PROCEDIMENTO PADRÃO. Status: Aprovado

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1 1 de 5 1 OBJETIVOS Identificar características mínimas para o desempenho de cada função; bem como descrever competências a serem desenvolvidas através de treinamento para o desempenho das atividades de treinamento, assegurando a conscientização e o desenvolvimento de profissionais com um mínimo necessário para desenvolverem as atribuições concernentes aos cargos e funções dos servidores pertencentes ao SGQ da Câmara Municipal de Manaus CMM. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO Todas as atividades pertencentes ao escopo do SGQ na CMM. 3 REFERENCIAS ÀS NORMAS EXTERNAS 3.1 MGQ.422 Manual de Gestão da Qualidade; 3.2 IT Índice de Competência do Servidor; 3.3 ABNT NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade - Requisito 6.2. Recursos Humanos; 3.4 ABNT NBR ISO 9000:2005 Sistema de Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário. 3.5 Lei Municipal n.º 169/2005 Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da CMM. 4 DEFINIÇÕES E SIGLAS Programa de Integração: Treinamento realizado por ocasião de admissão de novo colaborador ou prestador de serviço com ambientação; Treinamento Normal ou Programado: Treinamento decorrente da execução do PAT; Formação Educação: Grau de escolaridade mínima necessária para o perfeito exercício da função, acompanhada de cadastro do servidor e comprovação da formação verificada através de diplomas, histórico, certificados e declarações Experiência: Tempo desejado para exercer o cargo / função. Não atendido o requisito identificado neste item, o gestor poderá validar pela observação direta do exercício do cargo / função no Requisito de Cargo e Função RCF Habilidades Técnicas: Conhecimentos específicos e práticas especiais desejáveis para o bom desempenho do cargo / função. A avaliação é subjetiva pelo gestor, na observação das atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo / função. O não atendimento de habilidade técnica, não inviabiliza o exercício do cargo / função, porém, neste caso é obrigatória a inclusão da justificativa formal (Por escrito) e/ou ação para suprir o requisito não atendido no RCF Habilidades: Conjunto de atitudes desejáveis para o adequado exercício do cargo / função. A avaliação é subjetiva pelo gestor, na observação das atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo / função. O não atendimento de habilidade comportamental, não inviabiliza o exercício do cargo / função, porém, neste caso é obrigatória a inclusão da justificativa formal (por escrito) e/ou ação para suprir o requisito não atendido no RCF Treinamentos: São os treinamentos requeridos pelo SGQ, para o ocupante do cargo / função SIGLAS/ABREVIATURAS: AET - Avaliação de Eficácia de Treinamento Formatado: Espaço Antes: 12 pt

2 2 de 5 CGQ CMM DGQ FAT ICS LNT LP MGQ PAT PQ RCF SGQ - Conselho de Gestão da Qualidade; - Câmara Municipal de Manaus; - Diretoria de Gestão da Qualidade; - Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar - Ficha de Avaliação de Treinamento; - Índice de Competência do Servidor; - Levantamento das Necessidades de Treinamento; - Lista de Presença; - Manual de Gestão da Qualidade; - Plano Anual de Treinamento; - Plano da Qualidade - Requisito de Cargo e Função; - Sistema de Gestão da Qualidade; 5 PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES 5.1 Definição de competências do cargo e/ou função Os servidores pertencentes ao SGQ da CMM, que exerçam cargos hierárquicos a partir de coordenadores para baixo devem possuir RCF, onde devem ser descritas as competências necessárias para exercer suas atividades; Os requisitos mínimos de documentos aplicados para o treinamento operacional (básicos e específicos) estão descritos no Plano da Qualidade de cada Processo, e cabe ao Gestor do Processo a implantação e manutenção destes dados, mantendo atualizado o RCF, visando atingir a obtenção de quantitativo estipulado nos ICS setoriais obrigatórios; Na criação de um novo procedimento do SGQ, o Gestor do Processo deve identificar quais os cargos e/ou funções que necessitam de treinamento no mesmo e atualizar o RCF. Ocorrendo a revisão de algum documento de 1º, 2º, 3º e 4º nível do SGQ ou quando algum documento tornar-se obsoleto, o Gestor do Processo deve realizar o treinamento previsto no RCF com a nova revisão Após revisão do RCF, o Gestor do Processo ou designado deve entrega-lo na GRH, onde será conferido: data emissão, número de revisão e se cada servidor possui RCF e armazenado para eventual consulta. 5.2 Plano Anual de Treinamento - PAT O Gestor da Escola Legislativa, ou designado, deve distribuir anualmente a relação de cursos oferecidos que servirá de base para a elaboração do LNT a ser utilizado pelos Gestores de Processos; O PAT deve ser consolidado pelo Gestor da Escola Legislativa, ou designado, mediante o LNT emitido anualmente, até outubro, pelas áreas solicitantes; Os itens não atendidos no RCF podem ser utilizados para elaboração do LNT; Em caso do treinamento programado no PAT e não realizado no período previsto, este deve ser reavaliado pelo Gestor do Processo para um período posterior ou conveniente à CMM. 5.3 Treinamentos Extras (não programados no PAT)

3 3 de Em caso de identificação de necessidades de treinamentos que objetivam a capacitação e desenvolvimento de competências dos servidores e não foram previstos no LNT, o Gestor do Processo poderá solicitar formalmente ao Gestor da Escola Legislativa, através de solicitação formal; 5.4 Da Conscientização Além dos treinamentos previstos, a CMM utiliza como meios de conscientização e Comunicação, conforme previsto no MGQ, que contempla os seguintes canais: a) Internet; b) Treinamentos; c) Reuniões; d) Cartilhas e Banner s; e) Informativo. 5.5 Comprovação da realização do treinamento Os treinamentos programados ou extras devem ter a sua realização comprovada, para compor a pasta individual do servidor e fornecer evidências da realização Em caso de treinamento externo, cabe ao servidor comprovar a sua participação no treinamento. comprobatórios de treinamentos externos: a) Certificados; b) Lista de presença do curso/treinamento; c) Pesquisa de satisfação do fornecedor ou similar comprobatórios de treinamentos internos: a) Certificados; b) Lista de presença do curso/treinamento; c) Ficha de Avaliação de Treinamento. 5.6 Avaliação e Eficácia do Treinamento Os treinamentos programados ou extras ao PAT devem podem ter a sua eficácia avaliada pelo Gestor do Processo, com o objetivo de constatar se o treinamento foi eficaz ou se requer outra ação necessária para obtenção de seus objetivos; A avaliação da eficácia será realizada conforme os objetivos, metas e prazos descritos no LNT; O Gestor da Escola Legislativa enviará aos Gestores de Processos as avaliações após a conclusão do treinamento. Os Gestores de processos devem avaliar a eficácia do treinamento recebido pelo servidor e informá-lo à o resultado da avaliação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis Para os treinamentos nos documentos do SGQ, destinado a todos servidores de Processos, a avaliação de eficácia será realizada através de auditorias da qualidade e da execução diária destas atividades.

4 4 de A tratativa para demonstração de competência de cada servidor pertencente ao SGQ da CMM esta descrita no IT (Índice de Competência do Servidor). 6 REGISTROS E DADOS 6.1 Registros da Qualidade Identificação Acesso Armazenamento AET LP FAT Proteção e Recuperação Tempo de Retenção Descarte 6.2 Dados da Qualidade TÍTULO RCF LNT RESP. ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO/ REVISÃO Diretores e Gestores do processo. Responsáveis das Áreas e Diretor da CMM. CONTROLE É emitido pelo setor do servidor e arquivado na GRH. É emitido pelo Gestor do Processo e arquivado na. PAT Gestor da e Diretor Administrativo. É arquivado na. 7 ANEXOS FQ.A622- LP - Lista de Presença; FQ.B622- RCF Requisito de Cargo e Função; FQ.C622- LNT - Levantamento das Necessidades de Treinamento; FQ.D622- PAT - Plano Anual de Treinamento; FQ.E622- FAT - Ficha de Avaliação de Treinamento; FQ.F622- AET - Avaliação de Eficácia de Treinamento. 8 REVISÕES DATA REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃO 24//14 00 Primeira emissão. 08/10/14 01 Revisão motivada pelo SACP RAI 01/14-06C excluindo a Solicitação de treinamento extra e transformado o RAT (Relatório de Avaliação de Treinamento) em FAT (Ficha de Avaliação de Treinamento). 27/10/14 02 Exclusão da IT do SGQ/CMM. 01/12/14 03 Revisão necessária para atender ao plano de ação do Relatório da Auditoria N. 14BQ757MQ/STII-RINA 2 (página 4 de 9):

5 5 de 5 Item Acrescentado básicos e específicos no texto; Item Inclusão do item; Item 6.2 RCF analisado criticamente pelos Diretores e gestores do Processo e arquivado no GRH; Revisão do anexo FQ.D (PAT) incluindo campo para revisão mensal e monitoramento dos indicadores de treinamento. A responsabilidade do treinamento volta novamente para a Escola Legislativa visto que a mesma passou a mesma paridade da Gerencia de RH na DIAD. Eliminado o item 5.4 Treinamento de ambientação de novo servidor por não ter a estrutura de operacionalização. 9 APROVAÇÃO ELABORAÇÃO REVISÃO 26/06/ /06/2015 Leôncio Oliveira / DEGQ Cristiane Monteiro REVISÃO APROVAÇÃO 26/06/ /06/2015 Eli Camilo / RH Silvana Corrêa