Serviço Configuração e Operação Manual do Usuário Fiscal Cód. RETFIS18
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- Maria Júlia Clementino Santana
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1 Serviço Configuração e Operação Manual do Usuário Fiscal Cód. RETFIS18 Revisão 13/09/2017 Introdução Como fazer a configuração e operação da venda de serviços. Procedimento IMPORTANTE: O sistema está homologado para gerar nota fiscal de serviço dos municípios Campinas, Americana e Santa Bárbara D Oeste. O demais município será gerado apenas o RPS (Recibo Provisório de Serviço) no ponto de venda e a nota fiscal de serviço deverá ser gerada pelo sistema de geração de nota do município. Para geração da nota fiscal e preciso verificar se a empresa está enquadrada no código de atividade para fornecer serviço. CONFIGURAÇÃO: Cadastrar Regime Tributário da Empresa: Passo 1 No menu principal na aba FISCAL clique em REGIME TRIBUTÁRIO na seção CADASTRO. 1/11
2 Passo 2 Preencha a coluna dos IMPOSTOS MUNICIPAIS. Para o município de Americana: Observação: O Código Atividade possui um número a menos. Confirmar com o Contador qual o código de atividade correto que a empresa está enquadrada. Para o município de Campinas: Para o município de Santa Bárbara d Oeste: Passo 3 Clique em GRAVAR. Cadastrar Tarefas Agendadas: Obs: este procedimento ativa a hora que o sistema fará a transmissão do RPS para as prefeituras de Campinas e Americana. Para Santa Bárbara d Oeste o envio é feito manualmente. Passo 1 No menu principal na aba FERRAMENTAS clique em CONFIGURAR TAREFAS AGENDADAS na seção CONFIGURAÇÃO. 2/11
3 Passo 2 Clique em Gerar NFSe e preencha os dados conforme abaixo. Tarefa ativa Selecionar. Tempo de espera na inicialização Digitar o tempo de espera (em segundos). Padrão 45 Tempo de espera se ocorrer erro Digitar o tempo de espera (em segundos). Padrão 120 Horário de execução Selecione o horário em que essa tarefa será executada. Padrão 01:30:00 Passo 3 Clique em GRAVAR. 3/11
4 Ativar transmissão de NFSe (Apenas empresas e municípios habilitados): Passo 1 No menu principal na aba FERRAMENTAS clique em CONFIGURAR EMPRESAS na seção CONFIGURAÇÃO. Passo 2 Selecione a empresa e selecione o campo Transmitir Nota Fiscal de Serviços (NFSe). Passo 3 Clique em GRAVAR. CADASTRO DE SERVIÇO: 4/11
5 Passo 1 No menu principal na aba PRODUTO clique em PRODUTOS na seção CADASTRO. Passo 2 Clique no botão INCLUIR. Passo 3 Clique em SERVIÇO. Passo 4 Preencha os dados conforme abaixo. 5/11
6 Descrição Digite a descrição do serviço. Descrição cupom fiscal Digite a descrição que será impressa no cupom fiscal. Classificação do produto Selecione em qual classificação este serviço se encaixa. CÓDIGO DE BARRAS : Código de barras Digite um código de barras para esse serviço. Passo 5 Clique no botão GRAVAR. ATIVAR SERVIÇO PARA A EMPRESA (PREÇO DE VENDA E COMISSÃO): Passo 1 No menu principal na aba PRODUTO clique em MEUS PRODUTOS na seção CADASTRO. 6/11
7 Passo 2 Na Seleção de produtos selecione Todos produtos e no Filtro busque pelo nome do serviço cadastrado anteriormente. Passo 3 Após localizar o serviço, na coluna Custo Inicial, digite o preço de custo do serviço, na coluna Venda 1, digite o preço de venda do serviço e na coluna Comissão digite o valor da comissão (em R$ ou %) que o funcionário receberá na venda desse serviço. Passo 4 Clique em GRAVAR. Observação: Para checar as comissões de cada funcionário o sistema gera o relatório de Venda Funcionários. GERAR RELATÓRIO VENDA FUNCIONÁRIOS (Comissão por serviço vendido): 7/11
8 Passo 1 No menu principal na aba PRODUTO clique em VENDA FUNCIONÁRIOS na seção RELATÓRIO. Passo 2 Preencha os dados conforme abaixo: Empresa Selecione a empresa. Data Selecione o período. Funcionário Digite o nome do funcionário. Classificação Produto Selecione a classificação do serviço (caso necessário). Incluir combustíveis Não selecionar. Incluir produtos Não selecionar. 8/11
9 Incluir serviços Selecionar. Passo 3 Clique em EXECUTAR. O relatório Venda Funcionários será gerado. VENDA DE SERVIÇO: ACOMPANHAR TRANSMISSÃO/ENVIO: Passo 1 No menu principal na aba FISCAL clique em NOTA FISCAL SERVIÇOS na seção MOVIMENTO. Passo 2 Preencha os dados conforme abaixo: 9/11
10 Empresa Selecione a empresa. Data emissão Selecione o período que deseja buscar. Observação: A NFSe possui 3 situações de transmissão, Pendente, Transmitida ou Não transmitir. Não transmitir : sistema está configurado para não fazer a geração da NFSE Pendente : sistema está configurado para fazer a geração da NFSE porém o RPS está pendente de transmissão 10/11
11 Transmitido : sistema gerou NFSE corretamente. ENVIO DO ARQUIVO DE REMESSA (para empresas de Santa Bárbara d Oeste): Passo 1 No menu principal na aba FISCAL clique em NOTA FISCAL SERVIÇOS na seção MOVIMENTO. Passo 2 Preencha os dados conforme abaixo: Empresa Selecione a empresa. Data emissão Selecione o período que deseja buscar. Salve o arquivo em alguma pasta do computador pois será necessário busca-lo para anexar no portal da prefeitura da cidade. 11/11
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