Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE

Transcrição

1 Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE Fernandópolis SP

2 Emissão de NFe Na aba NF-e clique no botão Gerar XML. Na tela de geração do XML, terá 2 tipos de emissão: Normal e Rápida, onde a opção Normal é preciso Gerar, Enviar e Consultar o XML, já a opção Rápida ao clicar no botão Gerar XML já é feito essas 3 operações e após isso caso a nota for validada corretamente o sistema já traz a tela de impressão da nota.

3 Antes de Gerar o XML NFe selecione a série da nota. Após isso clique em Gerar XML NFe. Confirme a pergunta se deseja gerar o XML. No primeiro botão em destaque na imagem, clique para Visualizar a NFe, no segundo botão clique para Visualizar o XML e no terceiro pra estornar a NFe. O botão acima Estornar Todos XML Gerados, estornar todas as notas, para que possam ser alteradas. Lembrando que essas opções só podem ser usadas na emissão Normal. Na emissão rápida não tem como visualizar a NFE antes de enviar.

4 Após isso clique no botão Gerenciar NFE e Enviar. No caso de utilizar a emissão Rápida não é necessário esse procedimento. Nessa tela na aba Enviar Notas Fiscais, escolha a Série da Nota e clique em Enviar/Consultar XML.

5 Após isso o sistema já mostra a mensagem que a nota foi Enviada e muda para a aba Filtrar Notas Fiscais, onde para imprimir a NFe, selecione-a e clique no botão Imprimir Danfe. Reimpressão NFe A Reimpressão é feita clicando no botão Gerenciar NFE e Enviar, após isso na aba Filtrar Notas Fiscais, pesquise e selecione a nota, clique no botão Imprimir Danfe.

6 Carta de Correção Na tela de Impressão das Notas Fiscais, pesquise e selecione a NFe, após isso clique no botão Carta de Correção. Nessa tela informe os dados que serão corrigidos e clique no botão Enviar. Lembrando que não são todas as informações que podem ser corrigidas, confira sempre com o seu escritório de contabilidade antes.

7 Cancelamento NFE Primeiro cancele a nota no SIC, depois na tela de impressão das notas fiscais, pesquise e selecione a nota, clique no botão Cancelar NFe Selec., informe o motivo e clique em Enviar. Lembrando que a Situação da Nota deve estar como Autorizada e deve ser verificado o prazo para cancelamento de cada estado. Para emitir relatório de NFE s canceladas, na tela de impressão das notas, informe o período e a situação da nota: Cancelada, clique em Pesquisar. Após isso selecione todas as notas clicando na caixa de seleção no topo da tela de pesquisa. Agora clique com o botão direito sobre a tela e vá à opção NF-e Canceladas > Relatório das NFe (s) Canceladas.

8 Inutilizar Numeração NFE Clique no botão Inutilizar NFe. Essa opção pode ser acessada pela tela de impressão das notas também ou no início do sistema. Informe a série da nota, num. inicial e final, a justificativa e clique em Enviar Inutilização. Lembrando que a inutilização é para números de notas que não foram usados. Para impressão de relatório de números inutilizados, informe o período, clique em Pesquisar depois Imprimir.

9 Consultar Protocolo NFe Em alguns casos devidos falhas no processo da receita, a nota é enviada, porém não retorna o número de protocolo, caso esse campo fique em branco na tela de impressão da nota, selecione a mesma e clique no botão Consultar Protocolo NFe, assim o sistema vai consultar novamente esse protocolo na receita e gravar no sistema para que a nota possa ser impressa. Exportar XML Ainda na tela de impressão das notas fiscais, informe o período, a situação Autorizada e pesquise as notas. Após isso selecione todas ou somente a nota que for preciso e clique em Exportar XML. Confirme a mensagem para exportar e em seguida escolha a pasta onde serão salvos os arquivos.

10 Enviar ao cliente O envio de ao cliente com o XML e Danfe já é feito automático se o do cliente estiver no seu cadastro e se estiver configurado no Sistema Emissor de Nota Fiscal Eletrônica o envio. Mas caso precise enviar um após a nota já emitida, na tela de impressão da nota pesquise e selecione a nota, clique com o botão direito em cima e vá à opção Enviar ao Cliente. A configuração do para envio automático é feito na aba Configurações > Configuração. Clique em Alterar e vá à aba , informe os dados para configuração conforme o seu e clique em Salvar.

11 Configuração do Danfe Ainda na tela de configuração da NFE, na aba Danfe é possível configurar a impressão do Danfe. Após as alterações clique em Salvar. Cuidado para não realizar alterações nas demais abas que podem fazer com que o sistema não funcione corretamente. Status do Serviço Nessa linha deve estar sempre Verde resposta positiva, caso esteja Vermelha pode ser a internet, certificado digital ou a Receita que não está funcionando corretamente.