RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
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- Kevin Quintanilha Marinho
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1 Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS E CONFECCAO DE FAIXAS CARTAZES LTDA Data 03/09/2012 Especificação Dispensa Nº / CONFECÇAO DE ARTIGOS GRAFICOS confeccao de camisas e adesivos UNID 40,000 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO NO PRENARIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA acr. s/brilho base gelo UND 251, ,82 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA texuratto base UND 103, ,55 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA GESSO KILO 2,000 2,240 4,48 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA LIXA DE MASSA gr 120. UNID 5,000 0,470 2,35 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA MASSA CORRIDA1/4 massa corrida 1/4 2,000 18,900 UNID Data 04/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. ELETRICA VICENTAO CONECTOR conector UNID 10,000 6,780 67,80 ELETRICA VICENTAO CABO DE REDE cat 5 UNID 305,000 1, ,50 ELETRICA VICENTAO CABO DE REDE 50x pares UNID 55,000 3, ,00 ELETRICA VICENTAO ADAPTADOR pvc 3/4 UNID 2,000 60, ,00 ELETRICA VICENTAO MICRO PABX 2TR UNID 1.000, ,00 ELETRICA VICENTAO BUCHA UNID 20,000 0,920 18,40 ELETRICA VICENTAO CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V METR 5,000 10,200 51,00 Data 04/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, NO PLENARIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 40,00 40,00 37,80 400, ,70 MARIA APARECIDA BEZERRA DOS REIS MANUTENÇÃO manutenção e instalação. PACO 950, ,00 E&L Compras, Licitações e Contratos 1 / 7 E&L Produções de Software LTDA
2 Data 04/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DUPLICAÇÃO DO HINO Á VIÇOSA, SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 950,00 ESTUDIO HORIZONTES MULTIMIDIA LTDA Data 10/09/2012 Especificação Dispensa Nº / PRESTAÇAO DE SERVIÇOS produção, gravaçao e duplicação. PACO 2.650,000 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO PARA REFORMA NO PLENARIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA , ,00 MARMORARIA BELLA LTDA GRANITO PRETO M2 0, ,000 57,00 Data 11/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE PLASTIFICAR DOCUMENTOS PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CAC. 57,00 FRANCISCO VIEIRA LIMA DA SILVA & CIA LTDA - ME MANUTENÇÃO maquina de plastificar documentos. PACO 85,000 85,00 85,00 Data 11/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CAC. CHAVEIRO GERSON LTDA MANUTENÇÃO PACO 62,500 62,50 Data 12/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A TEXTURA QUE SERA FEITA NA PAREDE DO PLENARIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 62,50 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA tinta para parede cor branco neve 158,180 UND 158,18 158,18 E&L Compras, Licitações e Contratos 2 / 7 E&L Produções de Software LTDA
3 Data 13/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO PARA COMPLEMENTAR A TEXTURA QUE SERA FEITA NA PAREDE DO PLENARIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA textura para paredes UND 103, ,55 Data 14/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA QUE SERA FEITA NA PARADE DO PLENARIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA acrilico s/brilho base b cor 23,000 madagascar UND GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA acrilico s/brilho base c estatua de 23,000 bronze UND Data 14/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PLENARIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 103,55 23,00 23,00 46, PARAFUSO 5,5 x50 UNID 8,000 0,100 0, SIST X CAIXA PADRÃO UNID 2,000 2,800 5, SIST X TOMADA 20 A UNID 2,000 6,600 13, FITA ISOLANTE fita isolante ROLO 1,830 1, BUCHA 08 UNID 8,000 0,090 0, CABO FLEX 2,5 MM METR 10,000 0,860 8, ECP REATOR ELET. 2 X 40 UNID 6,000 19, , LAMPADA FLUORESCENTE 40W lampada fluorescente 40w UNID 33,000 4, , TOMADA EXTERNA tomada 10a UNID 2,000 6,970 13,94 306,32 E&L Compras, Licitações e Contratos 3 / 7 E&L Produções de Software LTDA
4 Data 17/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PLENÁRIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. Data 17/09/2012 Especificação Dispensa Nº / CABO FLEXIVEL 4,0 MM UNID 200,000 1, , CABO FLEX 2,5 MM METR 200,000 0, ,00 Processo / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÀO AO CIDADÃO-CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. BELCLIADES APARECIDA MOREIRA SAO THIAGO BELCLIADES APARECIDA MOREIRA SAO THIAGO Especificação Dispensa Nº / , BISCOITO AGUA E SAL 200 gr PACO 30,000 1,200 36, BISCOITO MAIZENA 200 gr PACO 30,000 1,200 36,00 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DO AUMENTO DO NUMERO DE VEREADORES PARA O PRÓXIMO MANDATO. GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA esmalte br. cor branco UND 20,200 20,20 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA LIXA DAGUA lixa dagua UNID 4,000 4,00 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA SPRAY cor branco refrigerador UNID 4,000 13,700 54,80 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO PLENARIO, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA acrilico base b cor madagascar 65,000 UND Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR CONTINUIDADE A REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PLENARIO, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 72,00 79,00 65,00 65,00 E&L Compras, Licitações e Contratos 4 / 7 E&L Produções de Software LTDA
5 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA TINTA lata de 810ml cor madagascar UND 2 21,00 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA CONFECÇAO DE ARTIGOS GRAFICOS 4.000,000 0,250 impressão de timbrados UNID EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA CONFECÇAO DE ARTIGOS GRAFICOS 100,000 1,340 impressões de capas de cd UNID Data 25/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR O RG. 21, ,00 134, ,00 ADEMAR ALVES VILELA LENÇO umidecido PACO 20,000 9, ,00 Data 25/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA QUE FOI REALIZA NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO LEGISLATIVO NO PROXIMO EXERCICIO. Inovar Construções Ltda ME REFORMA GERAL pintura, concertos, 6.900,000 colocaçao de gesso entre outros itens. PACO Data 26/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA DAR FINALIDADE A PINTURA QUE ESTÁ SENDO FEITA NAS PAREDES DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 198, , ,00 GUARAPIRANGA TINTAS LTDA SPRAY cor branco UNID 5,000 14,800 74,00 Data 26/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOMENAGEM AOS 40 ANOS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, QUE SERA REALIZADA EM SESSÃO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 74,00 IRACI PINTO DE MIRANDA BOUQUET DE FLORES flores UNID 48,000 48,00 48,00 E&L Compras, Licitações e Contratos 5 / 7 E&L Produções de Software LTDA
6 Data 26/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOMENAGEM A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PELOS SEUS 40 ANOS,REALIZADA EM SESSÃO SOLENE NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CLAUDIA INES DE SOUZA GALVAO PLACA CRESPAR 140 X 220 MM placa 99,500 comemorativa gravada UNID Data 28/09/2012 Especificação Dispensa Nº /2012 Processo / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A REFORMA GERAL QUE ESTA SENDO REALIZADA DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CÃMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 99,50 99, BROCA broca UNID 6,600 6, FORMAO formao UNID 2,000 15,500 31, TRINCHA x3 UNID 2,000 6,000 12, BROCA aço UNID 6,220 6, GRAXA graxa BALD 12,000 12, SPRAY UNID 9,000 9, ESQUADRO esquadro UNID 12,000 12, BANDEIJA p/pintura UND 5,500 5, EXTENSÃO extensor UNID 22,500 22, LIXA DAGUA madeira UNID 6,000 0,770 4, LIXA DAGUA madeira UNID 4,000 0,770 3, ROLO DE LA 23 CM C/ CABO rolo de la 23 cm c/ cabo UNID 25,300 25, TINTA 18 l UND 2,000 85, , CAIXA massa UNID 8,500 8, TINTA cor branco neve UND 120, , DESEMPENADEIRA PEQ. PORTE desempenadeira peq. porte UNID 8, ESPATULA espatula UNID 2,000 6,050 12, FECHADURA 2600/70 UNID 36,000 36, BUCHA UNID 20,000 0,200 4,00 8,30 E&L Compras, Licitações e Contratos 6 / 7 E&L Produções de Software LTDA
7 DISCO DE LIXA 60 disco de lixa 60 PECA 18,250 18, REBOQUIT massa fina UNID 12,000 12, REJUNTA UNID 2,000 4,000 8, BLOCO ESPUMA UNID 3,800 3, REBITE repuxo UNID 37,000 0,100 3, CANTONEIRA c/mao francesa UNID 6,000 4,500 27, PORTA SANFONADA UNID 88,000 88, DOBRADIÇA UNID 7,500 7, PORTA/ lisa UNID 65,000 65, LIXA DAGUA madeira UNID 2,000 0,770 1, ARGAMASSA UNID 6,000 10,590 63, PALHA DE ACO N. 0 UNID 4,000 1,200 4, ARGAMASSA UNID 2,000 10,590 21, MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa corrida a oleo 1/1 UNID 54,670 54, BALDE DE PLASTICO 30 LT concreto UNID 5,000 5, TINTA 50ml cor azul UND 2,000 2,200 4, PARAFUSO 3,5x40 UNID 6,000 0,500 3, ROLO DE ESPUMA 15 CM 23cmm PECA 2,000 12,000 24, CABO A/V (20 M) rolo pintura UNID 4,500 4, AGUARRAS 1 LT 9litros LITR 2,000 10,900 21, LUVA DE BORRACHA luva de borracha PAR 2,000 6,500 13, CHAVE UNID 2,000 5,500 11, TINTA spray UND 12,900 12, PORTA ANGELIN sanfonada PECA 95,000 95, BROCA cncr 5,00mm UNID 6,500 6, , ,55 E&L Compras, Licitações e Contratos 7 / 7 E&L Produções de Software LTDA
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 15/0005-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS. Sesc Deodoro ARGAMASSA DE 15 KG PACOTE
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 15/0005-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS Item RCMS (Uso Interno) Nº do item na RCMS Descrição Sesc Administração Sesc Deodoro QUANTIDADE ESTIMADA Sesc Turismo
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
TERMO DE ADJUDICAÇÃO J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Observados os preceitos legais, efetuo a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório nº 86/2015, modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE PINTURA, aos
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CUNHA & MAIA LTDA EPP 65.602.518/0001-40 BANDEIJA
COD DESCRIÇÃO EMB CORANTE LÍQUIDO UNIVERSAL
PINTURA 190 PINTURA vendas@koep.com.br SPRAY USO GERAL 400ml - 250g SPRAY METÁLICO 350ml - 235g SPRAY LUMINOSO 380ml - 235g 1645 Alumínio 06 4414 Alumínio rodas 06 1647 Amarelo 06 1829 Azul claro 06 1655
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 19/0001-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
ITEM USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM) CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 19/0001-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA UNIDADE DE MEDIDA 1 18/4383 1 COLA BRANCA VIDRO
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0019-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0019-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS ITEM USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM) DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA UNIDADE DE MEDIDA 1 17/2756-01 COLA BRANCA VIDRO
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
MAPA DE LANCES PREGÃO PRESENCIAL 011/2014 DATA: 15/08/ :00H EMPRESAS PARTICIPANTES:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL ES Praça Cel Paiva Gonçalves, Nº 80 A, Centro Mimoso do Sul/ES Cep: 29400 000. Fone: (28) 3555 0592. Email: saaemimoso@gmail.com MAPA DE LANCES PREGÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO I
AVISO DE RETIFICAÇÃO I EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 O SESI/SENAI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
PINTURA PINTURA (41)
PINTURA PINTURA (41) 3034-1100 01 PINTURA SPRAY USO GERAL 400ml - 235g 400ml - 235g COR 1645 Alumínio 4414 Alumínio rodas 1647 Amarelo 1829 Azul claro 1655 Azul escuro 1650 Branco brilhante 1652 Branco
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
todas as tintas e vernizes. Perfeita para recortes e ótimo rendimento.
Tipos de cerd Indicada para verniz e stain. Excelente rendimento, acabamentos finos e recortes precisos. Indicada para todas as tintas e vernizes. Perfeita para recortes e ótimo rendimento. Indicada para
ANEXO I - E TRT PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS DE PINTURA
PREÇO CÓDIGO MATERIAL UND UNITÁRIO R$ MÉDIA ANUAL PREÇO ANUAL TOTAL 1 Água raz, galão galão c/ 5 litros. Galão R$ 34,32 15 R$ 514,80 2 Arame Galvanizado nº 8 (1.25mm) Kg R$ 10,90 15 R$ 163,50 3 Fita adesiva,
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
LOTE 1 RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI 1 Aço CA 50 Ø 10.0 mm - barras com 12 metros Un. 20 2 Aço CA 50 Ø 12.5 mm - barras com 12 metros
01 - Homologar a presente licitação nestes termos:
01 - Homologar a presente licitação nestes termos: a) Modalidade : (SRP) Pregão Presenc b) Número : 000022 / 2017 c) Objeto : A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preços unitários
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
ADESIVO PARA LAMINACAO 900ML AGUARAZ 900 ML NATRIELLI AGUARAZ 900 ML RHAI AGUARAZ 900 ML RHAI 900 ML 8004 APLICADOR DE MASSA ATLAS
ADESIVO PARA LAMINACAO 900ML AGUARAZ 900 ML NATRIELLI AGUARAZ 900 ML RHAI AGUARAZ 900 ML RHAI 900 ML 8004 APLICADOR DE MASSA APLICADOR DE MASSA COMPEL BALDE DE PINTURA PRETO BALDE P/ PINTURA 10 LT ROMA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00020730 PARAFUSO 16 X 200MM - 00002 00025652 PARAFUSO 16 X 250MM - 00003 00025653 PARAFUSO 16 X 300MM - 00004
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I ITEM 1 DESCRIÇÃO TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO ACETINADO PREMIUM 3,6LTS. REF. SUVINIL OU 2 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE FOSCO PREMIUM 3,6LTS. REF. SUVINIL OU
TRINCHAS ROLOS DECORATIVOS KITS LIXAS ACESSÓRIOS DISPLAYS
ÍNDICE TRINCHAS 05 ROLOS 11 DECORATIVOS 22 KITS 32 LIXAS 35 ACESSÓRIOS 38 DISPLAYS 44 O pincel, também conhecido tecnicamente pelos profissionais por trincha, é a ferramenta mais comum na aplicação da
1,90 157,90 84, TRINCHA 695 ROLO LÃ 1376 ESPÁTULA DE AÇO ROLO DE ESPUMA 1341 9CM. FITA CREPE 24 X 50 Caixa com 36 PÇS NORTON JIMO CUPIM 5LT.
TRINCHA 695 0, ROLO LÃ 1376 53835 83 5,14 ESPÁTULA AÇO 3,47 ROLO ESPUMA 1341 9CM 6834 SCRIÇÃO 47002 ESPATULA ACO POLIDO 2151-1.1/2 3,57 3,47 47010 ESPATULA ACO POLIDO 2151-2.1/2 5,08 4,91 47028 ESPATULA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO Fls.: ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º /AD SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADE
Catálogo de Produtos. Mais qualidade na sua pintura Fone/fax:
Catálogo de Produtos Mais qualidade na sua pintura contato@purplex.com.br - www.purplex.com.br - Fone/fax: 51 3714.4436 Linha Automotiva 001 Lixador Manual Grande com Presilha 243mm x 105mm 002 Lixador
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 02/01/2013 Especificação Dispensa Nº 000005/2013 Processo 000003 / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANEXO I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO Item Quant. Unid. Descrição
A Fundação Hospitalar São Sebastião, torna público a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços entre 07/02/2.011 à 10/02/2.011. A descrição do objeto e a lista de documentos que deverão
Terça-feira, 08 de agosto de 2017 Ano II Edição nº 302 Página 1 de 5
Terça-feira, 08 de agosto de 2017 Ano II Edição nº 302 Página 1 de 5 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ 2 Atos Oficiais 2 Portarias 2 Licitações e Contratos 3 Homologação / Adjudicação 3 EXPEDIENTE O
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Concorrência VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09.101.356/0001-96 316/2014 2/2014 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS TONELADA 106,9700 31.200,00 3.337.464,00 DO MUNICÍPIO
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUN RODEIO BONITO AV.DO COMÉRCIO, C.N.P.J / Departamento de Compras
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do Convite nº 13/2014, sendo julgadas como vencedoras
KITS P/ PINTURA Nº 1 Nº 2
KITS P/ PINTURA Nº 1 Nº 2 Nº 3 1022 01 Bandeja grande ref.1029. 01 Rolo de Espuma Pop 23cm com cabo ref.1005. 01 Rolo de Espuma Pop 09cm com cabo ref.1003. 01 Rolo de Espuma Pop 05cm com cabo ref.1002.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Pregão Eletrônico Nº 00030/2018
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças Pregão Eletrônico Nº 00030/2018 RESULTADO POR FORNECEDOR 02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA
ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM PODER LEGISLATIVO Avenida Dr. Anysio Chaves, CEP Santarém-Pará TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE Nº 011/2017-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara
GALÃO 18 LITROS GALÃO 18 LITROS
MAPA FORMAÇÃO DE PREÇO - PREGÃO 014/2017 OBJETO: Eventual Aquisição de Tintas para o Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú. ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDADE 1 Tinta Látex Acrílica para Parede; Cor
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 668/2012 CPL 04 PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
1 Aparelho Denis Brawm, com regulagem e escala de graus, material duralumínio, Tamanho P 15 97,00 1.455,00 0,00% 2 Aparelho Denis Brawm, com regulagem e escala de graus, material duralumínio Tamanho Médio
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/6 1 1,000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CÂMARA E 191,5300 191,5300 CAÇAMBA DE METAL (01-18-4554) 2 5,000 UN CADEADO 60mm (01-18-0473) 44,9000 224,5000 3 5,000 UN CADEADO 20 MM (01-05-0014)
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA - DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS Num. Descrição dos Materiais Unidade Qtde Marca Valor Unitário 1 Abraçadeira para mangote Un. 20 2-50 mm - reforçada 2 Abraçadeira para mangote
Valores de Referência Concorrência nº 001/2017
Valores de Referência Concorrência nº 001/2017 Item Qtd. Und. Descrição Média 1 1.000 Und. Abraçadeira tipo U de ½ polegada 0,38 2 200 Und. Adaptador de tomadas elétrica do antigo p/o novo padrão 5,83
Fundação Cultural de Ibiporã - PR
592/2013 : Av. Dom Pedro II, 368 : 86200000 Cidade: Ibiporã : 43 31780215 Fax: 43 31780216 Estimativa 11/11/2013 67 114 ID Processo dispensa 14/2013 de 20/05/2013 DR DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AV.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
1. 7930.001.0021.003 - ÁGUA RAZ - Água Raz (galão com 05 litros). ITAQUA GL 50 46,000 2.300,00 11. 5120.001.0006.002 - DESEMPENADEIRA - Desempenadeira, aço especial,dentada, tamanho médio 16. 8040.001.0013.002
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 10,00 VERNIZ SUBMARINO - LATA DE 900 ML 0000 002 5,00 kg COLA PARA MADEIRA A BASE DE POLÍMERO VINÍLICO 0000 003 4,00 kg PREGO 9X12
mai-16 SUPER Pincéis Super Redondo Trinchas Curva 1 1/2 2 1/2 Trinchas Curva JUNIOR cabo de ferro Pincéis de Caiar
mai- 3-05-20 SUPER Pincéis Super Redondo 92 2 922 4 923 9 8 925 0 2 92 2 2 927 4 2 Trinchas Curva 928 929 8 2 93 22 2 932 2 933 2 2 934 28 2 935 30 2 Direito 2537 3/4 2 2538 2 2539 /2 2 2540 2 2 Trinchas
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 26/2015 MARCA / MODELO UNID QUANT. VERTEX Galão ,00. VERTEX Galão ,00. VERBRAS Galão ,97
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 26/2015 1. OBJETO Registro de preços para futuras aquisições de materiais de pintura 2. ESPECIFICAÇÕES ITEM 1 2 3 4 ESPECIFICAÇÕES Tinta esmalte verde limão, brilhante,
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 18/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A DE UMA UNIDADE HABITACIONAIL., baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
Planilha1 PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA. Proposta de preços
PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA Proposta de preços PREGAO No: 2015002/2015 Prefeitura Municipal de Primavera COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOME: NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE
PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO PINTURA E ACABAMENTO
PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO PINTURA E ACABAMENTO PINTURA E ACABAMENTO 03.895-4 ALGODÃO POLIMENTO HIDRÓFILO 33.833-8 APLICADOR TEXTURA E CHAPISCO MAX 53.193-6 APLICADOR TINTA MAGNUM 53.113-8 BALDE PLÁSTICO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0078
ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0078 OBJETO: Registro de preço de provável aquisição de material diverso (cimento, areia, tintas, pregos e etc), para manutenção das Unidades do Sesc Pará. MODELO DE PROPOSTA
ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM PODER LEGISLATIVO Avenida Dr. Anysio Chaves, CEP Santarém-Pará DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO CARTA CONVITE Nº 011/2017-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP Coordenadoria de Suprimentos - CSU
ITEM QTDE. UND DESCRIÇÃO SALDO 1 LA 30.24.000042-TINTA LÁTEX PREMIUM, LATA COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS
FORNECEDOR. MATERIAL/SERVIÇO Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade KG 2 LT 20
AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA 1 1 18/00978 GRAXA KG 2 2 RCMS OLEO 2 TEMPO LT 20 3 RCMS FIO DE NYLON P/ ROCADEIRA MT 100 4 RCMS PARAFUSO N 12 0 5 RCMS PARAFUSO N 12
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº DERACRE CPL 01
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 005 2010 DERACRE CPL 01 Objeto: Aquisição de FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, para atender as demandas da balsa de travessia do Rio Juruá no município de Cruzeiro do
Representante: Alan Kaminski do Nascimento
Ata de Registro de Preços Nr. 16/2017 Início da Vigência: 01/08/17 Vencimento: 01/08/18 Vigência em meses: 12 Meses Processo de Compra: PP 06/2017 MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Detentor: CONSTRUÇÃO
Nº 2 Nº 4 Nº 6 Nº 23
KITS P/ PINTURA Nº 1 Nº 2 Nº 3 1022 001 Bandeja grande ref.1029. 01 Rolo de Espuma Pop 23cm com cabo ref.1005. 01 Rolo de Espuma Pop 09cm com cabo ref.1003. 01 Rolo de Espuma Pop 05cm cabo ref.1002. Código
FERRAMENTAS R$: R$: PÁ Y METÁLICO BELLOTA Nº04 PÁ Y PLÁSTICO BELLOTA Nº 04 PÁ QUADRADA 525 PÁ QUADRADA PÁ Y METÁLICO GRANDE Nº05
FERRAMENTAS PÁ Y METÁLICO BELLOTA Nº04 R$: PREÇO UNTÁRIO Y METÁLICO AMARRADO C/6 UND. PÁ Y PLÁSTICO BELLOTA Nº 04 R$: PREÇO UNTÁRIO Y PLÁSTICO AMARRADO C/6 UND. COD. DESCRIÇÃO COD. 525 PÁ QUADRADA 523
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
Divinolândia, 22 de fevereiro de 2011
Divinolândia, 22 de fevereiro de 2011 Prezados senhores interessados, Esta comissão de Julgamento de Licitação do Conderg Hospital Regional de Divinolândia, esclarece através deste, alteração feita no
1 de /03/ :35
1 de 485 03/03/2015 15:35 925387.982014.157758.4595.6720459.31 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00098/2014 (SRP) Às 10:08 horas do dia 05 de dezembro de 2014, reuniram-se
RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/ Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto
93420 - ESTADO DO PARA 925848 - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENV. DA PESQUISA RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/2017-000 Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto 1 - Itens da Licitação
Material para pintura
Material para pintura PEG E PINTE LATEX ACRILICO PEG E PINTE ESM SINT BRI TINTA SPRAY 400ML EUCATEX MATERIAL 2306 AMA CANARIO 3600035.18 2636 AZUL NAVEGA 3600136.18 3999 AZUL NAVEGA 3600136.01 3170 AZUL
Bandeja do tipo plástica para pintura, na cor azul e medindo aproximadamente 15cm de largura (medida do rolo de tinta)
MPT PRT2 CNPJ: 26.989.75/006-43 UNIDADE GESTORA: 200099 SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO FONTE: TESOURO GERENCIAL. Fundamento Legal: Resolução CNMP nº 86/202, art. 5º, inciso I, alínea d. 6.2 ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
1 Abraçadeiras tipo D 2" 50 0,85 42,50 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN 0,00 DD 50 2 Abraçadeiras tipo D 3/4" 150 0,44 66,00 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA MUNICÍPIO: ILHEUS-BA PLANILHA: 032/2017 PROJETO: MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CALDERARIA
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 8 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME 07.609.026/0001-80
CATÁLOGO DE PRODUTOS FONE / (TIM) Parceiros.
CATÁLOGO DE PRODUTOS FONE 48 3443 8558 / 48 9922 0435 (TIM) vendas@casabrasildistribuidora.com.br contato@casabrasildistribuidora.com.br Parceiros BELLA DUCHA MAXI DUCHA ULTRA MAXI BANHO ULTRA C/ CANO
CNPJ EMPRESA QUANT ESPECIFICAÇÃO V.UNIT TOTAL Nº NOTA DE EMPENHO
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA C.G.C. 06.017.798/0001-60 EXERCÍCIO DE 2011 Compras Efetuadas O Tribunal Regional Eleitoral através da Seção de Compras contrata periodicamente
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2015
13/01/2016 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2015 Às 16:55 horas do dia 28 de dezembro de 2015, após constatada a regularidade
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/ SRP
52131 - COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2016-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AREIA AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA
29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA
Órgão : 29-252/2018 05/11/2018 7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000 TELEFONICA BRASIL SA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PLANO PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSINATURA (PERÍODO 25/09/2018 A
ITEM UN DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO UNITÁRIO (R$) 01 CH Vidro liso e transparente, espessura de 4mm, chapas com 2,20m x 1,60 m
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 150/2009 Objeto: aquisição de vidros, madeiras, hidráulicos, ferramentas e outros materiais para manutenção geral dos Campi da UFOP ITEM UN DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO UNITÁRIO (R$) 01
Câmara Municipal de Aparecida Estância Turístico-Religiosa
1 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Pelo presente instrumento particular de Aditamento ao Contrato de Fornecimento de Materiais nos termos da seguinte: LEGISLAÇÃO - Lei nº
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/ SRP
65 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - ARAME GALVANIZADO ARAME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO SOBRADINHO-BA CNPJ /
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 064/2017 O MUNICIPIO DE SOBRADINHO/BA, publica o extrato da ata destinada ao registro de preços para eventual aquisição de material de
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
SINAPI UN 1 617,35 617, Comp. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,2 12,37 14,84 Total: 30,01 Valor Simples: 647,36
Instituto Federal Rio Grande do Sul Câmpus Ibirubá Obra: Ref. Laboratórios de informática e línguas PRAZO: 50 DIAS PROCESSO: COMPOSIÇÕES 17241 IFRS-IBI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO
385,02 Servente h 12,0000 3,30 39,60 Carpinteiro h 6,0000 3,96 23,76 Pedreiro h 8,0000 3,96 31,68. 95,04 Leis Sociais % 124,2200 TOTAL GERAL 480,06
Passarela coberta com iluminação - m Unid. Quant. R$/unit. Valor parcial Subtotal Cód. SINAPI Prego 18x27 kg 0,2976 6,75 2,01 5061 Seixo m³ 0,1050 127,32 13,37 4734 Pedra-de-mão preta m³ 0,0225 72,93 1,64
ESPECIFICAÇÕES MARCA / MODELO VALOR UNITÁRIO J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME. 01 Relé foto elétrico magnético 127 v nf 1000w EXATRON UND 380 R$ 11,80
PREGÃO 21/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. OBJETO Registro de preços para futuras aquisições de lâmpadas, reatores, calhas, tomadas, soquetes e outros materiais de uso rotineiro para manutenção preventiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 5343/2013 ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO DE ESPUMA, TINTA ESMALTE ETC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013-FM
Prefeitura Municipal de Itarantim publica:
Prefeitura Municipal de Itarantim 1 Terça-feira Ano IX Nº 1194 Prefeitura Municipal de Itarantim publica: Decreto nº 284/2015 em 07 de abril de 2015 - Reconhece Situação Emergencial para compras de materiais
Poder Executivo Ministério da Educação Universidade Federal do Amazonas Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Departamento de Assistência Estudantil
EDITAL 0/09 DAEST/PROGESP AUXÍLIO MATDAC RELAÇÃO DE MATERIAIS CURSO: ARTES VISUAIS A quantidade a ser disponibilizada levará em consideração o valor do benefício. MARCAR COM (X) O MATERIAL QUE DESEJA ADQUIRIR,
Catálogo de produtos. Soluções Produtos sujeitos a alteração de cor e disponibilidade
Catálogo de produtos www.solucoesfer.com.br Soluções F&R 2015 Produtos sujeitos a alteração de cor e disponibilidade Carrinho de feira popular... Carrinho de feira reforçado... Carrinho de feira super
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 025732-3 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40, 2V PCU - 002 0221-8 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 40, 2V PCU - 003 014901-7 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W,2VOLTS PCU - 300 300 004 023440-0 LÂMPADA INCANDESCENTES
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/FEVEREIRO 2014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE Faculdade de Educação de Itapipoca - FACEDI PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/FEVEREIRO
QUANT P.UNITÁRIO SUBTOTAL 1.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO
PLANILHA DE PREÇOS PDP N.º 052 B/2011 DATA: 09/09/2011 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SISTEMA VIÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
Poder Executivo Ministério da Educação Universidade Federal do Amazonas Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Departamento de Assistência Estudantil
RELAÇÃO DE MATERIAIS CURSO: ARTES VISUAIS MARCAR COM (X)* MATERIAIS DE DESENHO PERÍODO DISCIPLINA Cx. Lápis de cor aquarelável 12-36 unid. (Cores Cx. Lápis de cor 12-36 unid. ( Cores Unid. Lápis de desenho
KIT Nº 14 KIT Nº 2 0.905
KIT Nº 1 KIT Nº 2 01 Bandeja Grande Ref.0.2823 01 Rolo de Espuma Pop 23 cm Ref.0.13 com cabo Ref. 0.2072 01 Rolo de Espuma Pop 09 cm com cabo Ref. 0.1109. 01 Rolo de Espuma Pop 05 cm c/ cabo Ref. 0.1105
ROLO TEXTURA RÚSTICA. código descrição embalagem cm (1155/5) 01/ cm (155/10SR) 01/ cm (1155) 01/12
208 Pintura ROLO TEXTURA FINA ROLO TEXTURA RÚSTICA ROLO DE BORRACHA TEXTURA MAGIEFEITOS 3414 9 cm (110/9) 01/12 ROLO TEXTURA FINA 10937 5 cm (1155/5) 01/06 10938 10 cm (155/10SR) 01/06 3415 23 cm (1155)
Educação Infantil Relação de material JARDIM II 2018
Relação de material JARDIM II 2018 03-Tubos de cola de 90 gr. (de boa qualidade) 01-Caixa de lápis de cor 24 cores (de boa qualidade) 02-Caixas de massa de modelar 12 cores (de boa qualidade) 01-Caixa
Fundação Universidade Estadual de Maringá
Fundação Universidade Estadual de Maringá PAD/DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N 306/2007 PREGÃO PRESENCIAL PROC.: N 9115/2007 OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4500/2014-FM ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO DE ESPUMA, TINTA ESMALTE ETC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2014-FM
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000494 Ordinário 21/02/2011 000471 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 20 JAIR APARECIDO GRACIANO 81.083.529/0001-18 1643-8 000565 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.007