Câmara Municipal de Virmond - PR EMPENHO
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- Fábio Vítor Gabriel Azambuja Estrada
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1 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 1 / 9 NELSON BAVARESCO RUA SETE DE SETEMBRO, 2525, / Laranjeiras do Sul / PR Legislativo Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 190, ,00 AQUISIÇAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA 1200X750M, COR OVO/CINZA CONF NF 2247 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
2 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 2 / 9 ERICO FEDRECHESKI RUA JOSE BONIFACIO, SN, 0 PREDIO / VIRMOND / PR Legislativo Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 860, ,00 REF AQUISIÇÃO DE 01 COZINHA AMERICANA 1,60 BRANCA, 01 INOX 1,20MT E 01 FOGAO A GAS 4 BOCAS, CONF NF 386 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
3 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 3 / 9 ERICO FEDRECHESKI RUA JOSE BONIFACIO, SN, 0 PREDIO / VIRMOND / PR Legislativo Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,08 68, ,48 REF AQUISIÇÃO DE PLUG 3 PINOS, CX MASSA CALAFETA, BUCHA Nº05, CANALETA, FIO TELEFONE, UNIAO 3/4, TOMADA SISTEMA X, LAMPADA, VEDA ROSCA, TOMADA DE TELEFONE, CONF NF 387 Liquidação /04/ ,60 Pagamento /04/ ,60
4 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 4 / 9 SUPERMERCADO ANTONIAZZI LTDA. AV XV DE NOVEMBRO, SN / Virmond / PR Legislativo Municipal MATERIAL DE CONSUMO 5.542,41 111, ,69 REF AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO, ERVA MATE, CAFE, LUSTRA MOVEIS, FOSFOROS, AÇUCAR, DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE AÇO, BISCOITO, WAFER, CONF NF 1157 Liquidação /04/ ,72 Pagamento /04/ ,72
5 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 5 / 9 SUPERMERCADO ANTONIAZZI LTDA. AV XV DE NOVEMBRO, SN / Virmond / PR Legislativo Municipal MATERIAL DE CONSUMO 5.430,69 221, ,12 REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL C/GAS E SEM GAS, COPOS DESCARTAVEIS, LEITE EM PO, TOALHA DE ROSTO, CAFE, REFRIGERANTE, SAPOLIO E SABAO EM PO, CONF NF 1156 Liquidação /04/ ,57 Pagamento /04/ ,57
6 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 6 / 9 NELSON BAVARESCO RUA SETE DE SETEMBRO, 2525, / Laranjeiras do Sul / PR Legislativo Municipal MATERIAL DE CONSUMO 5.209,12 62, ,12 REF AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE REDE EL.110/220 CLONE, FIO CHATO P/ TELEFONE 4 VIAS, CONECTOR RJ11 4 VIAS 6X4 P/ TELEFONE, PLUG P2, CABO PARALELO, PLUG T COMPACTO C, CONF NF 2246 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
7 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 7 / 9 NELSON BAVARESCO RUA SETE DE SETEMBRO, 2525, / Laranjeiras do Sul / PR Legislativo Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 REF AQUISIÇÃO DE 01 MESA C/SUPORTE CPVAGL/TABACO, 01 GAVETEIRO 2GAVETAS 3,70X3,60, 03 CADEIRAS SECRETARIA 7006 BELO, 01 MCTA 205 CENTRAL 02X08, 02 APARELHO TELEF INTELBRAS MOD PLENO, 04 CADEIRAS FIXA 2014, CONF NF 2246 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
8 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 8 / 9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. RUA JOSE I BIAZETTO, / MOSSUNGUE Curitiba / PR Legislativo Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,48 96, ,40 REF FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2008 Liquidação /04/ ,08 Pagamento /04/ ,08
9 : / Ordinário 22/04/ padrão Página: 9 / 9 OI S. A. TRAV. TEIXEIRA DE FREITAS, 75, SN / MERCES Curitiba / PR Legislativo Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,40 654, ,42 REF FATURA TELEFONICA MES 04/2008 Liquidação /04/ ,98 Pagamento /04/ ,98
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016
ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta
Segurança, Tecnologia e Qualidade
, Tecnologia e Qualidade Tudo o que se espera em material elétrico Quando suas instalações precisam de plugues, cigarras, interruptores e tomadas de sobrepor, é aí que a qualidade FAME aparece, pois a
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00020 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-00020, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
Segurança, Tecnologia e Qualidade
, Tecnologia e Qualidade Tudo o que se espera em material elétrico Quando suas instalações precisam de plugues, cigarras, interruptores e tomadas de sobrepor, é aí que a qualidade FAME aparece, pois a
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
RELAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CASA MARQUINHO: COZINHA:
RELAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CASA MARQUINHO: COZINHA: 01 FOGÃO MARRON 04 BOCAS MARCA CONTINENTAL; 01 BOTIJA DE GÁS COM MANGUEIRA E VALVULA; 01 PRATELEIRA EM GRANITO; 01 JANELA EM ALUMÍNIO COM 02 BANDEIRAS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
Segurança, Tecnologia e Qualidade
, Tecnologia e Qualidade Interruptores e Pulsador Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor 0222-1 Tecla Simples 10A/250V~ 0223-2 Teclas Simples 10A/250V~ 0399 - Interruptor Pêra Simples 06A/250V~
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 025732-3 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40, 2V PCU - 002 0221-8 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 40, 2V PCU - 003 014901-7 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W,2VOLTS PCU - 300 300 004 023440-0 LÂMPADA INCANDESCENTES
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A Comissão Permanente de Licitação da,, através desta Casa Legislativa, consoante autorização do Sr. DORISMAR ALTINO MEDEIROS, Presidente, vêm abrir o presente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES AV. GETULIO VARGAS, S/N / XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015
Página 1 de 1 ALICATE CABO ISOLADO PARA ELETRICISTA 8 P 8,00000 54,900 439,20 ALICATE BOMBA DÁGUA CABO ISOLADO- 1ª LINH 3,00000 129,000 387,00 BOTINA PARA ELETRICISTA, SOLADO DE BORRA 1,00000 61,000 61,00
FORNECEDORES VENCEDORES
Folha: 1 Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE Fornecedor: SUPRIMAQ SUPRIMENTOS MAQUINAS LTDA - ME 00026 009511 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS
Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
PAGINA 1 LISTA DE COMPRAS-DETALHADA
25.11.2014 PAGINA 1 1 20483 LIXEIRA PLASTICA PEÇ 1.7.16 Materiais de escritório 12,000 2008 12,000 / 1 Dias 258,24 10109275 27.10.2014 12,000 Chefe Cristiano Ghisi 17.11.2014 2 28419 DISPENSER PAPEL TOALHA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 02/01/2013 Especificação Dispensa Nº 000005/2013 Processo 000003 / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATÁLOGO DE PEÇAS ELETRODOMÉSTICOS. FOGAO DREAM 5Q BRA Modelo:
CATÁLOGO DE PEÇAS ELETRODOMÉSTICOS FOGAO DREAM 5Q BRA Modelo: 3700000004 Rev.: 4-06/05/2016 MESA 201 202 206 207 208 204 209 210 P1 211 A1 212 203 202 205 235 NORMAL 214 215 208 213 236 209 210 P1 216
115,0mm. 72,0mm 43,5mm
115,0mm 115,0mm 72,0mm 43,5mm 100,0mm IND. BRAS 250V~ 100,0mm 21,0mm 38,0mm 115,0mm 115,0mm 72,0mm 122,0mm 7,0mm 1707.008 1 Tecla + 1 Posto Redondo 1707.010 3 Teclas + 1 Posto Redondo 1707.012 1 Tecla
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00-
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Segurança, Tecnologia e Qualidade
, Tecnologia e Qualidade Tudo o que se espera em material elétrico Quando suas instalações precisam de plugues, cigarras, interruptores e tomadas de sobrepor, é aí que a qualidade FAME aparece, pois a
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 000407 Ordinário 03/03/2008 000407 padrão Processo dispensa 12 / 2008 Página: 1 / 11 ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA RUA PIONEIRO TONHÃO, 700 07.587.893/0001-62 JARDIM CAMPO BELO Paranavaí
LinhasWood & Titanium
LinhasWood & Titanium Junho 2019 Cobre metálico Acabamentos diferenciados A madeira de Tauari como destaque Linha Wood A Schmitt combinou a versatilidade da madeira com a sofisticação do aço e de acabamentos
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ / AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA
ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ. 10.953.298/0001-08 AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA item Quant. Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 1 150 PCT AÇUCAR 5 KG perola
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição)
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição) ITEM PRODUTO QUANTIDADE VISÃO (R$) TOTAL (R$) 01 AÇÚCAR, tipo Cristal, Kg. 200 2,48 496,00 02 ÁGUA COM GÁS, 500ml., descartável, fardo
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016
Relação de Materiais Inservíveis para Desfazimento
Material Relação de Materiais Inservíveis para Desfazimento Número do Tombo Valor de Aquisição Classificação (Dec. 99.658/90) Valor de Avaliação Descrição Detalhada MESA CENTRO 4 0,01 ocioso 10,00 Mesa
PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA
Folha: 1 de 6 ACESSORIOS PARA ESCRITORIO PC 000445 TAPECARIA CELSIL LTDA 000000 05-12-2007 007328 28,000 16,5357 463,00 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 MIETTO COML ELETRICO LTDA 000000
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001960 Ordinário 07/05/2012 542 001960 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / 2012 21 / 2012 Página: 1 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA 08.836.350/0001-02 SANTO
Relação dos Patrimônios Móveis
CÂMARA MUN. DE N. SRA. DAS DORES CNPJ: End.: Bairro.: 00.073.093/0001-84 Telefone: PRAÇA JOEL NASCIMENTO CENTRO CÂMARA MUNICIPAL DE N. S. DAS DORES Etiqueta CÂMARA MUN DE N. S. DAS DORES Localização :
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018- Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
ESTADO DE SANTA CATARINA CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI
Página: 1/6 Descrição do Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preço Unitário Preço Total Situação 14 - L. MOHR LTDA ME - PR Data da Homologação: 19/10/2012 34 05-01-0034 Prato fundo (Refeitório)
ACESSÓRIOS CASA DE BANHO
ACESSÓRIOS CASA DE BANHO MATERIAL SANITÁRIO ACESS. SANITÁRIOS PAG. ESPELHOS PAG. 29-34 35-36 TOALHEIROS HOTELARIA ZONAS PÚBLICAS SÉRIE S-LINE PAG. 7-8 SÉRIE DIAGONAL PAG. 9-10 SÉRIE ETERNITY PAG. 11-12
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
Relatório de Bens por Orgão Emissão em: 27/01/2017 15:35:53 Página 1 000000001822 000000001823 000000001824 000000001825 000000001826 000000001827 000002 01.01.00.00.00 PLENARIO MESA COM 03 LUGARES COR
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS Rua Arlindo Coelho, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2004
Página 1 de 1 07/07/2004 RUFINO & RUFINO LTDA.-ME. 49689847/0001-14 PAPEL OFICIO TIMBRADO 1.000,00000 0,095 95,00 Areia fina 0,25000 32,000 8,00 AREIA GROSSA LAVADA - M³ 0,75000 30,000 22,50 Barra cano
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
003633 Ordinário 14/09/2009 003633 padrão 3198 - GENEROS ALIMENTICIOS Tomada de preços 24 / 2009 141 / 2009 Página: 1 / 5 001800 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2016 LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS
Administrativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL usuário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA Sec. Mun. de Esportes Lazer e Turismo -, Rua Padre Emílio Martins, Bairro Centro. Gabinete do Secretario
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
MESA PARA ESCRITORIO EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO 15 MM
1 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMC 119/2018 PREGÃO ELETRONICO Nº. PMC 90/2018 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: MESAS PARA ESCRITORIO, ARMARIOS,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2013 O MUNICIPIO DE FLORAÍ,, com sede a Rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ. N. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Senhor, Prefeito
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SINIMBU
DECRETO Nº 2.243, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. Dispõe sobre a desafetação de bens móveis classificados como inservíveis para o município e dá outras providências. SANDRA MARISA ROESCH BACKES, Prefeita Municipal
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
1 de 3 12/05/ :20
Copo plástico descartável 50ml p/ café cf-052 Copobras - Coffee Break... http://www.kalunga.com.br/prod/copo-plastico-descartavel-50ml-p-caf... 1 de 3 12/05/2014 08:20 MINHAS COMPRAS MINHA CONTA CADASTRO
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/4 1 Acendedor de gás para fogão manual (isqueiro) UN LUME 24,47 0,00 % 0,00(8044) 12,00 (8144) 0,00 (12234) 52,00 (13306) 0,00 (13455) 0,00(13563) 0,00 (413795) 9,40 (413812) 8144 13306 2 Assadeira
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
A empresa na medida de suas necessidades. Certificação
Entrar História Estrutura Missão e Visão Valores Modelo de Negócios Produtos Marcas Próprias Clientes Fornecedores Segmentos Responsabilidade Social Certificação Consultoria Técnica Backlog Contato História
Saca Rolha Startools
. Abridor de Garrafa Abridor Viel Rebite Abridor Lata Inteiriço Inox Abridor de Latas Eduana 1479 Tampa de Garrafa Plástica 1007 Bate Clara Espiral 334 Saca Rolha Inteiriço 237 Carretilha de Massa Saca
ANEXO 1 LOTE BEM PATRIMÔNIO BEM REAVALIADO AR CONDICIONADO JANELA BTUS 412 R$ 20,61
ANEXO 1 LOTE BEM PATRIMÔNIO BEM REAVALIADO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 412 R$ 20,61 1 AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 465 R$ 20,61 AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 67 R$ 20,61 AR CONDICIONADO
ESCORREDOR DE PRATOS REF.: 059 DIM.: 28 x 40 x 9 cm EMB.: 12 pçs EAN:
ESCORREDOR DE PRATOS GG REF.: 165 DIM.: 35,5 x 48x5 10,5 cm EAN: 7896779616503 ESCORREDOR DE PRATOS COMPACTO REF.: 096 DIM.: 23 x 30 x 12 cm EAN: 7896779600960 ESCORREDOR DE PRATOS SUPER PRÁTICO REF.:
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS 1 30/jun CF 071518 - Cia Brasileira. (Alface e tomate) 25,16 2
Autarquia Municipal de Saúde - AMS - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 002728 06/07/2009 002783 002767 002405 Histórico padrão 1100 - BLOCO 1 - PAB - ACOES DE SAUDE DEBCARD PROCESSAMENTO E SERVICOS SS LTDA ME LOGR GOIAS, 01805 CENTRO 07.371.037/0001-75 86010-460
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
ANEXO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2013 DIA DO LEILÃO: 13/12/2013, às 10:00 horas
1 PROMUS - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ANEXO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2013 DIA DO LEILÃO: 13/12/2013, às 10:00 horas LOCAL DO LEILÃO: MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER Av. Santos Dumont nº 779, Centro Fortaleza/CE.
ACESSÓR IO S CA SA DE BA NHO
ACESSÓR IO S CA SA DE BA NHO MATERIAL SANITÁRIO ACESS. SANITÁRIOS PAG. ESPELHOS PAG. 25-30 31-32 TOALHEIROS HOTELARIA ZONAS PÚBLICAS SÉRIE S-LINE PAG. 3-4 SÉRIE DIAGONAL PAG. 5-6 SÉRIE ETERNITY PAG. 7-8
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
3. Uma balança digital Toledo, modelo 9094C/5, série , capacidade 15kg, funcionando, usada na padaria. Valor R$ 500,00 (quinhentos reais);
1 (Lote 03) RUA TENENTE EDUARDO OLMEDO, Nº787 1. Um fogão a gás, industrial, quatro bocas, sem marca aparente em forno, com uma prateleira, com botijão 13kg, funcionando. Valor R$ 450,00 (quatrocentos
Relação de Produtos Comprados e Serviços Contratados pelo SEBRAE/RJ
Relação de Produtos Comprados e Serviços Contratados pelo SEBRAE/RJ Audiovisual Compact Disc Player Dvd Player Filmadora Filme Fitas de Vídeo Máquina Fotográfica Microfone Microsistem Projetor Multimídia
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS ICEAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS ICEAC www.cip.furg.br e-mail: cip@furg.br Equipe Técnica Coordenador: Professor Tiarajú Alves de
DATA 02/10/2015 almoxarifado PAGINA 2 08/09/ LEITE LIGHT PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO LT 12,000 2, , /2015
DATA 02/10/2015 almoxarifado 00001 PAGINA 1 01/09/2015 111.00005.0003-01 AGUA MINERAL 20LTS GAL 2,000 5,5200 11,04 000698 /2015 NF-0000000459 03071 ROBSON LUIZ CORREA - ME 01/09/2015 111.00005.0001-01
ELÉTRICA ABRACADEIRA TIPO COPO THELMAR 1/2 C/50 PCT ABRACADEIRA TIPO COPO THELMAR 3/4 C/50 PCT
376-0 ABRACADEIRA TIPO COPO THELMAR 1/2 C/50 PCT 382-4 ABRACADEIRA TIPO COPO THELMAR 3/4 C/50 PCT 383-2 ABRACADEIRA TIPO COPO THELMAR 1 C/50 PCT 385-9 ABRACADEIRA TIPO COPO THELMAR 1.1/2 C/25 PCT THELMAR