BUSINESS V10 MANUAL INTRODUTÓRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-E BH) Nota Fiscal Eletônica de Serviços

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1 BUSINESS V10 MANUAL INTRODUTÓRIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-E BH) Nota Fiscal Eletônica de Serviços

2 Sumário 1. Introdução Requisitos Básicos Instalação Configurações Iniciais Transmissão NFSe Consulta da NFSe Impressão da NFSe Nota Fiscal Eletrônica Serviços 2

3 1. Introdução Visando a padronização e a melhora da qualidade das informações, racionalizando os custos e gerando maior eficácia, bem como o aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias (redução do custo-brasil ), em especial a dispensa da emissão e guarda de documentos em papel, as administrações tributárias de diversos municípios decidiram implementar a automatização da geração das notas fiscais eletrônicas de serviço (NFS-e). Este documento tem o objetivo de auxiliar o usuário do Business a instalar, configurar e gerar suas notas fiscais de serviço (NFS-e) para o município de Belo Horizonte. A emissão das NFS-e s no município de Belo Horizonte pode ser feita da seguinte forma: Emissão de NFS-e utilizando WebService: permite a emissão de NFS-e ligando diretamente o software do contribuinte aos servidores da PBH via WebService. A solução implementada no Business e tratada neste documento corresponde à emissão de NFSe em lotes e seu posterior envio pelo portal do BHISS Digital. Mais detalhes podem ser encontrados na Seção 6. O meio físico de comunicação utilizado entre os sistemas de informação dos contribuintes e o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Secretarias Municipais de Fazenda será a Internet, com o uso do protocolo SSL que, além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 3

4 2. Requisitos Básicos Para utilizar o módulo de geração de NFS-e, é necessário que o usuário disponha de: Um computador com acesso à internet; Business V10 Certificado Digital Nota Fiscal Eletrônica Serviços 4

5 3. Instalação Para instalar o módulo NFS-e, siga os seguintes passos (é necessário que o Business seja fechado antes da execução do processo de instalação): 1. Faça do download do arquivo, caso ainda não o tenha, V10_NFSe_Belo_Horizonte.exe para o seu computador. Qualquer dúvida, contacte a nossa Central de Atendimento. 2. Dê um duplo clique no arquivo baixado, clique em Unzip e extraia os arquivos para a pasta do Business (C:\Business). Após a execução destes passos, o Business estará apto a gerar as NFS-e. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 5

6 4. Configurações Iniciais Antes de iniciar a geração das notas fiscais de serviço eletrônicas, é necessário criar um modelo para esse tipo de documento. Se você ainda possui um modelo de documento para a NFS-e de Belo Horizonte, execute os seguintes passos: 1. Com o Business aberto, clique no menu Utilitários/Opções. 2. Na tela de Opções, acesse a guia/aba Documentos e clique no botão Cadastrar Documentos e Natureza Operação (veja a Figura 1). Figura 1. Tela de Opçoes Nota Fiscal Eletrônica Serviços 6

7 3. Irá abrir a tela Cadastro de Documentos e Natureza de Operação (CFOP s). Nessa tela, clique no botão Novo. 4. A tela Cadastro de Tipos de Documento será exibida (veja a Figura 2). Dê um nome para o modelo preenchendo o campo Tipo de Documento, dê um valor para a série do documentopreenchendo o campo Série, indique o número máximo de produtos e serviços para a impressão do documento. Indique também o Nome do Relatório para Impressão, neste campo selecione NFSeBH.rpt. Na seção Dados para NFS-e, marque o campo Nota de Serviços, defina o estado como MG e a cidade como Belo Horizonte. Figura 2. Tela de Cadastro de Tipos de Documento. 5. Após preencher os campos, clique no botão Ok, depois no botão Sair e no botão Ok para fechar as telas. Neste momento, você já terá um modelo de nota fiscal eletrônica de serviços. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 7

8 As classes de impostos a serem utilizadas nas NFS-e s devem conter itens considerados como serviços. Caso contrário, o sistema não será capaz de identificar o tipo dos itens do documento fiscal. Para verificar se uma classe de imposto considera os itens como serviços faça o seguinte: 1. Clique no menu Produtos & Serviços/Incidência de Impostos, Taxas e Comissões. 2. Na tela Cadastro de Incidência de Impostos, Taxas e Comissões, selecione a classe de imposto e clique no botão Editar (veja Figura 3) Figura 3. Tela de Cadastro de Incidência de Impostos, Taxas e Comissões. 3. A tela Cadastro de Classes de Impostos (Figura 4) será exibida mostrando como os itens cadastrado na classe serão considerados. Verifique se eles estão sendo considerados como serviços. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 8

9 Figura 4. Tela de Cadastro de Classes de Impostos. Os serviços também deverão está com certos parâmetros preenchidos, como o código do serviço segundo a lei complementar 116/03 e o CNAE. Esses campos podem ser atualizados na tela Cadastrode Produtos & Serviços. Selecione o serviço desejado e modifique o parâmetro na coluna correspondente. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 9

10 5. Transmissão a NFSe A emissão de nota fiscal de serviço eletrônica é bastante semelhante à emissão de qualqueroutro documento fiscal no Business. Entretanto, é necessário estar atento a algumas informações nomomento da geração do documento fiscal no Business. Primeiro, é necessário informar em campos separados o endereço, o número do endereço e o complemento do cliente que é conhecido como tomador do serviço. O número do telefone deve seguir o padrão (DD) NNNN- NNNN. Para corrigir isso, é preciso corrigir essas informações no cadastro do cliente. Ao se adicionar itens na nota, certifique-se que há pelo menos um item (serviço) que tenha uma classe de imposto que considere seus itens como serviços (veja Seção 4). Também é necessário especificar o Código de Tributação do Município (última coluna dos itens do documento fiscal) para Belo Horizonte. Mais informações sobre este campo, consulte sua contabilidade. Também é necessário especificar o estado e a cidade onde o serviço foi prestado. Para isso, acesse a tela de emissão do documento, a aba Produtos & Serviços, aba Dados Adicionais, aba Nota Fiscal de Serviço e preencha os campos corretamente. A partir deste ponto, é necessário que o usuário esteja utilizando um computador apto a assinar digitalmente o arquivo XML a ser criado. Para gerar o lote de RPS, siga os seguintes passos: 1. Clique no botão Vender para visualizar os documentos fiscais no Business. 2. Selecione os documentos fiscais desejados. Os documentos podem ser selecionados de forma contínua ou alternada. Para isso, utilize as teclas CTRL e SHIFT do teclado. NFSe BH Após a seleção dos documentos, clique no botão NFS-e BH:\Enviar Nota Fiscal Eletrônica Serviços 10

11 4. Neste ponto, o sistema irá pedir o certificado digital para o usuário. Selecione o certificado e clique em Ok. 5. Se não houver inconsistências nos dados, o arquivo XML contendo o lote de RPS s assinado digitalmente transmitido e em seguida aparecerá uma mensagem com o protocolo da prefeitura. E a bolinha da coluna Nfse ficará verde. 6. Caso ocorra alguma inconsistência, será apresentado um relatório descrevendo os problemas que foram encontrados. Corrija os problemas e repita a operação. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 11

12 6. Consulta de NFSe O Busines tem 2 foram de fazer consulta: Por nota: basta selecionar a nota desejada e clicar no botão NFS-e BH:\Consultar NFSe BH... Por protocolo: Clique no botão NFS-e BH:\Consultar NFSe BH por nº protocolo..., e inserir o protocolo. No s dois casos, se a nota foi recebida com sucesso pela prefeitura, aparecerá uma tela com a nota ou quando for lote, aparecerá as notas do lote. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 12

13 7. Impressão A impressão na nota é feita igual a todas as outras, a diferença é quando a nota pertence a um lote. Neste caso aparecerá uma tela para ser escolhida a nota para fazer a impressão. Nota Fiscal Eletrônica Serviços 13

14 A impressão será a seguinte: Nota Fiscal Eletrônica Serviços 14