Migração de Sistema MIGRAÇÃO DE SISTEMA WMC

Migração de Sistema MIGRAÇÃO DE SISTEMA WMC Consiste em transferir o Sistema de Gestão, Mobile, serviços e demais recursos do servidor local do cliente para o servidor WMC; do servidor WMC para o servidor local; de ambos para uma VM Google. Checklist sugerido para o processo: TEMPO DE OPERAÇÃO: reservar 1 dia RECURSOS DO SERVIDOR LOCAL: acesso remoto administrador, link de internet ativo e estável RECURSOS DA REDE LOCAL: Porta 8081 liberada in/out, ip fixo no servidor Operações de software: Interromper o funcionamento do banco de dados em produção. Se o sistema estiver no cliente, parar o Firebird Interromper o WMC Mobile Derrubar todos os usuários conectados, e fechar todas as instâncias abertas do WMC. Copiar toda a pasta WMC, inclusive NFes Autorizadas Não é necessário copiar a pasta TMP Lotes. Operações de instalação Gestão: Instalar Firebird Configurar e System.ini Abrir o sistema e gerar registro para primeiro uso

Registrar todas as.dll s. São elas: Capicom, Midas, Msxml, Msxml5, ssleay32, libeay32, DLL32PHI, DllInscE32, rtutils. Todas elas devem ser registradas lo local correto: Para servidores x86 System32 / servidores x64 SysWOW64 Setar o caminho do Logo da nora fiscal Setar os caminhos para pastas Remessa/Retorno da Cobrança, para todos os bancos Instalar certificado digital / cadeias de Certificado / Reiniciar o computador ao finalizar a instalação Setar o certificado no cadastro de empresas do WMC Emitir uma NF (cancelando em seguida) para garantir o funcionamento do faturamento Operações de instalação WMC Mobile: Instalar Apache / iniciar o Serviço / testar o acesso interno Instalar o WMC Mobile na pasta htdocs/android Configurar o Config.ini para o caminho do BD e a pasta dos Xml (com uma barra no final) Testar o acesso externo ao Mobile pela porta 8081 utilizando outro computador fora da rede Caso o ip do cliente seja dinâmico, instalar o no-ip Publicar a url de integração no site WMC para consulta pelo mobile Testar a url tentando baixar um.apk pelo mobile 1. PERÍODO De acordo com a última definição da direção WMC, o prazo para migração em qualquer via deve ser de 1 dia. Isso vai permitir a conclusão dentro do período de trabalho. [tab:acc_cadprod]

1.3 Cadastro de Produtos Para que o produto seja incluído no ACC_CADPROD, o cadastro precisa atender aos seguintes requisitos: Este é o cadastro mais sensível do projeto. Qualquer problema aqui pode comprometer as informações prestadas, e até causar a rejeição completa do arquivo. Todo produto possui um código EAN válido e único a ser configurado no campo Ref. Fabricante do cadastro de produtos Os produtos deste fornecedor devem ser do tipo Revenda O produto deve estar na unidade de medida ideal para venda, conforme EAN. Ex.: Display / Caixa / Unidade / CX / PCT, etc. Devem ter o Fornecedor informado na aba Fornecedores. E o fornecedor deve ter CNPJ. Obrigatoriamente. Produtos sem fornecedor não são incluídos no projeto e sua movimentação é ignorada Deve ser informada a UNIDADE do produto no campo EMBALAGEM da aba LOGÍSTICA do cadastro de produtos. [tab:acc_cadsite] Cadastro de Centros de Distribuição Vinculados/Lojas Caso a distribuidora tenha mais de um centro de distribuição, como uma loja filial por exemplo, este relatório contempla todos os CNPJ s vinculados à distribuidora. [tab:acc_posestq]

1.4 Relatório de Estoque Para que o relatório de estoque seja exportado corretamente, os cadastros sistema deve atender os seguintes requisitos: Não pode trabalhar com estoque negativo, pois o movimento enviado será zerado Todo produto deve ter EAN válido e único, conforme o cadastro de produtos A distribuidora deve fazer a importação da nota de compra para movimentar o estoque corretamente [tab:pdv S] Cadastro de Pdv s (ou Clientes) Para que seja incluído no ACC_PDVS o cadastro precisa atender aos seguintes requisitos: CEP não pode estar em branco ou zerado Ter o campo Segmento informado Ter comprado pelo menos um produto do fornecedor nos últimos três meses. Se o cadastro estiver com problema em qualquer um destes campos, o cliente não será incluído no arquivo de Pdv s, gerando diversos erros. Entre eles o mais comum: O movimento de venda está vinculado a um cliente não informado no relatório de pdv s. Para quem recebe os relatórios, é como se existisse uma venda sem cliente. E essa relação quebrada entre os arquivos compromete a integridade das informações prestadas ao fornecedor. São exportadas informações apenas de clientes que compraram produtos nos últimos três meses. Como a base de clientes na ACCERA é incremental se um

cliente não comprou dentro deste período, mas comprou no trimestre anterior, por exemplo, já fica registrado no DB Accera. Desta forma garante-se o envio de Todos os clientes que compraram no mínimo um produto daquele fornecedor. [tab:vendedores] Cadastro de Vendedores O cadastro de Vendedores precisa atender aos seguintes requisitos: Deve ser cadastrado um supervisor em todos os cadastros de vendedores. Todos os cadastros devem ter CPF Válido e único. Se o vendedor não tem CPF (ou está em branco), ele não é incluído no ACC_PDVS e sua movimentação não é considerada. Esse é o problema mais comum referente a Diferenças de Faturamento real (Sistema) x Portal Accera. Geralmente quando o faturamento na Accera é menor, foi justamente porque não foi considerado movimento de vendedores com esse problema. [tab:acc_nfs] Cadastro de Notas Fiscais RECEBIDAS Eis a importância de importar as notas de compra para gerir o estoque corretamente, e também prestar contas das entradas: Devem ser importadas as notas de compra de produtos dos fornecedores que fazem parte do projeto.

[tab:end] INSTRUÇÕES PARA EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS >Processos >ACCERA> Ou

a) Na pasta do Sistema há um programa chamado Accera.exe: b) Escolha o período desejado, a empresa, o fornecedor e escolha um novo diretório para salvar as bases (se a pasta não existir, o programa cria): Para exportar os arquivos manualmente direto para a pasta de Saída da Ferramenta Accera: Para exportar arquivos eventuais, ou de datas específicas, ou para substituir bases que foram Aceitas com Erros pelos retornos de e-mail que a Accera envia ao distribuidor, o usuário deve exportar direto para a pasta ARQUIVOS do programa de transmissão Accera. Há duas maneiras de fazer isso: 1) exportar para qualquer pasta; recortar os arquivos e colar na pasta ARQUIVOS do Accera (C:\ACCERA\Arquivos\); Essa opção só funciona se você tiver acesso à pasta. 2) colocar o caminho da pasta direto na exportação. Ex.:

Caso sua empresa tenha o sistema hospedado no servidor WMC utilize o endereço: \\WIN-Veeam\Arquivos c) Clique em Gerar Arquivo e aguarde a extração dos arquivos (na pasta selecionada): e) O arquivo LogErros.txt. Este arquivo é só um informativo de possíveis problemas nos registros do WMC Software. OBS: NÃO ENVIE O ARQUIVO LogErros.txt PARA A ACCERA! Esse arquivo só serve como referência para consulta aos erros encontrados na exportação. Você deve abrir o arquivo e verificar os erros. Fique à vontade. 2. SERVIÇO DE EXPORTAÇÃO AUTOMATIZADO DIÁRIO Foi desenvolvido pela WMC um serviço exclusivo para gerar arquivos de dados para o projeto Accera. Para instalar o serviço, entre em contato com seu suporte exclusivo WMC. O processo funciona da seguinte maneira: > O serviço funciona automaticamente. Inicia com o Windows e executa suas instruções sem que seja necessária a intervenção de um usuário;

> O serviço exporta arquivos do dia anterior. Desta forma são incluídos movimentos realizados após o horário de corte da Accera. > O serviço e o programa geram arquivos mesmo quando não houve venda. Para fins de controle de estoque, o projeto prevê a exportação de arquivos de domingo, por exemplo. Repetindo o valor de estoque do último dia com movimento e deixando o arquivo de vendas vazio. > O serviço pode ser programado para gravar os arquivos na pasta de saída da Ferramenta Accera. Nesse caso o usuário não precisa transferir nenhum arquivo manualmente. Para isso entre em contato com o Suporte WMC. > Se possui mais de uma empresa, o serviço irá gerar arquivos de todas e graválos no diretório de saída da Ferramenta Accera. 3. ORDEM DE EXPORTAÇÃO Tanto o programa manual quanto o serviço exportam os arquivos na seguinte ordem: ACC_SELLOUT_.txt ACC_POSESTQ_.txt ACC_PDVS_.txt ACC_NFS_.txt ACC_CADPROD_.txt ACC_CADSITE_.txt esta informação é importante para identificar possível lentidão ao exportar algum arquivo. Fica fácil de saber em qual consulta o processo está travando sabendo a ordem de exportação.