Instalação de Carta de Correção Eletrônica Spalla

Transcrição

1 Instalação de Carta de Correção Eletrônica Spalla Introdução A Carta de Correção Eletrônica(CC-e) é um evento legal e tem por objetivo corrigir algumas informações da NF-e, desde que o erro não esteja relacionado com: 1) As variáveis que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou prestação; 2) A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; 3) A data de emissão ou de saída do documento. A partir de 01/07/12 a Carta de Correção Eletrônica passa a ser obrigatória para sanar erros de lançamento em NF-e(modelo 55) e integrar o SPED. Lembramos que ao registrar uma nova Carta de Correção Eletrônica, essa substitui as anteriores, logo a última retificação deve conter todas as correções. É importante conhecer bem a legislação fiscal para a realização desse procedimento. Por isso sugerimos que entre em contato com sua contabilidade para quaisquer dúvidas fiscais. Obs.: o funcionamento da carta de correção eletrônica está diretamente relacionada as funcionalidades fiscais do sistema, portanto para possuí-la o cliente necessita ter em seu contrato o módulo EFD. Atenção: Ao optar em realizar a instalação de maneira autônoma o cliente assume a responsabilidade por erros (fiscais ou processuais) ocasionados pela má instalação dessa ferramenta. Caso ache conveniênte a instalação poderá ser realizada pela DBM através de agendamente técnico.

2 Ferramentas necessárias Para sua instalação será necessário preparar o ambiente de seu computador por meio de download e instalação das seguintes ferramentas: 1) Instalador Spalla Para a instalação desse componente será necessário realizar download da última ferramenta de instalação do Spalla disponível em nosso site e efetuar a reinstalação do sistema. Para baixar o instalador clique em:. DOWNLOAD. 2) Dependências NF-e Faça download do Instalador Dependências NF-e e execute em sua máquina. Siga o passo-a-passo da instalação e aguarde sua conclusão. Para baixar o instalador clique em:. DOWNLOAD. 3) Dependências CC-e Faça download do Instalador Dependências NF-e e execute em sua máquina. Siga o passo-a-passo da instalação e aguarde sua conclusão. Para baixar o instalador clique em:. DOWNLOAD. OBS.: Todas as ferramentas acima relacionadas devem estar instaladas na máquina que utilizará o CC-e. Procedimento de instalação/configuração Para realizar a instalação da funcionalidade de Carta de Correção Eletrônica solicite via para projeto@dbmgroup.com.br o envio das funcionalidades da CC-e.

3 No de resposta será enviado um arquivo compactado(zip) com 3 arquivos, o módulo SPAEFD com as funcionalidades do CC-e, um arquivo SPADBO.BIN e um SPADBO.exe para realização de atualização da estrutura do banco de dados Spalla. Ao receber esses arquivos basta seguir o passo-a-passo: 1) Descompacte o arquivo zip na pasta de executáveis do Spalla no Servidor (\Spalla\SPAEXE\). OBS.: é muito importante que os três arquivos estejam na pasta de executáveis do Spalla no servidor junto aos outros módulos do sistema. 2) Todos os usuários do Spalla devem fechar todas as ferramentas Spalla que estejam usando e voltar a usa-las somente após a conclusão desse procedimento. Nesse momento somente o usuário que estiver realizando a atualização poderá utilizar o sistema, somente para a realização do procedimento. 3) Efetue o backup do banco de dados utilizando a ferramenta de backup disponível no módulo Utilitários no menu Arquivo -> Backup.

4 Defina a pasta onde serão salvos os arquivos de banco de dados. Aguarde, pois esse procedimento demorará alguns minutos.

5 É importante conferir se todos os arquivos de backup foram realmente criados na pasta para onde foi direcionado. 4) Feche todas as ferramentas Spalla abertas em seu computador e execute a ferramenta SPADBO.exe e inicie o processo por meio do botão EXECUTAR. Aguarde, pois esse processo demora alguns minutos. 5) Após a conclusão do passo 4 o sistema poderá ser operado normalmente por todos os usuários, porém é importante que seja realizada a atualização somente do módulo SPAEFD nas máquinas que utilizarão a funcionalidade do CC-e. 6) Já no novo módulo SPAEFD com as funcionalidades do CC-e será necessária a configuração da estrutura de pastas dos arquivos gerados pelo Spalla que são feitas no próprio SPAEFD.

6 Vá no menu Arquivo -> Empresa e Filial -> Configuração NF-e Na guia 2 Carta de Correção selecione o Tipo de Certificado utilizado por sua empresa. Para certificado do tipo A1 (Arquivo Instalado no Micro Computador), selecione a opção 1 A1 (Arquivo). Para certificado do tipo A3 relacionado a um Token (Driver USB) ou a um cartão + leitora, selecione a opção 2- A3 (Cartão ou Token). Obs: Caso não exista um driver de leitura de mídia para o certificado A3 o sistema apresentará erro e será necessário instalar o dispositivo antes de configurar o certificado para a filial. Essa instalação é tratada com somente pelo fornecedor de seu certificado. 7) Faça download do arquivo compactado(.zip) da estrutura de pastas e arquivos do Spalla CC-e e o descompacte na pasta Spalla de seu servidor.. DOWNLOAD.

7 8) De volta para o SPAEFD -> Arquivo -> Configurações NF-e -> guia 2 Carta de Correção configure o campo Caminho para os Arquivo de Configuração para a pasta recém descompactada do CC-e na pasta Spalla do Servidor. 9) Na mesma guia informe no campo Caminho para os Arquivos XML (Envio/Retorno) a pasta Arquivo dentro da pasta CC-e na pasta Spalla do Servidor.

8 Obs.: As imagens acima demonstram um exemplo de caminho, para cada ambiente de rede haverá uma estrutura de caminho diferente. Aponte para uma pasta de preferência na rede e que todas as máquinas que emitem CC-e tenham acesso de leitura, alteração e gravação. Conclusão Após a realização de todas as etapas acima fica liberado a utilização da CC-e. Uma CC-e, carta de correção eletrônica é gera a partir de uma NF-e autorizada, sendo assim antes de tentar enviar uma CC-e verifique se a respectiva NF-e encontra-se devidamente autorizada e liberada para uso pelo SEFAZ. A geração da CC-e é acompanhada de procedimentos Fiscais, portanto peça sempre ajuda ao contador de sua empresa para conhecimento de todos os procedimentos cabíveis, desde a geração do arquivo até a correção dos dados fiscais no Livro Fiscal.