ACN COM. DE PROD. DE TRÂNSITO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO REALIZADO NA VIATURA,

Transcrição

1 Página: 1/28 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO EVANDRO JOÃO DOS SANTOS /91 29/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE SUA IDA ATÉ FLORIANÓPOLIS ASSINAR 200,00 CONVÊNIO JUNTO A CAIXA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTRO 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-200,00 GABINETE - EVANDRO JOÃO DSO SANTOS/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - GABINETE ,72 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-GABINETE DO PREFEITO-CONFORME DOC. ANEXO ,77 Total do Órgão/ ,49 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACN COM. DE PROD. DE TRÂNSITO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TERMINAL AUTOMÁTICO, CONECTOR, LÂMPADA, PARA USO NA VIATURA, PARATI, 78,00 PLACA MHA-7011, POLÍCIA MILITAR, CONFORME AUT. N ACN COM. DE PROD. DE TRÂNSITO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO REALIZADO NA VIATURA, PARATI, REPARO NA FIAÇÃO, PLACA MHA-7011, POLÍCIA MILITAR, 286,00 CONFORME AUT. N ANGELA CORREA /62 21/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DESPESAS DE HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E VIAGEM DE CURSO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ P/ 800,00 INSTALAÇÃO DE CASA DA CIDADANIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. ANTONIO CARLOS BORGES /78 03/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE TEFEFONES E REDE DE INTERNET, NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, 150,00 CONFORME AUT. N AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTOR DE AR E LUBRIFICANTE P/ USO NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR MEA 7792, 162,00 CONFORME AUT. Nº BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 360,00 EXTRATO. BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 45,00 EXTRATO. BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 210,00 EXTRATO ,49

2 Página: 2/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO BRASIL TELECOM S.A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DCTO ,00 ANEXO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 08/10, CONFORME DCTO. ANEXO ,82 CANAL INDÚSTRIA GRÁFICA - DAVI CARLOS DUKST / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PASTAS 1.568,00 P/ USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. Nº CETEM-CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADM / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSCRIÇÃO PARA O EVENTO, GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SE REALIZARÁ 480,00 NOS DIAS 13/09/2010 E 14/09/2010, CONFORME DOC. ANEXO. CIGA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PUBLICAÇÃOES DO MUNICÍPIO, CONFORME DCTO. 156,00 ANEXO. CLEUSA MARCELINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E LÁPIS P/ USO EM DECALQUES NAS VISTORIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA CIVIL - 78,50 SETOR DE TRÂNSITO - CONFORME AUT. Nº COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ,00 ELETRO MECANICO MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA P/ FAROL, MAÇANETA INTERNA DE PORTA DIANTEIRA, PARA USO NO VIATURA PLACA 52,00 MEA-7792, POLÍCIA MILITAR, CONFORME AUT. N ELETRO MECANICO MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REALIZADO NO VEÍCULO PLACA MEA-7792, POLÍCIA MILITAR, CONFORME 25,00 AUT. N FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 01/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA PROCURADORA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA, QUANDO DE SUA IDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E IBAMA, CONFORME ROTEIRO ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 15/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI /26 29/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. GILDO ARCELINO DE SOUZA /20 16/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO AO IPESC, EM FLORIANÓPOLIS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, CONFORME ROTEIRO ANEXO ,32

3 Página: 3/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ P/ 127,40 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ P/ USO NA 99,50 COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/10, 388,66 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/10 - ADMINISTRAÇÃO ,54 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO INSS MÊS 08/2010, AUTONÔMOS, CONFORME DOC. ANEXO ,57 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUT. N ,95 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUT. N 31, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA E LEITE P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº ,68 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VASSOURA, SACOS DE LIXO, FÓSFORO, ETC. P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME 22,41 AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ USO NA 40,08 COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/ ,24 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10-38,96 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/10-200,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/ ,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANE FERMINO SILVANO /92 13/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A FLORIANÓPOLIS EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO 200,00 "GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO" MINISTRADO PELO CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADM. PÚBLICA-CETEM-REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO ,49

4 Página: 4/28 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LUCIANE FERMINO SILVANO /92 16/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SERVIDORA AO IPESC, EM FLORIANÓPOLIS, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, CONFORME ROTEIRO ANEXO. PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CLIPS, ENVELOPES, GRAMPO P/ GRAMPEADOR E CD'S P/ USO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 54,82 DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA 44,58 MUNICIPAL, CONFORME AUT. N PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE PAPEL, ETC. P/ USO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA 30,13 PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS, GUARDANAPOS E COPOS P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 69,65 CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,99 4 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS GILDO ARCELINO DE SOUZA /20 23/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PROTOCOLAR DCTOS. NO IPESC, CAIXA E RECEITA FEDERAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/10 - FINANÇAS ,75 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, SABONETE, SACOS DE LIXO E VASSOURA P/ USO NO SETOR DE 19,97 TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO /04 14/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA A GRANFPOLIS TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A CONTABILIDADE, CONFORME ROTEIRO ANEXO. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - FINANÇAS , ,95

5 Página: 5/28 4 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - FINANÇAS - 19,48 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-900,00 FINANÇAS - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE ,00 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE E PANO DE CHÃO P/ USO NO SETOR DE 31,05 TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADÃO ABRÃO BERNARDO /06 14/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DE FECHADURA E PARACHOQUE DA VAN MEB 3669 DA SECRETARIA DE 360,00 EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº ADRIANA PEREIRA /OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EDUCAÇÃO ,98 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 10/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 07/10 - EDUCAÇÃO ,11 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 10/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 07/10 - EDUCAÇÃO - 429,01 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 07/10-240,00 EDUCAÇÃO - ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EDUCAÇÃO , ,90

6 Página: 6/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EDUCAÇÃO ,78 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EDUCAÇÃO ,81 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EDUCAÇÃO - 427,24 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/10-80,00 EDUCAÇÃO - ADRIANA PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/ ,66 EDUCAÇÃO - AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO, TEE, JOELHOS, FIO, ETC, PARA USO NA ESCOLA BÁSICA DR. IVO SILVEIRA, 426,10 BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. N AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ REF. A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS P/ USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº ,20 ANTONIO CARLOS BORGES /78 03/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONSERTO EM CENTRAL DO PORTÃO ELETRÔNICO, INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE INTERNET, NA ESCOLA 260,00 BÁSICA DR. IVO SILVEIRA, BAIRRO PENHA, CONFORME AUT. N ANTONIO CARLOS BORGES /78 20/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DE ALARMES, TROCA DE SENSOR E INSTALAÇÃO DE 280,00 LUMINÁRIAS E TOMADAS NA E.R. AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº ARTMENSURA TOPOGRAFIA E SERVIÇO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE PLANÍCIE COM FINALIDADE DE LOCAR EM PLANTA TOPOGRÁFICA OS FILTROS E 1.800,00 DEMAIS CONSTRUÇÕES EXISTENTES EM TERRENO DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº ARTMENSURA TOPOGRAFIA E SERVIÇO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO COM FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE 1.500,00 SITUAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ,00 BION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOMINÓS, CARIMBOS, JOGO DA VELHA, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. 0,00 Nº ,79

7 Página: 7/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES / /09/ REEMPENHO DO 2670, 13/09/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA, REF. A AQUISIÇÃO DE DOMINÓS, 400,50 CARIMBOS, JOGO DA VELHA, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº BRASIL TELECOM S.A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2.000,00 CARLOS EDUARDO MOIS IS /06 17/09/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ ALIMENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE 57,50 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO BONIFÁCIO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO, FILTRO DE AR, KIT CONECTOR, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS MER 8944 DO TRANSPORTE 2.089,13 ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA, GEOMETRIA, ETC. P/ USO NO VEÍCULO MER 8944 DPO TRANSPORTE 2.400,00 ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VELA AQUECEDORA, CORREIA DE COMANDO, BOMBA D ÁGUA, ETC. P/ USO NA H100 MDY ,05 DO TRANSPORTE ESWCOLAR, CONFORME AUT. Nº E CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO E RETÍFICA DO CABEÇOTE, LIMPEZA NO RADIADOR, TROCA DE 984,00 ALTERNADOR, ETC. P/ USO NA H100 MDY 7181 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº E COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ USO NA VAN 769,00 MDY 7181, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ USO NA 948,00 BESTA MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº D.V.A. - VEICULOS S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ÔNIBUS PLACA MBE-2720, CONFORME AUT. N ,00 DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TECNICOS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES LETRAMENTO DIVERTIDO, LIVRO ILUSTRADO DA LÍNGUA BRASILEIRA, 2.083,98 COLEÇÕES HORA DE HISTÓRIA, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº EDITORA DIVULGAÇÃO CULTURAL LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LVROS INFANTIS - FAZENDA DIVERTIDA, CUIDANDO E CRESCENDO, OFICINA P/ CASA, ETC. - 0,00 P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ,16

8 Página: 8/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDITORA DIVULGAÇÃO CULTURAL LTDA / /09/ REEMPENHO DO 2672, 13/09/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LVROS INFANTIS 1.492,12 - FAZENDA DIVERTIDA, CUIDANDO E CRESCENDO, OFICINA P/ CASA, ETC. - P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PASTILHA DE FREIO P/ USO NA SPRINTER MHF 3085, DO TRANSPORTE 520,40 ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ELETRO MECANICO MAYKON / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO FREIO E RETÍFICA DO DISCO DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER MHF 3085, DO 182,50 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - INATIVOS - 762,06 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - INATIVOS - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EFETIVO ,39 EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EFETIVO 327,60 EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/10-80,00 EFETIVO EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/ ,00 EFETIVO EXERCÍCIO - FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE 55,00 ÓPTICO, PARA USO NA ESCOLA AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. N FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA 235,00 E HD P/ USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA 0,00 IMPRESSORA DA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSERTO DA IMPRESSORA DA E.R. 0,00 PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 0,00 IMPRESSORA DO C.E.D.O., CONFORME AUT. Nº ,07

9 Página: 9/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA DO C.E.D.O., CONFORME AUT. Nº ,00 FABIANE SCHNEIDERS-ME / IMPRIMATO INFORMÁT / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E FUSOR P/ USO NA IMPRESSORA DA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME 435,00 AUT. Nº FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - INATIVOS ,17 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - INATIVOS - 600,00 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, 0,00 IOGURTE, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, IOGURTE, 1.865,50 CAFÉ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, PRESUNTO, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE 158,20 MUNICIPAL EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-EFETIVO EXERCÍCIO FUNDAMENTAL-CONFORME DOC. ANEXO ,12 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-CONFORME DOC. ANEXO ,34 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-PROFESSOR ACT-CONFORME DOC. ANEXO ,56 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO INSS MÊS 08/2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONFORME DOC. ANEXO ,56 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-PRÉ-ESCOLAR-CONFORME DOC. ANEXO. 322,06 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL ,09 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 175,32 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/ ,00 EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA, PARA USO NO DESFILE CÍVICO, 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. N 31, JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N , ,42

10 Página: 10/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE P/ LIXEIRA, PARA USO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME AUT. N ,20 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHA INTERFOLIADA, SUPORTE P/ BOMBONA, GUARDANAPO DE PAPEL, PARA 147,50 USO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ, BISCOITO DE COCO, CARNE, LINGUIÇA, BATATA, ETC, PARA USO NA 296,95 MERENDA DO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ANCINHO, BALDE, LUSTRA MÓVEIS, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. 234,73 Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, FERMENTO EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE, ETC. P/ USO NA MERENDA 3.786,23 ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº E JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE, BISCOITO, CEBOLA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE 254,86 MUNICIPAL DE ENSINO EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS 13,38 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 140,61 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS P/ USO DURANTE AS REFEIÇÕES REALIZADAS NO CURSO 22,30 DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO, SACOS DE LIXO, SAPÓLIO, ETC. P/ USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 1.145,33 CONFORME AUT. Nº JOSÉ DOS PASSOS MARCELINO /30 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, O QUAL SERÁ INSTALADO NA ESCOLA MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. 470,40 N JOSÉ DOS PASSOS MARCELINO /30 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, O QUAL SERÁ INSTALADO NA ESCOLA TARGINA BOAVENTURA DA COSTA, 144,00 BAIRRO SOROCABA, CONFORME AUT. N KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ REF. A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES P/ USO NA E.I. MORRO AGUDO E E.I. MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. Nº , ,29

11 Página: 11/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIBRINKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS 9.267,90 INFANTIS - COCORICÓ, APRENDER A VIVER, GIGANTÕES, ETC. - P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº E MARIA DE LOURDES DUTRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - PRÉ-ESCOLAR 858,97 - MARIA DE LOURDES DUTRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - PRÉ-ESCOLAR 516,45 - MARIA DE LOURDES DUTRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - PRÉ-ESCOLAR 19,48 - MARIA DE LOURDES DUTRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-143,33 PRÉ-ESCOLAR - MSJ MERCEARIA LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO P/ USO 70,20 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº MSJ MERCEARIA LTDA - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO P/ USO 146,25 NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N ,80 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,20 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 24,20 CAPACITAÇÃO DA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, PARA USO NO DESFILE CÍVICO, 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. N ,70 PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,48 PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N ,30 PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ETC. P/ USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS 180,70 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE MILHO EM CONSERVA, GELÉIA, ERVILHA EM CONSERVA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 1.462,85 CONFORME AUT. Nº ,81

12 Página: 12/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PANO DE PRATO P/ USO NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS NA 40,26 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, ETC. P/ USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS 424,22 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE VÍRUS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 50,00 CONFORME AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS - 780,00 CONFORME AUT. Nº PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FANTOCHES, QUEBRA-CABEÇA, BLOCOS DE CONSTRUÇÃO, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS 5.282,20 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 774,00 TRASEIRAS E DINATEIRA P/ USO NA BESTA MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA 24,90 BESTA MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS 74,00 DE FREIO TRASEIRO P/ USO NA SPRINTER MHF 3085, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM P/ 2.016,00 USO NO ÔNIBUS MCR 2743, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, BOBINA, 601,46 PORTA ESCOVA, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS IGQ 5894, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E 152,31 MOTOR DE ARRANQUE DO ÒNIBUS IGQ 5894, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO 231,00 P/ USO NO ÔNIBUS MCR 2743, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,35

13 Página: 13/28 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALDELIR SARTOR / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO QUANDO DE SUA IDA A SDR DE LAGUNA ENTREGAR DCTOS, P/ CONVÊNIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. VALDELIR SARTOR / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL EM REUNIÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. VALDELIR SARTOR / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO À SDR DE LAGUNA, QUANDO DA ENTREGA DE DCTOS. P/ CONVÊNIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. VANDERLEI PEREIRA /00 09/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº ,90 VANDERLEI PEREIRA /00 20/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, BETERRABA, CHUCHU, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA 212,70 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. Nº VÂNIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - ACT ,56 VÂNIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/10 - ACT - 860,00 VÂNIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - ACT 3.000,00 - VÂNIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 30/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - ACT - 436,84 WALUCK MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TROCA DE FONTE DO ALARME, LIGAÇÃO 98,50 DE TELEFONE E REVISÃO DO SISTEMA DE ALARME DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,76 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-SECRETARIA DE 361,60 ESPORTE E LAZER-CONFORME DOC. ANEXO ,10

14 Página: 14/28 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 6 CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULO 5.000,00 LOPES, CONTRATO 9198/ PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COORDENAÇÃO E DELEGADOS, PARA USO NO 6 CAMPEONATO AMADOR 2.000,00 DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES, CONTRATO 9198/ PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTRO 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - ESPORTE E LAZER ,92 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-200,00 ESPORTE E LAZER - Total do Órgão/ 9.029,52 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 28/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA MÊS 09/10 - CONSELHO TUTELAR 2.157,09 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC 28/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO MÊS 09/10 - CONSELHO TUTELAR - 433,33 CURITIBA FIX COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JÚNIOR P/ DOAÇÃO A LUCIANA ARLETE TEMÓTEO, CONFORME 2.640,00 SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA E ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-CONSELHO 478,23 TUTELAR-CONFORME DOC. ANEXO. LUIS FELIPE FORNARI BITENCOURT ME-PINTA ART / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ 97,00 CAMAPNHA ESTADUAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, CO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ 5.805, ,57

15 Página: 15/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ALAMIR LICÍNIO PEREIRA /68 21/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANACEIRO P/ CONSTRUÇÃO DE CASA DO PROGRAMA NOVA CASA/COHAB A ALAMIR LICÍNIO PEREIRA, 4.000,00 CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. ASSIPA-ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE P.LOPES / /09/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSIPA, CONFORME 2.200,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. BANCO DO BRASIL S/A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 63,70 EXTRATO. BENTO PEDRO CARDOSO /72 01/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, PEPINO, COUVE-FLOR, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. Nº 164, CURITIBA FIX COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN JÚNIOR P/ DOAÇÃO A LUCIANA ARLETE TEMÓTEO, CONFORME ESTUDO 658,25 SÓCIOECONÔMICO E AUT. Nº DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN P/ DOAÇÃO A ALINE FERREIRA AMORIM, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E 77,40 AUT. Nº DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN N 02, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE, DANIEL ALFREDO PEREIRA, POIS OS FILHOS 281,34 DO CREDOR, DANIEL A. PEREIRA E ANA JULIA PEREIRA, NECESSITAM RECEBER LEITE ARTIFICIAL E, DE ACORDO COM O ECA, ARTIGO, 11 2, É DEVER DO PODER PÚBLICO FORNECER, GRATUITAMENTE, MEDICAMENTOS E/OU OUTROS ELEMENTOS, RELATIVOS À SAÚDE, CONFORME ESTUDO SÓCIECONÔMICO E AUT. N HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO A MARIA APARECIDA ALEXANDRE, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E 55,74 AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO A BEYB MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, CONFORME ESTUDO 74,32 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, IOGURTE, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. Nº 270, HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E FEIJÃO P/ DOAÇÃO A REGINETE CARDOSO DA COSTA, CONFORME 13,10 ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME DOC. ANEXO ,56 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº , ,03

16 Página: 16/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁ P/ USO NA COZINHA 155,80 DO PETI, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE, FÓSFORO E 31,15 SACOS DE LIXO P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, BATATA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. Nº 896, E JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, ETC. P/ DOAÇÃO A REGINETE CARDOSO DA 31,56 COSTA, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ DOAÇÃO A LUCIANA FELIPE, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO 38,95 ANEXP E AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, CLORO, ETC. P/ USO NA LIMPEZA DAS SALAS DO PETI, 36,10 CONFORME Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, USO 15,90 NO PETI, CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, COXA E SOBRECOXA, ERVILHA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, 246,85 CONFORME AUT. Nº PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAL E FRANGO P/ DOAÇÃO A REGINETE CARDOSO DA COSTA, CONFORME ESTUDO 14,74 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº PSV INFORMÁTICA LTDA ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR E MEMÓRIA P/ USO NO COMPUTADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO, 520,00 CONFORME AUT. Nº REGINETE CARDOSO DA SILVA /04 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME ESTUDO 89,77 SOCIOECONÔMICO ANEXO. ROSIMERI PEDRO /26 23/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE 339,00 MANICURE - UNHAS DECORADAS - NO PETI, CONFORME AUT. Nº WILDEMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - PETI ,59 WILDEMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - PETI - 27, ,01

17 Página: 17/28 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL WILDEMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - PETI 800,00 - WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 10/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 07/10 - PETI ,59 WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 10/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 07/10 - PETI - 27,24 WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/10 - PETI 800,00 - Total do Órgão/ ,87 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADRIANO BEZ -ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA DE RIBEIRÃO GRANDE E PENHA, CONFORME AUT. Nº 192, AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E LIXA 64,51 D ÁGUA P/ USO NA REDE D ÁGUA DE RIBEIRÃO GRANDE E PENHA, CONFORME AUT. Nº ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - REDE D ÁGUA ,98 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-200,00 REDE D ÁGUA - AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ,00 FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - INATIVOS ,73 FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - INATIVOS - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-SECRETARIA DE OBRAS-CONFORME DOC. ANEXO ,20 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-REDE DE ÁGUA-CONFORME DOC. ANEXO. 376, ,71

18 Página: 18/28 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - OBRAS ,40 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - OBRAS - 133,20 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/10 - OBRAS 160,00 - IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/ ,33 OBRAS - JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO, USO NAS LIXEIRAS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME AUT. Nº 27, KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO, FERRO, 1.638,24 ETC. P/ USO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº LUCIANO J. DOS SANTOS ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAIXA, JOGO DE DIREÇÃO, CÂMERA E CELIM P/ USO NA BICICLETA DA REDE D ÁGUA DO 56,00 BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME AUT. Nº LUCIANO J. DOS SANTOS ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NA BICICLETA DA REDE D ÁGUA DO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME 30,00 AUT. Nº MARIA SILVANO/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - INATIVOS ,21 MARIA SILVANO/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - INATIVOS - 200,00 MECÂNICA LITORAL SUL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT CERVO, MANCAL, CILINDRO DE EMBREAGEM, ETC. P/ USO NA CAÇAMBA MAA 0914 DA 2.681,00 SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº Total do Órgão/ ,10 9 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA ARLETE MACHADO 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - HABITAÇÃO E 2.423,45 FAMÍLIA ,67

19 Página: 19/28 9 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA ARLETE MACHADO 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - HABITAÇÃO E FAMÍLIA - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA-CONFORME DOC. ANEXO. 547,08 ROMANA ALFA DE SOUZA /00 29/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO NOVA CASA/COHAB-SC - P/ CONSTRUÇÃO DE CASA, 8.000,00 CONFORME LEI MUNICIPAL E ESTUDO SOCIOECONÔMICO ANEXO. Total do Órgão/ ,53 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, PARAFUSO, QUEBRA, PORCAS, ETC, PARA USO NO TRATOR 39,70 AGRÍCOLA, CONFORME AUT. N ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, TROCA DE PARAFUSOS, REALIZADO NO TRATOR AGRÍCOLA, CONFORME AUT. N 40, AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 5.000,00 BERNADETE DA SILVA RODRIGUES-ME-LEX GRAF / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ELABORAÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO P/ SERVIÇOS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE 125,00 AGRICULTURA, CONFORMEA AUT. N INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONFORME DOC. ANEXO ,17 MARIA DE LOURDES BOTEGA 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - INATIVOS - 598,72 MARIA DE LOURDES BOTEGA 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10 - INATIVOS - MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - AGRICULTURA ,78 - MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - AGRICULTURA 58,44 - MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-800,00 AGRICULTURA - Total do Órgão/ , ,89

20 Página: 20/28 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - CULTURA E 3.914,82 TURISMO - ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/10 - CULTURA E 19,48 TURISMO - ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/10 - CULTURA E TURISMO - ADILSON PEREIRA/OUTROS 27/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/10-300,00 CULTURA E TURISMO - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSS MÊS 08/2010-SECRETARIA DE 894,28 TURISMO-CONFORME DOC. ANEXO. Total do Órgão/ 5.228,58 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, DEBITADO DO FPM DE 10/07, ,15 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, DEBITADO DO FPM DE 10/08, ,17 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, DEBITADO DO FPM DE 10/09, 7.461,66 INSS - Parcelamento MP 457/ / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS - PARC ,72 INSS - Parcelamento MP 457/ / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS - PARC ,72 INSS - Parcelamento MP 457/ / /09/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS - PARC ,72 Total do Órgão/ , ,72

21 Página: 21/28 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DRAMIM, CINARIZINA, ÓLEO MINERAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS 118,65 SANTOS, CENTRO, SENEM MANOEL RODRIGUES, PENHA, INÁCIO MANOEL PEREIRA, RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME AUT. N ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CENTRO, 254,10 SENEM MANOEL RODRIGUES, PENHA, INÁCIO MANOEL PEREIRA, RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME AUT. N ANTONIO CARLOS BORGES /78 10/09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SUBSTITUIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA, TROCA DE CABO DE INTERNET, NA SALA DA 180,00 SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUT. N ARTMENSURA TOPOGRAFIA E SERVIÇO-ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DA UNIDADE DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS 1.200,00 SANTOS, CENTRO, CUJA FINALIDADE É A REGULARIZAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME AUT. N AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 6.000,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 6.000,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2.500,00 BRASIL TELECOM S.A / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. À FATURAS DE SERVIÇOS 5.000,00 TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CASA DA DIETA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTD / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MALTODEXTRINA, 46,80 PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE, LUZIA TEREZA J. DA SILVEIRA, PORQUE VITORA J. DA SILVEIRA, MEMBRO DESTA FAMÍLIA É PORTADORA DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS DECORRENTES DE PÓS-OPERATÓRIO, TUMOR NO SISTEMA CENTRAL, CONFORME ESTUDO SÓCIECONÔMICO E AUT. N CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AU / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE GEOMETRIA E 48,00 BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-4657, CONFORME AUT. N CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO AMOXILINA SUSPENSÃO, 163,50 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CENTRO, SENEM MANOEL RODRIGUES, PENHA, INÁCIO MANOEL PEREIRA, RIBEIRÃO, CONFORME AUT. N CICLE DUAS RODAS - LUCIANO J. DOS SANTOS ME / /09/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, TROCA 30,00 DE PEÇAS, EM UMA BICICLETA DO PR0GRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS-CONFORME AUT. N ,05