições Sociais , ,36 Do FTGS , ,36 Outras Dívidas , ,77 (-) DEDUÇÕES , ,27 (=) Total...> , ,18

16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES...R$ ,54 INSCRITOS EM 31/12/ R$ ,25 I - TOTAL DE RESTOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: (PROCESSADOS) A PAGAR...R$ ,79 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES...R$ ,09 INSCRITOS EM 31/12/ R$ ,02 II - TOTAL DE RESTOS EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS : (NÃO PROCESSADOS) A PAGAR...R$ ,11 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (I + II) =... R$ ,90

17 DESPESAS COM PESSOAL APLICAÇÃO EM SAÚDE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

18 DESPESA COM PESSOAL DESPESA COM PESSOAL Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) -54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% Despesas Executadas LIQUIDADAS , , , , ,25 47,38% , ,38

19 DESPESA COM PESSOAL Limite Calculado Conf. RCL VALOR (3º Quadrim.) % Sobre a RCL LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) ,40 54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,38 51,30% DESPESA TOTAL COM PESSOAL ,42 47,38%

20 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre novembro-dezembro RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) , ,25 IMPOSTOS , ,55 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos , ,95 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais , ,75 Da União , ,97 Do Estado , ,78 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) , ,65 Da União para o Município , ,65 Do Estado para o Município , ,00 Demais Municípios para o Município - - Outras Receitas do SUS ,00 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , ,23 (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB , ,87 TOTAL , ,26

21 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES , ,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,14 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,67 DESPESAS DE CAPITAL , ,67 INVESTIMENTOS , ,67 TOTAL (IV) , ,48 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o 4º Bimestre %(e/ desp. Saúde) DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) ,48 100,00 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE ,84 51,12 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS ,00 31,33 Outros Recursos ,84 19,78 Recursos Próprios ,61 1,69 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) ,60 47,19

22 DESPESAS LIQUIDADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 EXERCÍCIO DE 2011 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)...> ,25 % MÍNIMO A APLICAR 15% * ,08 VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES DO SUS ,60 PERCENTUAL APLICADO 15,82 %

23 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE PREVISÃO Até 3º QUADR % TOTAL RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS , ,25 96,81 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB , ,64 94,62 TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB , ,23 99,36 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 70,08 CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (25%) , ,81 96,81 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL , ,38 76,43 ENSINO FUNDAMENTAL , ,95 98,66 OUTRAS 3.221, ,60 99,88 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE , ,93 90,27

24 , , , , ,00 Previsão Até 3º Quadr , , ,00 0,00 Educação Infantil Ensino Fundamental

25 DESPESAS LIQUIDADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 RECEITA DE BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)...> EXERCÍCIO DE ,25 VALOR APLICADO (-) Deduções Constitucionais CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONS: ,20 PERCENTUAL APLICADO 26,34 %

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