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Transcrição

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2 2 Tabela de Conteúdo Nota Fiscal Eletrônica 3 1 Tela de... Acesso 4 Digitalizando o Pedido 4 1 Preenchendo... o Item 6 2 Recebimento... A Vista 7 3 Recebimento... A Prazo 7 Gerando Proposta Comercial Emissão NF-e Cancelando... NF-e 16

3 Nota Fiscal Eletrônica 1 3 Nota Fiscal Eletrônica Descrição do Processo De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma prévalidação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Ncaional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bi-dimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais. O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e através do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet. O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados contidos no DANFE para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo, comprovada através da emissão da Autorização de Uso.O contribuinte emitente da NF-e, realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas e recebidas. Fonte: tipoconteudo=hav+ixy7hdm=

4 4 1.1 Tela de Acesso Existem 2 ambientes de emissão da NF-e NF-E Ambiente de homologação: Serve para efetuarmos testes de emissão sem valor fiscal, com a finalidade de ajustar informações quando necessário e treinamento das rotinas de emissão. NF-E Ambiente de Produção: Ambiente que será transmitido as Notas Fiscais Eletrônica com finalidade fiscal. Os testes deste manual, serão efetuados no ambiente de Homologação Sem Valor Fiscal. 2 Digitalizando o Pedido Preenchendo o Cabeçalho

5 Digitalizando o Pedido 5 O preenchimento dos campos foram marcados na ordem númerica. Campo 01: Vendedor; Selecione o vendedor Campo 02: Estoque; Selecione o estoque Campo 03: Cliente; Selecione o cliente clicando no Botão. (Imagem acima) Campo 04: CFOP; Informe o CFOP clicando no botão. (Imagem acima) Campo 05: Operação; Selecione a Operação Saída ou Entrada. (Selecione Saída quando for venda e Entrada quando for devolução) Campo 06: Tabela Preços; Selecione a opção do preço de venda Dica: C FOP's iniciado com 5 transação de saída estadual, e C FOP's iniciado com 6 transação de saída Interestadual. V eja a tabela com pleta no link w w.sefa.es.gov.br/arquivos/ C FOP_A nexox X V II.pdf Dica: C FOP's iniciado com 1 transação de entrada estadual, e C FOP's iniciado com 2 transação de saída Interestadual. V eja a tabela com pleta no link w w.sefa.es.gov.br/arquivos/ C FOP_A nexox X V II.pdf

6 6 2.1 Preenchendo o Item O preenchimento dos campos foram marcados na ordem númerica. Campo 01: Critério de Pesquisa; Selecione o critério de pesquisa, e digite a palavra chave, em seguida pressione a tecla ENTER para o sistema mostrar o produto. Campo 02: Quantidade; Informe a quantidade do produto Campo 03: Valor Unitário; Verifique o valor unitário que o sistema irá mostrar, conforme o valor de venda no cadastro do produto e da tabela de preço. Campo 04: CFOP; Informe o CFOP do item. Campo 05: Desconto/Acréscimo; Informe o valor do desconto/acréscimo do item. Campo 06: CST - Alíquota; Verifique se a Situação Tributária que o sistema irá fornecer automaticamente está correta Campo 07: IPI %; Informe o percentual de IPI do produto. (Somente para empresas não Optante do Simples Nacional) Campo 08: INCLUIR; Clique para concluir o lançamento do Item no pedido. Dica: Venda dentro do estado Cfop começará com 5; Venda fora do estado Cfop

7 Digitalizando o Pedido 7 começará com 6. Importante: Esclareça com a contabilidade o preenchimento correto da CST/ ALÍQUOTA. 2.2 Recebimento A Vista Os cam pos estão m arcados na ordem núm erica O recebimento pode ser feito com mais de uma forma de pagamento. (Imagem acima) 2.3 Recebimento A Prazo

8 8 Os cam pos estão m arcados na ordem núm erica Antes de selecionar os planos disponíveis, cadastre os mesmos no menu Cadastros > Plano de Pagamento 3 Gerando Proposta Comercial Podemos gerar "Orçamentos" através do pedido, e transformá-lo em Nota Fiscal Posteriormente. (Vejamos na Imagem abaixo)

9 Gerando Proposta Comercial 9 Podemos Gerar um arquivo PDF da proposta comercial, ou visualizarmos para impressão clicando em "Não". (Imagem acima)

10 10 4 Emissão NF-e A imagem abaixo nos mostra o preenchimento final da Nota Fiscal.

11 Emissão NF-e 11 Os campos dos impostos foram marcados na ordem númerica. Campo 01: Base de Cálculo ICMS; É preenchido automaticamente, quando a empresa é cadastrada como Regime Normal de apuração. Campo 02: Valor ICMS; É calculado automaticamente. Campo 03: Base Cálculo ICMS Subst; É calculado automaticamente, quando a empresa é cadastrada no Regime Normal de apuração. Campo 04: Valor ICMS Subst; É somado automaticamente Campo 05: Valor Total Produtos; É a soma dos valores unitários dos itens do pedido. Campo 06: Valor Frete; Informe o valor do Frete. O mesmo será somado ao valor total da Nota Fiscal. Campo 07: Valor Seguro; Informe o valor do Seguro. O mesmo será somado ao valor total da Nota Fiscal. Campo 08: Outras Despesas Acessórias; Informe o Valor das Despesas. O mesmo será somado ao valor total da Nota Fiscal. Campo 09: Valor Total IPI; É somado automaticamente quando o produto destaca IPI e a empresa é cadastrada como Regime Normal de apuração. Campo 10: Valor Total da Nota Fiscal; É a soma do Valor total dos Produtos Descontos + Impostos e despesas destacados.

12 12 Preenchendo Dados Adicionais na Nota Fiscal Eletrônica: (Veja na Imagem Abaixo) Dica: Toda empresa Optante do Simples Nacional deve gerar nos dados adicionais o seguinte Texto "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." O sistema Megasale Automation gera a informação Automaticamente Enviando a Nota Fiscal Eletrônica

13 Emissão NF-e Processo de envio 13

14 14 Neste Momento o sistema esta validando todos os campos da Nota Fiscal e enviando a solicitação para a Sefaz.(Imagem Acima) Imprimindo o Danfe Se todos os dados informados na NF-e estiverem corretos e validados pela Sefaz, será enviado para o destinatário, um automatico do arquivo XML e PDF e autorizado a impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Veja abaixo

15 Emissão NF-e Visualizando o DANFE 15

16 16 A impressão do DANFE pode ser feita a qualquer momento. 4.1 Cancelando NF-e Visualizando a NF-e para a solicitação do cancelamento. Cancelando NF-e

17 Emissão NF-e 17 IMPORTANTE: O prazo de Cancelamento da NF-e é de 24 Hrs, após a autorização da NF-e, conforme Regulamento da Sefaz.

18 18 Retorno de Cancelamento da NF-e

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