Corrigindo estoque. O primeiro processo a ser feito é a correção de estoque dos itens que serão carregados para o vendedor referente à sua empresa. Os itens devem estar com o estoque zerado. Lembre-se de que o período de fechamento vem da ultima data de fechamento de estoque, onde o mesmo pode ser visualizado em Movimento Produto Conferência de Estoque 1-Escolha a empresa pertencente ao vendedor. 2- Após clique no botão listar para incluir os itens, na tela abaixo. 3- Incluindo os itens, informar a quantidade que deseja para ficar no estoque do produto. (Para NF-E embarcada deve ser zerado no começo do dia,) 4- Para finalizar o processo aperte o botão Corrigir Est. Diretório no Osplus, menu / Movimento / Produto / Conferencia de Estoque. Relatório de estoque para conferencia. A emissão deste relatório se refere apenas para conferencia. Para visualização pressione Ctrl+F10 para visualizar apenas documentos sem nota que neste caso, refere-se ao fechamento de estoque. 1- Escolha a opção de numero 0. 2- Marque apenas a empresa referente ao Vendedor que esta carregando. Diretório no Osplus, menu / Relatório / Produtos / Estoque.
Resultado do relatório, finalizando o processo de corrigir estoque. Emitindo NFE de Remessa para o vendedor poder transportar a mercadoria. (Tela de pedido). Para que o vendedor possa vender a mercadoria na rua em seu veiculo e emitindo nota fiscal eletrônica, devera sair da empresa com o veiculo carregado será necessário a emissão desta nota. 1- O Tipo Operação a ser usado para NFE-Embarcada desta empresa esta parametrizado como 13. Isto devera ser respeitado. 3- O destinatário deve ser a empresa principal. 2- A empresa emitente da nota deve ser a empresa principal. Diretório no Osplus, menu / Faturamento / Pedido. Parametrizando dispositivo fiscal padrão de remessa. Diretório no Osplus, menu / Utilitários / Parâmetros / Dinâmicos / Aplicação Palm.
Gerando Nfe do pedido. 1- Prestar muita atenção, pois a transportadora e o veiculo de transporte devem ser o da empresa do vendedor. NF-Eletronica gerada pelo emissor da nfe. Após gerar a nfe deve salvar o xml da mesma para dar a entrada no Osplus. Lançando NFE de entrada da nota de Remessa de venda emitida. A nota sera lançada pelo o xml para agilizar o processo, porem deve ser feito algumas alterações veja abaixo: 1- O Tp Nota a ser usado para NFE- Embarcada desta empresa esta parametrizado como 14. Isto devera ser respeitado. 5 FINALIZE A NFE DE ENTRADA. 2- A empresa principal deve ser alterada para a empresa do vendedor. 4- O Ajuste do CFOP será automático feito pelo botão IMPORTACAO E AJUSTES/ AJUSTAR ST E CFOP 3- Alterar a ST dos itens para 1, processo realizado manualmente. Diretório no Osplus, menu / Faturamento / Nfe Entrada.
Configurando o vendedor para a geração de dados 4 O status tem que ser ATIVO 1- Empresa de estoque referente ao vendedor. É necessário para a geração de dados. 2- Veiculo referente ao vendedor. 5 Tem que ter os dois checkbox marcados como sim 3- Impressora que será utilizada na impressão da NFe pelo dispositivo. Diretório no Osplus, menu / Cadastros /Vendedores. Configurando a empresa para a geração de dados Refere-se ao código informado no cadastro do vendedor. Identifica empresa se já está cadastrada ou não. Liga a empresa ao cadastro de serie. (serie que será utilizada para o vendedor na geração de NFe) Diretório no Osplus, Arquivo / Empresas do Grupo
1- Inicio do processo, botão: Gera Tablet. Após este processo sera necessario gerar dados para o vendedor no OsAndroid Gerando dados para o vendedor OsAndroid 2- Tela Gerar Dados para Internet. 4- Escolha de vendedor para atualizar, pode ser TODOS de uma vez. Ou desmarque a opção e escolha INDIVIDUALMENTE. 3- Tela NF-embarcada, para atualizar custos e parâmetros para o 5- Após realizar todos os processos anteriores, aperte no botão GERAR VENDEDOR (Remoto), após aperte sim para confirmação. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet. 5.1- Aperte sim para confirmar a geração de dados. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Pergunta. 5.2- Confirmação, dados enviados para o FTP. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Confirmação.
5.3- Pergunta, se sim o sistema ira gerar todos os parâmetros. 5.4- Pergunta, se não o sistema ira gerar NENHUM ou ALGUM que esteja marcado. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Pergunta NFE-Embarcada. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba NFE - EMBARCADA. 5.5- Confirmação, se não houver nenhuma mensagem de erro, processo finalizado.
Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Confirmação. Após este processo sera baixar as nota do vendedor no OsAndroid 1- Inicio do processo, botão Descar. Tablet Descarregando notas do vendedor no OsAndroid para Osplus 2- Escolha 1- Transmissão via FTP (é a operação online). 3- Informe o vendedor e sua empresa para fazer a baixa (Atenção com a escolha). 4- Este botão faz a baixa dos pedidos e das notas da INTERNET (FTP). 5- Este botão faz a transferência dos dados para o OSPLUS 4.1- Aperte sim para confirmar a baixa dos pedidos do FTP. 4.2- Continuação do processo 4: Copia Finalizada, o sistema já baixou do FTP e fez a copia no computador.
4.3- Continuação do processo 4: Download do XML das notas embarcadas que foram geradas pelo o vendedor. 4.3.1 Caso queira salvar o TEXTO DE OBSERVAÇÃO QUE O PROCESSO GEROU, aperte sim. 4.3.2 O Sistema salvou o TEXTO DE OBERVAÇÃO em C:/ Dowlonad_Ws_Android.txt.
4.4- processo 4 Finalizado com sucesso. Baixa realizada sem erro. 5.1- Aperte sim para confirmar a transferência dos pedidos para o OSPLUS. 5.2- Aperte sim para gerar nova carga no Osplus para os novos pedidos. 5.2.1- Aperte não para incluir os novos pedidos em uma carga já existente.
5.2.2 Caso escolher criar uma nova carga de o nome para ela. 5.2.3 Carga gerada com sucesso. 5.3 Processo finalizado com sucesso. Transferência para o Osplus finalizado com sucesso.
Após o processo da descarga, os pedidos já estão gravados dentro do Osplus OBS: Caso o vendedor fez todas as vendas com nota e não sobrou nenhum produto dentro da pirua não é necessario fazer estes procedimento. Porem se houve movimentações sem notas sera necessario. Deve ser feito o faturamento dos pedidos que forão descarregados dentro da carga (aqueles que não geraram NFE.) Pedido de Retorno de mercadoria. A mercadoria que sobrou dentro da pirua deve-se voltar ao estoque da empresa Principal. A nota de entrada a ser utilizada é a mesma que foi feita no começo. 1- Buscar a nota de remessa referente ao vendedor. 2- Botão Direito do mouse, selecionar GERAR PEDIDO AUTOMATICO RETORNO REMESSA, esta opção ira gerar os pedidos na tela de faturamento para o acerto de estoque dos itens que sobrarão dentro da Perua. Após apertar a opção do botão direito do mouse, ira abrir esta telinha. 2.1 Tipo de Operação, a utilizar é o 53. 2.3 Esta opção selecionada gera o retorno Fisico e Contabil. 2.4 A Empresa Estoque deve ser a do vendedor. 2.2 O cliente deve ser a empresa Principal. 2.5 Esta opção selecionada gera apenas o retorno Contábil. Não selecionar neste processo. 2.6 Confirma a geração do Pedido.
2.7 Continuação Confirma a geração do Pedido. Sim! 2.8- Aperte sim para gerar nova carga para os novos pedidos. 2.9- Aperte não para incluir os novos pedidos em uma carga já existente. 2.9 Finalizando o processo. Pedidos já podem ser faturados. 2.10 Pesquisa dos pedidos gerados.
Gerando os pedidos para fechamento Vão ser gerados dois pedidos um no status 3 para ajustar as movimentações contabeis e outro no status 1. 1- O tipo de Nota, devera ser uma ENTRADA e o tipo operação 53 RET REMESSA p/ VENDA NF. 2- A empresa devera ser a principal. 3- O cliente devera ser a empresa principal. 4- Pedido no status 3. 5- Informar nos dados adicionais. Retorno referente a NFE de remessa de numero TAL. 7- Escolher Transportadora e veiculo do vendedor que esta realizando o acerto. 6- Gerando NFE do pedido. 7- Botão para gerar NFE.
8- Confirma geração da NFE? 8- Confirmação NFE gerado com sucesso. 1- Tipo de Nota deve ser Saída e Tipo Operação 53. 3- Sem alterar mais nada, Botão TRANS. Para realizarmos a transferência dos itens que sobrou na perua voltar a empresa principal. 2-Produtos no Status 1.