Roteiro de Instalação da NF-e no Sistema CalcExpress S U M À R I O

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1 Roteiro de Instalação da NF-e no Sistema CalcExpress S U M À R I O Procedimentos de Configuração no CalcExpress....2 Procedimentos de Configuração no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica...3 Gerando Arquivo XML para ser Importado pelo Emissor de NF-e...3 Importando Arquivo Gerado pelo CalcExpress no Emissor de NF-e...5 Gerenciando as Notas Importadas para o Emissor de NF-e...7 Emissão da DANFE em Contingência - DPEC

2 Procedimentos de Configuração no CalcExpress. Acessar a opção de Configurações Gerais, aba NF-e e preencher os devidos campos, a saber: 1. Identificação do ambiente: Existem dois ambientes de emissão da NF-e, um de Produção (onde só deverá ser selecionado quando a empresa for iniciar a emissão definitiva da NF-e) e a de Homologação (que é denominado de ambiente de teste. É nesse ambiente que será feito todos os testes possíveis antes de começar a emissão da NF-e definitiva); 2. UF: unidade federativa do emissor da NF-e; 3. Titular do certificado: 4. Repositório de arquivos gerados: será a pasta onde o Calc irá gravar todos os arquivos gerados a serem exportados para o DANFE-e (deve ser criada uma pasta com o nome Gerados dentro da pasta do Calc); 5. Repositório de arquivos assinados: será a pasta onde o Calc irá gravar todos os arquivos gerados e assinados digitalmente (através do certificado digital) a serem exportados para o DANFE-e (deve ser criada uma pasta com o nome Assinados dentro da pasta do Calc); 6. Repositório de arquivos autorizados: será a pasta onde o aplicativo da DANFE-e irá salvar os arquivos autorizados pela SEFAZ. Através deste arquivo o Calc irá gravar informações no corpo da nota (essas informações poderão ser visualizadas na opção Outros itens da nota) que associará a NF emitida com o DANFE-e (deve ser criada uma pasta com o nome Autorizados dentro da pasta do Calc); 7. Localização do aplicativo emissor do DANFE: essa informação, por enquanto, não precisar ser informada, uma vez que o Calc não irá emitir o DANFE-e e sim o próprio aplicativo emissor da SEFAZ; 8. Versão do processo de emissão da NF-e: 9. Código da UF do emitente do documento fiscal: para o estado do Ceará deverá ser informado 23; 10. Código do modelo do documento fiscal: informar 55; 11. Série do documento fiscal: informar 1; 12. Código do município de ocorrência do fato gerador: informar código da cidade do emissor da NF-e conforme tabela Código municípios vinculado aos cadastros de Clientes e Fornecedores (o código para Fortaleza é: ); 13. Forma da emissão da NF-e: selecionar entre Normal e Contingência (deve ficar selecionada normal); 14. Formato de impressão do DANFE: selecionar entre Retrato e Paisagem (padrão formato Retrato); 15. URLs nomespace: endereço do portal da NF-e, informar: xmlns= ; 16. Código de segurança: qualquer conjunto de número ou caractere aleatório (pode ser usado o próprio nome fantasia da empresa) 17. Servidor proxy: endereço IP do servidor proxy (quando houver a necessidade de usar servidor proxy); 18. Nome do usuário de acesso ao servidor proxy: login de acesso ao servidor proxy (quando houver a necessidade de usar servidor proxy); 19. Senha do usuário de acesso ao servidor proxy: senha de acesso ao servidor proxy (quando houver a necessidade de usar servidor proxy); 20. Versão do aplicativo emissor da NF-e: informar a versão do aplicativo emissor da NFe (quando o ambiente de trabalho for de Homologação, deve anteceder da versão do aplicativo a palavra TESTE ); 2

3 Configurando o Gerenciador de NF-e: Clicar com o botão direito do mouse sobre a tela do gerenciador da NF-e e selecionar as opções: o Saída impressão: habilitar a opção não imprimir DANFE; o Retorno erros: habilitar a opção ignorar validação; o Schema de validação: habilitar a opção NFe (nfe_v1.10.xsd) Procedimentos de Configuração no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica. Cadastro do emitente: dados cadastrais da empresa que irá emitir a NF-e; Cadastro do certificado: acessar a opção: Sistema / Certificados e cadastrar o certificado digital da empresa emissora conforme o tipo do certificado (se através de repositório de certificado ou certificado via aplicativo); Gerando Arquivo XML para ser Importado pelo Emissor de NFe Após a gravação da Nota Fiscal através do Calc, deve ser gerado o arquivo XML a ser importado pelo aplicativo emissor da NF-e. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção: Nota fiscal eletrônica; Com o gerador de NF-e aberto, clique no botão Processar. Selecione o certificado e clique em OK. 3

4 Serão exibidas as informações do arquivo XML gerado juntamente com a assinatura digital Automaticamente o sistema irá gravar no corpo da Nota Fiscal a chave de acesso gerado pelo processo de validação do certificado digital. Para visualizar essa informação no sistema, clique em Outros itens e em seguida no link localizado no canto inferior da tela (que nesse instante esta com o status de ) 4

5 Importando Arquivo Gerado pelo CalcExpress no Emissor de NF-e Para importar arquivos XML gerados pelo Calc para o emissor de Nf-e, clique em: Sistema, Importar arquivos. 5

6 Clique no botão clique em OK. e acesse a pasta Assinados (que fica dentro do diretório do Calc), e Selecione o arquivo a ser importado na lista e clique em 6

7 Gerenciando as Notas Importadas para o Emissor de NF-e Após a importação da nota, emitida pelo Calc, as mesmas têm que ser transmitidas, via emissor de NF-e, para o site da SEFAZ. Para transmitir uma nota para o site da SEFAZ clique em: Notas fiscais, Gerenciar notas. 7

8 Selecione a Situação da NF-e (que nesse primeiro momento está em Assinada) e clique no botão Selecione a nota a ser transmitida para a SEFAZ e clique em 8

9 Digite a senha do certificado digital e clique em NF-e para a SEFAZ., o sistema iniciará a transmissão da O software Emissor NF-e irá realizar a transmissão, exibindo ao final se a NF-e foi enviada para a SEFAZ com sucesso. Caso a NF-e tenha sido recepcionada com sucesso pela SEFAZ, a situação da nota passará a "Em processamento na SEFAZ" e o processo de busca pelo retorno será executado. Após a autorização de uma NF-e, deverá ser impresso o DANFE-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica) para realizar a circulação da mercadoria. 9

10 O DANFE-e poderá ser impresso a partir de dois casos: 1. A partir de uma NF-e do tipo "Normal" e com situação igual a "Autorizada" Altere a Situação da NF-e para Autorizada, clique em clique em, selecione a nota desejada e Selecione o tipo: Arquivo XML e localize a pasta a ser exportado o arquivo para impressão (normalmente a pasta esta no local abaixo indicado, mas esse local poderá ser outro), em seguida e só clicar no botão que a DANFE será impressa automaticamente. P.S.: para esse procedimento ser realizado é necessário que o aplicativo Imprimir esteja ativo (ele deverá esta com o ícone habilitado ao lado do relógio do Windows) 10

11 2. A partir de uma NF-e do tipo "Contingência" com situação igual a "Assinada" ou "Autorizada" Altere a Situação da NF-e para Autorizada, clique em clique em, em seguida clique em., selecione a nota desejada e Outras funcionalidades: Realizar a consulta da situação da NF-e ASSINADA ou AUTORIZADA na SEFAZ correspondente, atualizando para a nova situação caso necessário. Realiza o cancelamento das NF-e's AUTORIZADAS selecionadas. Remove a NF-e da base local do Software. NÃO EXCLUI A NF-E AUTORIZADA, CANCELADA OU DENEGADA DA BASE DA SEFAZ. Exibe chave de acesso da NF-e. 11

12 Emissão da DANFE em Contingência - DPEC No caso de problemas em qualquer etapa no processo de transmissão e obtenção da autorização de uso da NF-e (seja por falta de acesso a internet ou mesmo algum problema na SEFAZ), deverá ser adotada a transmissão da DPEC - Declaração Prévia de Emissão em Contingência. Para emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica em Contingência o arquivo XML deverá já ser gerado previamente com essa opção ativa (na tela do gerenciado da NF-e na tela de faturamento do Calc altere o tipo de emissão para 2-Contingência.) Uma vez o arquivo XML estando com o tipo Contingência, deverá ser exportado normalmente para o emissor e feito sua impressão. Uma outra forma de emitir a NF-e em contingência e fazendo a alteração do tipo de emissão do arquivo XML de Normal para Contingência manualmente no próprio emissor. Selecione a Situação da NF-e (que nesse primeiro momento esta em Assinada) e clique no botão 12

13 Selecione a nota a ser gerada a DPEC e clique em Na tela seguinte clique em, aparecerá o seguinte aviso: Clique em e altere a Forma de emissão para Contingência via DPEC e clique em 13

14 Em seguida clique em para que seja validado os dados na NF-e Clique em para que seja feito à assinatura digital da NF-e Digite a senha do certificado digital e clique em para concluir a assinatura digital 14

15 Com a NF-e assinada digitalmente clique em Digite a senha do certificado digital e clique em para concluir a assinatura digital Clique em para visualizar os DPECs gerados Selecione o DPEC gerado e clique em Digite a senha do certificado digital e clique em para concluir a assinatura digital 15

16 Selecione o DPEC autorizado e clique em Selecione a Nota Fiscal e clique em Clique em para salvar arquivo DPEC em formato XML. Atenção: Após a cessação dos problemas técnicos que impediram a transmissão do DANFE, devese fazer a transmissão da(s) NF-e emitidas em Contingência Eletrônica para a SEFAZ, observando o prazo limite de 168 horas para transmissão. 16