FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS SOCIESC SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS TURMA VII

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1 FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS SOCIESC SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS TURMA VII FÁBRICA DE SALGADOS ANGELONI ALUNOS: ADRIANA LAS CASAS ZERMIANI ALESSANDRA PINHEIRO ARTHUR VIEIRA DE MELLO BATISTA FERNANDO VIEIRA DE MELLO BATISTA LAISE GARCIA DE OLIVEIRA MARIANA MARTIGNAGO VANDRESEN PEDRO PRIMO BRISTOT Professor Orientador: JOSÉ ÂNGELO SANTOS DO VALLE, D. Sc. FLORIANÓPOLIS, Dezembro de

2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS PROJETO: FÁBRICA DE SALGADOS ANGELONI Alunos Adriana Las Casas Zermiani Alessandra Pinheiro Arthur Vieira de Mello Batista Fernando Vieira de Mello Batista Laise Garcia de Oliveira Mariana Martignago Vandresen Pedro Primo Bristot MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS - TURMA GP VII Professor Orientador: JOSÉ ÂNGELO SANTOS DO VALLE, D. Sc. FLORIANÓPOLIS, DEZEMBRO DE 2010

3 TERMO DE COMPROMISSO O(s) aluno(s) Adriana Las Casas Zermiani, Alessandra Pinheiro, Arthur Vieira de Mello Batista, Fernando Vieira de Mello Batista, Laise Garcia de Oliveira, Mariana Martignago Vandresen e Pedro Primo Bristot abaixo-assinado(s), do MBA em Gerenciamento de Projetos, do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição conveniada SOCIESC, no período de março de 2009 a 06 de dezembro de 2010, declara(m) que o conteúdo do trabalho de conclusão de curso (TCC), sob o título: Fábrica de Salgados Angeloni, é autêntico, original e de sua autoria exclusiva. Florianópolis, dezembro de 2010 Adriana Las Casas Zermiani Alessandra Pinheiro Arthur Vieira de Mello Batista Fernando Vieira de Mello Batista Laise Garcia de Oliveira Mariana Martignago Vandresen Pedro Primo Bristot José Angelo Santos do Valle, D.Sc.

4 SUMÁRIO LISTA DE FIGURAS... 6 LISTA DE MODELOS... 7 LISTA DE GRÁFICOS... 8 LISTA DE TABELAS SUMÁRIO EXECUTIVO O ANGELONI SUPERMERCADOS HISTÓRICO A EMPRESA A FÁBRICA COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ANALISE ESTRATÉGICA MACRO AMBIENTE CONCORRÊNCIA NOS SALGADOS ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ANÁLISE DE VIABILIDADE PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO TERMO DE ABERTURA DO PROJETO FÁBRICA DE SALGADOS ANGELONI CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DO ESCOPO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DECLARAÇÃO DO ESCOPO OBJETIVO JUSTIFICATIVA DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PROJETO EXCLUSÃO DO ESCOPO PREMISSAS RESTRIÇÕES ACOMPANHAMENTO EQUIPE DE PLANEJAMENTO ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO CRONOGRAMA

5 8.2. CONTROLE DE CRONOGRAMA PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS DESENVOLVIMENTO DO ORÇAMENTO E FLUXO DE CAIXA CONTROLE DO FLUXO FINANCEIRO DO PROJETO MUDANÇAS NO ORÇAMENTO E FLUXO DE CAIXA DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO E BALANÇO FINAL INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE POLÍTICAS DA QUALIDADE REQUISITOS DA QUALIDADE INDICADORES DA QUALIDADE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ORGANOGRAMA DO PROJETO DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES TREINAMENTOS AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS MATRIZ DE COMUNICAÇÃO EVENTOS DE COMUNICAÇÃO Atas de Reunião PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ESTRUTURA ANALÍTICA DE RISCOS EAR ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS Matriz auxiliar na determinação da probabilidade (P) de ocorrência do risco Matriz auxiliar na determinação do impacto (I) do risco sobre o projeto Matriz de Vulnerabilidade Análise Qualitativa dos Riscos Ameaças Análise Quantitativa dos Riscos Ameaças Análise Qualitativa dos Riscos Oportunidades Análise Quantitativa dos Riscos - Oportunidades Valor Monetário Esperado VME Respostas aos riscos ameaças Resposta aos riscos oportunidades Valor Monetário Esperado Pós Respostas e com reserva de Contingência

6 Acompanhamento e Monitoração PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIÇÕES DECISÃO MAKE OR BUY TIPOS DE AQUISIÇÕES Procedimento para compras não planejadas com valor igual ou inferior a 1000, Procedimento para compras não planejadas com valor superior a 1000, Procedimento para compras planejadas PROCESSOS DE AQUISIÇÕES Preenchimento do formulário de aquisições e aprovação prévia do gerente do projeto Elaboração de declaração do trabalho (Statement of Work) Levantamento de potenciais fornecedores Solicitação de propostas (RFP) Avaliação e seleção dos fornecedores Pedido de compra Contratação Administração dos contratos Pagamento de fornecedores Encerramento dos contratos AQUISIÇÕES Decisão make or buy LISTA DE AQUISIÇÕES FORMULÁRIOS

7 LISTA DE FIGURAS Figura 1: Centro de distribuição Angeloni Figura 2: Centro de distribuição Angeloni Figura 3: Centro de distribuição Angeloni Figura 4: Mapa de localização do centro de distribuição Figura 5: Lay out Figura 6: Masseira-cozedora para salgados e doces Figura 7: Fazedora de salgados duplo recheio Fonte: Fornecedor Figura 8: Empanadeira Figura 9: Máquina para impressão de validade Figura 10: Túnel de ultracongelamento Figura 11: Salgadinho - Bauru Figura 12: Salgadinho Coxinha de frango Figura 13: Salgadinho Doguinho assado Figura 14: Salgadinho - Empada Figura 15: Salgadinho - Esfihas Figura 16: Salgadinho: Risóles Figura 17: Risóles de frango Figura 18: Kibe Figura 19: Organograma Angeloni Figura 20: Fluxograma de mudança Figura 21: EAP gráfica Figura 22: Cronograma Figura 23: Organograma do projeto Figura 24: EAS Figura 25 EAR

8 LISTA DE MODELOS Modelo 1: Modelo de formulário de solicitação de mudança Modelo 2: Formulário de solicitação para mudança de orçamento Modelo 3: Ata de reunião Modelo 4 : Formulário modelo para listagem e qualificação dos riscos Modelo 5: Formulário modelo para resposta aos riscos Modelo 6: Formulário modelo para cadastro dos riscos Modelo 7: SOW Modelo 8: Requisição de propostas Modelo 9:Planilha para avaliação das propostas Modelo 10: Formulário de requisição de compras Modelo 11: Formulário de requisição de mudança de contrato Modelo 12: Homologação e encerramento de contrato

9 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produção própria x produção terceirizada Gráfico 2: Linha de base de custos Gráfico 3: Composição do orçamento de custos Gráfico 4: Panorama fluxo de caixa

10 LISTA DE TABELAS Tabela 1: Comparação de alternativas Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaças Tabela 3:Check List da análise de Desempenho Pontos Fortes Tabela 4: Check List da análise de Desempenho Pontos Fracos Tabela 5: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) Tabela 6: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) Tabela 7: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) Tabela 8: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni Tabela 10: Análise de viabilidade Tabela 11: Projeção de fluxo de caixa para produção própria e terceirizada Tabela 12: Impacto das mudanças Tabela 13: Escopo do projeto Tabela 14: Principais Entregas Tabela 15: Dicionário da EAP Tabela 16: Marcos do Projeto Tabela 17: Investimento Tabela 18: Fluxo de caixa Tabela 19: Matriz base da política da qualidade: Tabela 20: : Requisitos e indicadores de qualidade do projeto e produto Tabela 21: Garantia e controle da qualidade Tabela 22: Equipe executiva do projeto Tabela 23: Definição de responsabilidades Tabela 24: Treinamentos Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders Tabela 26: Matriz de comunicação Tabela 27: Eventos de comunicação Tabela 28: Matriz auxiliar na determinação da probabilidade (P) de ocorrência do risco Tabela 29: Matriz auxiliar na determinação do impacto (I) do risco sobre o projeto Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade Tabela 31: Análise qualitativa dos riscos - ameaças Tabela 32: Análise quantitativa dos riscos ameaças Tabela 33: Análise qualitativa dos riscos oportunidades

11 Tabela 34: Análise quantitativa dos riscos oportunidades Tabela 35: VME Tabela 36: Respostas aos riscos ameaças Tabela 37: Resposta aos riscos oportunidades Tabela 38: Valor monetário esperado pós respostas e com reserva de contingência. 94 Tabela 39: Make or buy Tabela 40: Lista de aquisições

12 1. SUMÁRIO EXECUTIVO. Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto da Fábrica de Salgados Angeloni. O objetivo do projeto consiste na implantação da Fábrica de Salgados ANGELONI, no Centro de Distribuição da Rede Angeloni, na cidade de Porto Belo, num prazo de onze meses, pela quantia de ,94 com justificativa de abastecer as padarias e lanchonetes instaladas nos supermercados da empresa, em substituição aos serviços hoje prestados por firmas terceirizadas. Busca-se, também, com esse projeto aumentar a margem de contribuição da empresa, atender a demanda por salgados, na qualidade e na proporção das metas estabelecidas pelo Angeloni. O produto do projeto trará ao Grupo Angeloni a autonomia no processo de fabricação dos salgados, rentabilidade, centralização da distribuição, além de possibilitar o desenvolvimento de novos tipos de produtos. O Plano de gerenciamento do projeto que se segue envolve as nove áreas de conhecimento estabelecida no guia PMBOK 4ª Edição e é a base para o sucesso da implantação da Fábrica de Salgados Angeloni. 11

13 2. O ANGELONI SUPERMERCADOS 2.1 HISTÓRICO Empresa totalmente familiar o Angeloni Supermercados foi fundado em maio de 1958, na cidade de Criciúma, no Estado de Santa Catarina. Durante os anos seguintes a empresa estabeleceu premissas modernas e arrojadas que a transformaram em um modelo na área de supermercados, sempre através de inovações inéditas em cada época, como lojas climatizadas, estacionamento coberto, elevadores e o Super-Center. A proposta do Super-Center diferencia-se dos demais supermercados por agregar o conceito one stop shop, que vem ao encontro da conveniência de ter, em um único local, uma gama de serviços que atenda ao cotidiano familiar, com praça de alimentação, lojas de serviços, tais como: banco, banca de revistas, chaveiro, farmácia, floricultura, lotérica, lavanderia, revelação rápida de fotos, sapataria, vídeolocadora e postos de abastecimento de combustíveis. Em 2002 a rede ampliou ainda mais suas fronteiras ao inaugurar a primeira unidade fora do Estado de Santa Catarina, a loja de Curitiba, no Estado do Paraná, um marco no início de uma nova trajetória. 2.2 A EMPRESA O Angeloni é reconhecido como a maior rede de supermercados de Santa Catarina, a 3ª da Região Sul e a 9ª do país. A rede possui 22 supermercados, 02 instalados em Curitiba, no estado do Paraná, e 20 em Santa Catarina, sendo a matriz em Criciúma e a administração em Florianópolis. Além da rede de supermercados, a empresa possui 19 farmácias, 06 postos de combustíveis e 01 centro de distribuição. O Centro de Distribuição Angeloni possui uma área m² para armazenagem, com capacidade para 18 mil itens e é responsável por toda a operação logística da empresa, abastecendo as 22 lojas de supermercados e as 19 farmácias. Localizado no município de Porto Belo, nas margens da BR 101, Santa Catarina, o Centro de Distribuição utiliza tecnologia de ponta e opera por meio de rádio freqüência, o que possibilita agilizar o processo de armazenagem, separação e expedição das mercadorias. As reposições de mercadorias do Centro de Distribuição 12

14 para as lojas são automatizadas, utilizando um sistema de previsão de demanda que reduz as faltas de mercadorias e os estoques na rede. A Fábrica de Salgados Angeloni será instalada no Centro de Distribuição, cuja estrutura vem recebendo investimentos visando a adequação do seu espaço interno. 13

15 Figura 1: Centro de distribuição Angeloni Fonte: Angeloni

16 Figura 2: Centro de distribuição Angeloni Fonte: Angeloni Figura 3: Centro de distribuição Angeloni Fonte: Angeloni 15

17 Figura 4: Mapa de localização do centrodedistribuição Fonte: Google 16

18 2.3 AFÁBRICA Figura 5: Lay out Fonte: Fornecedor

19 Figura6: Masseira-cozedoraparasalgadosedoces Figura7: FazedoradesalgadosduplorecheioFonte: Fornecedor Fonte: Fornecedor Fonte: Fornecedor 18

20 Figura 8: Empanadeira Figura 10: Túnel de ultracongelamento Fonte: Fornecedor Figura 9: Máquina para impressão de validade Fonte: Fornecedor Fonte: Fornecedor 19

21 Figura 11: Salgadinho - Bauru Figura 14: Salgadinho - Empada Figura 17: Risóles de frango Fonte: Fornecedor Figura 12: Salgadinho Coxinha de frango Fonte: Fornecedor Figura 15: Salgadinho - Esfihas Fonte: Fornecedor Figura 18: Kibe Fonte: Fornecedor Figura 13: Salgadinho Doguinho assado Fonte: Fornecedor Figura 16: Salgadinho: Risóles Fonte: Fornecedor Fonte: Fornecedor Fonte: Fornecedor 20

22 2.4 COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS Com esse projeto, o Grupo Angeloni alterará, radicalmente, a forma de abastecer de salgados congelados as padarias e lanchonetes da rede de supermercados. O abastecimento de salgados congelados, atualmente executado por empresas terceirizadas, será substituído pela produção interna, por meio de processo produtivo a ser desenvolvido nas instalações da Fábrica de Salgados Angeloni. Estudo comparativo entre as alternativas: fornecimento de salgados congelados por parte de firmas terceirizadas e produção interna própria, levando em conta critérios técnicos, tais como: margem de contribuição para o lucro da empresa, atendimento da demanda, qualidade assegurada, autonomia no processo de produção, rentabilidade, facilidade de abastecimento e liberdade de desenvolvimento de novos produtos revela a seguinte tendência (quadro a seguir): Tabela 1: Comparação de alternativas Objetivo: Selecionar uma forma de produção de salgados para abastecimento da Rede Angeloni Critérios de Avaliação Alternativa 1 Alternativa 2 Terceirizar a produção Produzir internamente Informação S/N Informação S/N Redução do custo total acima de 10% 0,5% N 15% S Aumento da margem de lucro acima de 5% 0,5% N 10% S Customização dos salgados em 20% 20% S 60% S Desejos Peso Comentários Pontos Comentários Pontos (P) Nota Total Nota Total Gestão da produção Baixo nível de Controle total 6 gestão dos processos 3 18 integrada com o 9 54 Angeloni Independência tecnológica 10 Terceirizado detém a 1 10 Conhecimento Tecnológico 8 80 tecnologia Desenvolvimento de Terceirizado Autonomia salgados 4 supri demandas atuais Controle da qualidade Atendem os Garantia da 9 critérios de Qualidade 8 72 qualidades 9 81 atuais Preços competitivos Preço não Barganha junto 8 competitivo 3 24 aos fornecedores Agilidade no Logística Logística abastecimento da rede Adequada própria Centralização da Controle da Logística distribuição centralização é Centralizada feita pelo terceirizado Pontuação máx Fonte: Equipe do projeto 21

23 3. ANALISE ESTRATÉGICA Uma análise dentro do contexto do estudo estratégico aponta as forças e fraquezas (relativas à análise interna) e as oportunidades e ameaças (relativas à análise externa). Esse estudo tem o intuito de revelar os principais pontos a serem trabalhados na fábrica para a garantia do sucesso do empreendimento MACRO AMBIENTE A concorrência no setor de supermercados que já era forte somente com a presença dos grupos nacionais, com a entrada de novos players no mercado, como Wal-Mart, tornou-se ainda mais acirrada. As constantes fusões e aquisições ocorridas no mercado nacional causaram uma concentração elevada do mercado nas mãos de poucas empresas. Apenas para se ter uma idéia, em 1995, as cinco maiores empresas varejistas que atuavam no mercado detinham 28% das vendas anuais do setor, já em 2001 esse número chegou a 40%. A globalização da economia mundial vem acelerando o ritmo de expansão das empresas varejistas em novas regiões. O grupo Wal-Mart, a exemplo da rede Carrefour, tem como premissa expandir seus negócios buscando, prioritariamente, mercados promissores na América Latina. Em 2005, as cinco maiores empresas, com atuação global, faturaram mais de 548 milhões de euros. A Wal-Mart, por exemplo, a maior rede americana, faturou, no ano de 2005, em 15 países onde atua, 275 milhões de euros. A segunda maior rede do mundo, a francesa Carrefour, faturou em suas operações, 93 milhões de euros, em 31 países. Em constante crescimento, esses grupos estão cada vez mais fortes e buscando novos mercados, principalmente no Brasil, e, preferencialmente, nas regiões sudeste e sul, esta última onde o Grupo Angeloni concentra suas atividades CONCORRÊNCIA NOS SALGADOS O mercado de salgados cresce acelerado no Brasil. A grande maioria desses fabricantes ainda é de micro, pequenas e médias empresas que geralmente iniciaram seu processo de forma manual e com a expansão da demanda foram profissionalizando e industrializando o seu processo. 22

24 Os maiores fabricantes do ramo se encontram no interior do Paraná e em São Paulo e atendem as grandes redes de supermercados, conveniência de Postos de Gasolina e empresas de média porte. Poucas são as empresas que estão estruturadas para fornecer produtos congelados na quantidade e qualidade exigidas pelos grandes players do setor de supermercados. Esses fornecedores de congelados não tem nenhum poder de barganha junto as grandes empresas do ramo de supermercados e isto reduz, em muito, as suas margens de lucro. A conseqüência imediata e inevitável é a perda da qualidade dos produtos fornecidos. Em um mercado agressivo, como é de supermercados, a palavra de ordem é inovar para garantir a sustentabilidade do crescimento, maximizar a rentabilidade em todos os setores e garantir a qualidade, objetivando a fidelidade do público consumidor. Foi tomando por base as premissas: sustentabilidade, rentabilidade e qualidade e o lastro com base no fator fidelidade do consumidor é que este projeto foi desenvolvido. 23

25 Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaças Pontos Fortes Tradição da marca - marca consolidada + ponto de venda próprio Oportunidades Crescimento do mercado de salgados Facilidade na aquisição dos insumos Alta Capacidade produtiva Alto poder de barganha com fornecedores de insumos Câmara fria para armazenamento do alimento Processos e ativos organizacionais Maior agilidade na resolução de problemas Espaço para construção da Fábrica Logística própria Disponibilidade de capital próprio Contato direto com o cliente Pontos Fracos Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de repositores (marca II) nos supermercados Falta de mão de obra qualificada Geladeira e Equipamentos para armazenagem dos salgados Falta de especialistas na construção de fabricas de salgados Aumento do consumo de Foodservice Ampliação do Angeloni em uma unidade por ano Grande número de fornecedores de insumos Oportunidade de aumentar a rentabilidade Avanço tecnológico Máquinas de produção em larga escala Desenvolver profissionais e receitas de alto padrão Câmbio favorável para aquisição de máquinas e equipamentos Aumento do crédito barato de longo prazo oferecido no mercado Expansão da economia Nacional Possibilidade de venda dos salgados na gôndola Ameaças Alta qualidade de fornecedores concorrentes Dificuldade para recrutar mão de obra especializada Variação do cambio para aquisição de máquinas e equipamentos Aumento de padarias especializadas nos bairros Aumento dos juros da economia Transporte de Funcionários Fonte: Pesquisa de campo. 24

26 Tabela 3:Check List da análise de Desempenho Pontos Fortes Fonte: Pesquisa de campo Check List da Análise de Desempenho Pontos Fortes Força Importante Força Não Importante Neutro Alta Média Baixa Tradição da marca - marca consolidada X X Facilidade na aquisição dos insumos X X Alta Capacidade produtiva X X Alto poder de barganha com fornecedores de insumos X X Câmara fria para armazenamento do X X alimento Processos e ativos organizacionais X X Maior agilidade na resolução de problemas X X Espaço para construção da Fábrica X X Logística própria X X Disponibilidade de capital próprio X X Contato direto com o cliente X X Controle de custos X X Tabela 4: Check List da análise de Desempenho Pontos Fracos Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de repositores nos supermercados Falta de mão de obra qualificada Geladeira e Equipamentos para armazenagem dos salgados Falta de especialistas na construção de fabricas de salgados Transporte de funcionários Fonte: Pesquisa de campo Check List da Análise de Desempenho Pontos Fracos Desempenho Fraqueza Importante X X X X X X Fraqueza Não Importante Grau de Importância Neutro Alta Média Baixa X X X X X X 25

27 Tabela 5: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) Oportunidade Crescimento do mercado de salgados CAPITALIZAR Pontos Fortes Tradição da marca - marca consolidada + ponto de venda próprio Alta Capacidade produtiva Aumento do consumo de Foodservice Grande número de fornecedores de insumos Oportunidade de aumentar a rentabilidade Avanço tecnológico Máquinas de produção em larga escala Câmbio favorável para aquisição de máquinas e equipamentos Aumento do crédito barato de longo prazo oferecido no mercado Possibilidade de venda dos salgados na gôndola Fonte: Equipe do Projeto Contato direto com o cliente Alta Capacidade produtiva Facilidade na aquisição dos insumos Alto poder de barganha com fornecedores de insumos Controle de custos Facilidade na aquisição dos insumos Alto poder de barganha com fornecedores de insumos Logística própria Maior agilidade na resolução de problemas Disponibilidade de capital próprio Disponibilidade de capital próprio Tradição da marca - marca consolidada + ponto de venda próprio Tradição da marca - marca consolidada + ponto de venda próprio Tabela 6: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) Oportunidades MELHORAR Pontos Fracos Crescimento do mercado de salgados Reduzida experiência na fabricação de salgados Ampliação do Angeloni de uma unidade por ano Falta de especialistas na construção de fabricas de salgados Oportunidade de aumentar a rentabilidade Avanço tecnológico Máquinas de produção em larga escala Desenvolver profissionais e receitas de alto padrão Possibilidade de venda dos salgados na gôndola Fonte: Equipe do Projeto Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de mão de obra qualif icada Falta de especialistas na construção de fábricas de salgados Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de mão de obra qualif icada Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de repositores nos supermercados Geladeira e Equipamentos para armazenagem dos salgados nas loj as 26

28 Tabela 7: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot). Ameaças Alta qualidade de fornecedores concorrentes Variação do cambio para aquisição de máquinas e equipamentos MONITORAR Pontos Fortes Tradição da marca - marca consolidada + ponto de venda próprio Alta Capacidade produtiva Processos e ativos organizacionais Contato direto com o cliente Controle de custos Disponibilidade de capital próprio Aumento de padarias especializadas nos bairros Aumento dos juros da economia Tradição da marca - marca consolidada + ponto de venda próprio Controle de custos Disponibilidade de capital próprio Fonte: Equipe do Projeto. Tabela 8: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot). Ameaças Alta qualidade de fornecedores concorrentes ELIMINAR Pontos Fracos Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de mão de obra qualificada Falta de especialistas na construção de fabricas de salgados Dificuldade para recrutar mão de obra especializada Aumento de padarias especializadas nos bairros Aumento dos Juros da economia Transporte de Funcionários Falta de mão de obra qualificada Reduzida experiência na fabricação de salgados Falta de repositores nos supermercados Geladeira e Equipamentos para armazenagem dos salgados Geladeira e Equipamentos para armazenagem dos salgados Fonte: Pesquisa de campo Dentre os fatores de sucesso forças e oportunidades destaca-se a possibilidade de aumento da produção visando elevar o percentual de vendas por meio da comercialização de salgados congelados no varejo supermercadista. 27

29 3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Estrutura organizacional do grupo Angeloni está distribuída conforme organograma descrito abaixo: Figura 19: Organograma Angeloni Diretoria de Operações Gerente Operacional Gerente Operacional Gerente Operacional Ger. Novos Negócios Ger. Negócios Farmácias Ger. Negócios Postos Ger. Perecíveis, PPP e Manutenção Paraná FLP + Sul + Planalto Vale + Norte Sup. Bazar Fino PGC Sup. Merchandising Sup. Farmácias Sup. Hortifruti Comercial Sup. Bazar Eletro Sommelier E-commerce Tempo Sup. Carnes Frente de Caixa Serviços Gerais Ger. Locações Sup. FLC Anal. Seg. Alimentar Não Alimentar (Rede) Alimentar (Rede) Ger. Neg. Padaria Sup. Téc. Produção Sup. Téc. Produção Fonte: Angeloni 28

30 4. ANÁLISE DE VIABILIDADE Para a análise de viabilidade foram levados em consideração os custos operacionais da fábrica, onde foram levantados os custos fixos e variáveis para a produção do mix de salgado escolhido para a fábrica. Foram levados em consideração também os custos dos repositores nas lojas, bem como o frete que hoje é bancado pelo fornecedor atual de salgados. Para o cálculo de receitas, preço de venda e volume de venda foi levado em consideração o histórico do ano de 2009, referente ao mix de salgados que serão produzidos na fábrica de salgados Angeloni. Para cálculo de evolução de vendas foi considerado um incremento de receita na ordem de ,27 reais anuais, valor este equivalente a venda média por loja da rede. Tal valor foi utilizado devido ao planejamento da rede de inaugurar uma nova loja por ano. Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni Salgado que serão produzidos pela fábrica Unidade Quantidade vendida em 2009 Preço médio de venda por unidade Receita total 2009 Bauru presunto/queijo mister sabor unidade , ,70 Bolinho mister sabor bacalhau mini KG , ,97 Bolinho mister sabor bacalhau unidade , ,55 Coxinha frango mister sabor c/requeijão unidade , ,54 Coxinha frango mister sabor unidade , ,16 Croquete mister sabor camarão unidade , ,82 Croquete mister sabor queijo cru unidade , ,62 Empada mister sabor frango unidade , ,83 Empada mister sabor palmito unidade , ,81 Enrolado mister sabor salsicha unidade , ,60 Enrolado salsicha cru mister sabor unidade , ,85 Esfiha carne mister sabor unidade , ,11 Esfiha frango mister sabor unidade , ,66 Esfiha frango/requeijão mister sabor unidade , ,14 Kibe carne mister sabor unidade , ,66 Kibe requeijão unidade , ,02 Risolis carne mister sabor unidade , ,79 Risolis frango mister sabor unidade , ,84 Risolis pres/muss mister sabor unidade , ,16 Risolis palmito mister sabor unidade , ,87 Risolis pres/muss mister sabor unidade , ,94 Salgadinho mister sabor festa KG , ,55 Salgadinhos mister sabor mini diverso KG , ,94 Receita total em ,13 Total de lojas no ano de Média de faturamento por loja em ,27 Fonte: Equipe do projeto 29

31 Para construção do fluxo de caixa, o ano do investimento para construção da fábrica foi considerado o ano 0 (zero), no qual não ocorreria operação, seguido por 10 (dez) períodos de operação subseqüentes. Para efeito de comparação de alternativas, o fluxo de caixa construído para a fábrica de salgados foi confrontado com um fluxo de caixa projetado da venda do mix de salgado que será produzido na fábrica caso o mesmo continuasse sendo adquirido de uma empresa terceira. Foram utilizadas as mesmas bases para projeção de receita e volume de venda, tendo as saídas da venda terceirizada compostos pelo custo da compra dos salgados e dos impostos de comercialização, aonde foi utilizado o mesmo percentual de impostos da projeção do fluxo de caixa da fábrica. Tabela 10: Análise de viabilidade Produção própria Taxa de desconto anual Resultado Unidade TIR 169% Percentual VPL 12% ,39 Reais Payback Simples 0,62 Anos Payback descontado 12% 0,70 Anos Ponto de equilíbrio anual ,19 Reais Produção terceirizada Taxa de desconto anual Resultado Unidade VPL 12% ,37 Reais Fonte: Equipe do projeto. Gráfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produção própria x produção terceirizada ,00 Fluxo de caixa produção própria x produção terceirizada , ,00 - ( ,00) ( ,00) ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 Fluxo de caixa produção própria Fluxo de caixa produção terceirizada Fonte: Equipe do projeto. 30