UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE QUíMICA POSiÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

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Luca Estrela Pinhal
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1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE QUíMICA POSiÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 RECEITAS R$ 1. PESSOAL , Pessoal e Reflexos ,00 2. CUSTEIO E CAPITAL 2.1 Despesas contratuais , Servico de limoeza , t.ocacão máquinas fotocopiadoras ,00 3. PQO-GRADUAÇÃO ,14 4. PQO-PÓS-GRADUAÇÃO ,64 5. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES ,32 REVERSAO DE RECEITAS (pagamento de reagentes controlados, ressarcimento de descarte/incineração de resíduos químicos e de nitrogênio 6. líquido e reposição de quebra de materiais do ensino) ,95 7. ROYALTIES ,07 8. ESTAGIÁRIOS ,13 TOTAL RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ,60 Fonte: IQ/DAF - 01/02/2015

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES 765.

2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE QUíMICA POSiÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 DESPESAS R$ 1. PESSOAL , Pessoal e Reflexos ,00 2. CUSTEIO E CAPITAL 2.1 Despesas contratuais , Servico de limoeza Locacão máauinas fotocooiadoras PQO-GRADUAÇÃO ,92 Aquisição de equipamentos, vidrarias, solventes (importados, controlados e não controlados), cadeiras e materiais diversos para os laboratórios e salas de aula de ensino ,43 Complementação do pagamento do sistema de automação das salas de aula do IQ ,82 Serviços de reparo/manutenção e aquisição de consumlveis para equipamentos do ensino ,87 Passagens aéreas para 02 alunos de graduação - intercãmbio: Cambridge/lnglaterra 6.626,80 Serviço de jateamento e pintura de suporte universal 6.400,00 4. PQO-PÓS-GRADUAÇÃO ,56 Gelo seco ,00 Palestras/eventos/seminários/Prêmio "Zeferino Vaz"/Avaliação Institucional/Processos seletivos para contratação de docentes (ajudas de custos e passagens aéreas) ,37 Cartuchos e toners ,58 Gases especiais (argônio, oxigênio, hidrogênio e nitgragênio) ,40 Instalação de linhas de gases em laboratórios de pesquisa 5.687,21 Complementação e pagamento de ajuda de custo para docentes do IQ 5.401,00 Aquisição de reagente 1.779,00 Pagamento de diárias para funcionária da Secretaria de Pesquisa do IQ 755,00 5. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES ,63 Despesas centralizadas (Almoxarifado, telefone, transportes, combustíveis, 5.1 CEMEQ) ,92 Almoxarifado Transportes terceirizados (van, veículos oficiais, manutenção de veículos\lcombustlvel/seouro/frotaldesoachante/empilhadeira CEMEQ (serviços de manutencão em eauioamentos) Telefone Correios Seaura internacional Servlr.os cráficos/irnoressões Materiais de consumo oara as aulas do ensino Plano Geral (aquisição de consumíveis, equipamentos e reparos em 5.2 equipamentos e gastos em gerais) ,06 Pecas de reoosicão consumlveis em oeral e ferramentas para as oficinas Microcomoutadores e licencas do Office Baterias seladas e automotivas Pecas de reoosícão de eouioamentos para o Setor de Informática Instalacão de auadro montado de distribuicão de eneraia Servico de suostituicão de chapa de policarbonato Cancela automática de estacionamento Diárias dos com oradores e motorista Panamento de aluda de custo oara funcionária da sala de instrumentos Pagamento de refeições a participantes de eventos (Qulmica em Ação, Escola de Verão, oumotacas de Química e Um Dia com Química) 87200

098,92 Aquisição de equipamentos, vidrarias, solventes (importados, controlados e não controlados), cadeiras e materiais diversos para os laboratórios e salas de aula de ensino 84.

3 Aparelhos telefõnicos Estorno de recursos para entidades estudantis Impressora Laser Transportes (seouro de frota) e empilhadeira 161,74 Pequenas aquisições e de pronto atendimento (diárias, compras 5.3 emergenciais e de reagentes controlados pela Policia Federal) ,65 Reaqentes controlados pela Policia Federal, Ministério da Defesa e Policia Civil Materiais elétricos, hidráulicos, refrigeração, equipamentos, diversos para as oficinas do 10 e rnanutencão de eoutoarnentos Materiais de consumo para aulas de ensino, de pesquisa e em salas de instrumentos, UPA Materiais de consumo para a Zeladoria SeQuranca do Trabalho lbombonas, remédios, materiais de consumo) Comolernentacão de cacarnento de oroleto de estanlários Palestras/processos seletivos para contratacão de docentes laiudas de custos) Suprimentos de escritório tintas e cartuchos cara imnressoras,nanéis, etc REVERSÃO DE RECEITAS ,71 Reagentes controlados pela Policia Federal, Ministério da Defesa e Policia Civil ,09 Transporte e incineração/descarte de reslduos ,14 Complementação de paqarnento de projeto de combate a incêndio do ,17 Bombonas para descarte de resíduos 9.563,82 Cartuchos e toners 9.062,09 Instalação de centrais de gases em salas de instrumentos 8.180,00 Microcomputadores e licenças do Office 4.312,00 Aventais para todos os técnicos de laboratório (ensino e pesquisa), salas de instrumentos e Central Analítica e calças, camisas e jalecos para a Zeladoria 4.293,00 Mesas retas, banquinhos e cadeiras ergonõmicas 4.274,00 Fitas de back up 3.150,00 Geladeira para cozinha 2.769,40 Instalação de divisórias em sala de instrumentos 1.670,00 Impressora de cheque 1.180,00 Monitores de vídeo de segurança 750,00 Scanner de impressão digital 615,00 Pagamento de diárias para funcionários da Secretaria de Pesquisa do ,00 Pagamento de refeições a participantes de evento (Escola de Verão) 80,00 7. ROYALTIES ,81 Aquisição de materiais para as oficinas do ,81 8. ESTAGIÁRIOS ,13 Folha de pagamento e transporte para estagiários ,13 TOTAL GASTOS ORÇAMENTÁRIOS ,11 Fonte: IQ/DAF - 01/ REPASSE DE SALDO PARA ,49

651 18 Materiais elétricos, hidráulicos, refrigeração, equipamentos, diversos para as oficinas do 10 e rnanutencão de eoutoarnentos 25.

4 DESPESAS/RECEITAS Janeiro a Dezembro/14 Saldo Transportado , , , , , ,61 CENTROS DE CUSTOS TOTAL AlU Cenlnll ArIlIllUca 8ecrelllrla Fazenda ANP Fundo de Apllceçlo 1 ALMOXARIFADO 253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 253,20 2 APOIO ACAD~MICO (Deplos, Xerox, Desenho, DATC, CG, CPG ,62 0,00 0, ,76 0, ,38 3 APOIO ADMINISTRATIVO (DAF, RH, PatrimOnio) 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 4 BIBLIOTECA 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 5 DIRETORIA 9.713,21 0,00 0, , , ,07 6 INFORMATICA 3.382,71 0,00 0, ,90 0, ,61 7 LABORATÓRIOS DE ENSINO ,91 0,00 0, ,70 0, ,61 8 LABORATORIOS DE PESQUISA ,05 0, , ,52 0, ,01 9 OFICINAS ,29 0,00 0, , , ,07 10 PLANTA PILOTO 2.621,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 11 SALA DE INSTRUMENTOS 2.987,10 0,00 0, ,96 0, ,06 12 SEGURANCA DO TRABALHO 2.278,93 0,00 0,00 833,55 0, ,48 13 ZELADORIA 3.956,88 0, , ,95 0, ,49 14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,96 37, ,50 15 DESPESAS OPERACIONAIS - MANUT. CONV , , , ,04 0, ,57 16 EMPRESTIMOS A OUTROS CO~NIOSIDEVOLUCOESlEST( 1.959, , , ,74 0, ,59 17 ENCARGOS SOCIAIS (PESSOA JURIDICA) 1.676,91 985, , ,80 0, ,86 18 SUPRIMENTOSI DIVERSOS 0, , , ,00 0, ,47 19 TAXAS (AIU, TLF, FAEPEX, PIDS, COFINS) 215, , , ,61 0, ,58 20 SECRETARIA DE PESQUISAS 2.327,47 0, , , , ,61 TOTAL DOS GASTOS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Fonte: DAF/Of 20102/2015 SALDO EM 31/12/ ::.41.:.:. 7~6::o9,,-, 73""1 --'8::069"'.8"'7""1 '-'-", 781 ~36~.8=5::!5,-,-"121 --,1-,19",.5:::4o::.2"",44::.JI_---,1--,.0,,,,97.:.:..:.:15:::2=,50 1

(Deplos, Xerox, Desenho, DATC, CG, CPG 36.636,62 0,00 0,00 35.310,76 0,00 71.947,38 3 APOIO ADMINISTRATIVO (DAF, RH, PatrimOnio) 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 4 BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 4.

5 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL Repasse saldo 2013: ,87 Liberação de recursos para 2014: , ,87 PROVISÃO PARA 2015 DESPESAS 2014 Mudança do estacionamento das bicicletas e motos ,92 COMPLEMENTAÇAO para construção do vestiário dos funcionários do IQ + troca todo piso das oficinas de manutenção e mecânica ,20 Serviço de "instalações elétricas do vestiário da limpadora do IQ" (Processo 11-P /13) ,00 Forro acústico em fibra mineral para o LQ01 (Processo 11-P-27185/13) ,35 Contratação de serviço e fornecimento de material para instalação de janelas anti-ruido e uma porta anti-ruido no LQ01 (Processo 11-P-26006/13) ,00 Colocação de forro PVC de acesso entre Blocos B e E e confecção de forro em alçapão banheiro masculino Bloco F (Processo 11-P-19282/14). Reserva 16430/ ,75 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Mar e Abr/ ,33 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Jun/ ,06 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Jul/ ,62 Prefeitura do Campus/Divisão Manutenção ref. Ago/ ,35 Prefeitura do Campus/Divisão Manutenção ref. Set/14 130,08 Prefeitura do CampuslDivisão Manutenção ref. Out/ ,82 Serviço de "instalações elétricas do vestiário dos funcionários do IQ" (Processo 11-P-19866/14) ,46 Cobertura do estacionamento de motos (Processo 11-P-21442/14). Previsão 18611/ ,33 Recuperação das trincas de alvenaria do laboratório de ensino (Processo 11-P-08496/1 O) ,02 Substituição dos cabos telefõnicos dos Blocos B, D e I ,00 Manutenção em alarmes de incêndio ,00 Pintura externa do IQ ,00 Recuperação de 540m 2 de pavimento asfáltico próximo ao Almoxarifado (Processo 11-P-16062/14) ,30 COMPLEMENTAÇÃO para construção da "instalação de paralelismo nos grupos geradores IQ" ,76 Serviço Prefeitura-Divisão de Manutenção ref Nov/ ,71 Serviço Prefeitura-Divisão de Manutenção ref. Dez/ ,66 Serviço Prefeitura-Divisão de Manutenção ref. Jan/ ,16 TOTAL , ,48 Previsão de Recursos SALDO ATUAL , ,99

736,92 COMPLEMENTAÇAO para construção do vestiário dos funcionários do IQ + troca todo piso das oficinas de manutenção e mecânica. 192.

6 PROJETO COMBATE À INCÊNDIO REPASSE SALDO DE 2013: ,00 Liberação de recursos 2014 (CO UEC/CGUlBanco Itaú): 0, ,00 Aplicação Valor estimado Valor contratado Contratação de projeto de combate a incêndio do IQ (Processo 11-P /2013). Reserva Complementação no valor de R$ ,33 será feito através da F.P.G Valor total estimado (média de preços): R$ , ,00 TOTAL 0, ,00 Previsão de Recursos SALDO ATUAL 0,00 0,00

000,00 Aplicação Valor estimado Valor contratado Contratação de projeto de combate a incêndio do IQ (Processo 11-P-

7 Verba PRDUlNossa Caixa Il...-VA L O_R T_O_TA_L_C_O_N_CE_O_IO_O I ,00 I Repasse saldo de ,28 Serviços a serem realizados Valor estimado Valor contratado Valor do Compromisso anulado com a despesa com "contratação construção vestiário funcionários do IQ", no valor de R$ ,51. Aguardar devolução desses recursos em ,51 TOTAL 0, ,51 Previsão de Recursos SALDO ATUAL 6.655, ,77

despesa com "contratação construção vestiário funcionários do IQ", no valor de R$ 111.201,51.

8 Verba PRG IVALOR TOTAL CONCEDIDO ,00 I Repasse saldo de ,00 Aplicação Valor estimado Valor contratado Sistema de automação pl salas de aula (IQ, 01, 02, 03, 04, 05 e 06). Valor total estimado: R$ , sendo que R$ ,00 sairão desta F.P. (serviço) + R$ ,00 sairão da F.P (equipamento). Compromisso 10151/ ,10 TOTAL 0, ,10 Previsão de Recursos SALDO ATUAL , ,90

05 e 06). Valor total estimado: R$ 107.906, sendo que R$ 45.717,00 sairão desta F.P. (serviço) + R$ 62.

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