RELEASE SIMADRI v

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1 RELEASE SIMADRI v O objetivo deste Release é listar e, em alguns casos, apresentar uma breve explicação sobre as implementações efetuadas. Este Release apresenta: (1) a data de liberação do release e (2) a descrição das novas funcionalidades. AS CORES DAS INSTRUÇÕES CORRESPONDEM A IMAGEM DAS TELAS. 1. Data de liberação: No dia 20 de julho de 2016, às 15 horas, foi liberada a versão Novas funcionalidades: 2.1. Resolução do chamado Este chamado tinha como objetivo informar o código do cedente quando for inserido um lançamento por grupo em duplicata, também tinha como objetivo informar o cedente no boleto. Para resolução deste chamado foi criado um campo na tela de quitação da duplicata, no qual é possível inserir o código do cedente, foi criado também um novo campo no qual é possível informar o código do cedente no documento. Veja aonde se encontra o novo campo para informar o código do cedente na quitação da duplicata: (Imagem correspondente ao objeto modificado Urec001) Módulo Financeiro > Contas a Receber > Documento no Contas a Receber (Lançamento por Grupo) Veja aonde se encontra o novo campo, onde é possível informar o código do cedente:

2 (Imagem correspondente ao objeto modificado Trec001) Módulo Financeiro > Contas a Receber > Documento no Contas a Receber (Alterar) Veja como ficou os dados do Pagador no boleto: (Imagem correspondente a um exemplo de boleto) 2.2. Resolução do chamado Este chamado tinha como objetivo ser possível, ao substituir um novo documento no contas a receber, informar o tipo e percentual de juros, também tinha como objetivo ser possível visualizar uma simulação dos juros antes de gerar o(s) documento(s). Para resolução deste chamado foi criado um combobox, no qual é possível selecionar a forma de juros, foi criado também um novo campo, no qual é possível informar o percentual dos juros, e um botão para simular como ira ficar o(s) documento(s) conforme as informações inseridas nos campos acima. Veja como ficou a nova tela desenvolvida:

3 (Imagem correspondente ao objeto modificado Urec001) Módulo Financeiro > Contas a Receber > Documento no Contas a Receber (Lançamento por Grupo) Vejo como ficou o relatório da simulação (botão simular): 2.3. Resolução do chamado 1684 (Imagem correspondente ao relatório criado) - Este chamado tinha como objetivo definir uma condição de pagamento padrão para cada entidade ao inserir um pedido de compra. Para resolução deste chamado foi criado um campo, no qual é possível inserir o código da condição de pagamento, que vai ser a padrão utilizada ao inserir um novo pedido de compra. Veja aonde se encontra o novo campo na tela:

4 (Imagem correspondente ao objeto modificado Tadm007) Módulo Geral > Cadastro > Entidades 2.4. Resolução do chamado Este chamado tinha como objetivo ser possível tirar um relatório por tipo de documento contas a pagar filtrando mais de uma filial. Para resolução deste chamado foi alterado o modo de filtro da filial, para seleção múltipla. Veja aonde ficou o novo filtro:

5 (Imagem correspondente ao objeto modificado Wfin017) Módulo Financeiro > Relatórios > Por Tipo de Documentos Contas a Pagar Veja como ficou a tela de múltipla seleção de filial (pressione a tecla F4 para abrir o mesmo):

6 (Imagem correspondente ao objeto criado WConsFilial) Módulo Financeiro > Relatórios > Por Tipo de Documentos Contas a Pagar (F4) 2.5. Resolução do chamado Este chamado tinha como objetivo adicionar o filtro de natureza de estoque na tela de movimentação por produto. Para resolução deste chamado foi adicionado um novo campo no qual é possível inserir o código da natureza de estoque a ser filtrada. Veja onde se encontra o novo campo na tela: (Imagem correspondente ao objeto modificado West027) Módulo Estoque > Consultas > Movimentação por Produto