Nota Fiscal Avulsa para MEI

Transcrição

1 Nota Fiscal Avulsa para MEI Orientação geral quanto ao aplicativo de emissão da Nota Fiscal Avulsa para os contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado do Pará

2 Sumário Avisos...3 Identificação do Usuário...4 Seleção do Tipo de Documento...5 Natureza da Operação...6 Detalhamento da Operação (CFOP)...7 Dados do Remetente...8 Dados do Destinatário - quando destinatário possui inscrição estadual no Pará...9 Dados do Destinatário - quando destinatário não possuir CPF ou CNPJ cadastrados...10 Dados do Destinatário - quando destinatário possui não possui inscrição estadual no Pará...11 Dados do Produto...12 Adicionando mais Produtos a mesma NFA...13 Encerrar a quantidade de Produtos a mesma NFA...14 Salvando a Nota Fiscal Avulsa...15 Preparando a Impressão da Nota Fiscal Avulsa...16 Imprimindo a Nota Fiscal Avulsa...17 Principais Avisos de Erro no Preenchimento do Produto...18 Excluindo Produtos da NFA...19 Cancelamento da NFA ou Desfazimento do Negócio para qual foi emitida uma NFA...20 Informações...21

3 Avisos O acesso ao aplicativo de emissão de Nota Fiscal Avulsa, por qualquer contribuinte, requer o prévio credenciamento do usuário, o qual é feito no próprio Portal de Serviços via Internet da SEFA. Por determinação legal, a Nota Fiscal Avulsa emitida pela Internet, por contribuinte microempreendedor individual -MEI, ficará restrita as não ultraoperações sem destaque de ICMS e cujo documento passe o valor de R$ 5.000,00. Para emissão de Nota Fiscal Avulsa com valor acima de R$ 5.000,00, bem como nas operações em que seja necessário o destaque de valores de tributos, como nas situações de devolução, o contribuinte deverá se dirigir para a unidade de atendimento presencial da SEFA do município de sua localização. Quando a somatória dos documentos emitidos pelo contribuinte no mesmo exercício seja igual ou superior a R$ ,00 (sessenta mil reais), o mesmo deverá se encaminhar até a unidade de atendimento presencial da SEFA do município de sua localização.

4 Identificação do Usuário O usuário do sistema deverá se identificar mediante preenchimento das informações dos campo a seguir: Identificação número gerado pelo sistema de cadastramento no Portal de Serviços Senha gerada pelo usuário. Cuidado, pois o erro no preenchimento da senha, por três vezes consecutivas, irá bloquear o acesso do usuário. Dúvidas e auxílio CALL CENTER Preencha as informações referentes a identificação do usuário no Portal e sua senha, confirmando-as mediante uso da tecla <ENVIAR> 4

5 Seleção do Tipo de Documento O usuário deverá selecionar o campo referente Nota Fiscal Avulsa MEI Após selecionar, confirmar com acionamento da teclar < CONTINUAR > 5

6 Natureza da Operação O primeiro campo da nota fiscal avulsa a ser preenchido, é referente a Natureza da Operação, onde o usuário deverá informar, mediante seleção, qual a Natureza da Operação, ou seja, informar qual o destino do produto, onde as opções são: - saídas internas, quando o destinatário está localizado no próprio Estado do Pará; - saídas interestaduais, quando o destinatário está localizado fora do Estado do Pará; - saídas para o exterior, quando o destinatário está localizado fora do Brasil. 6

7 Detalhamento da Operação (CFOP) Este campo deve ser preenchido, mediante seleção de item na tabela disponibilizada. Essa informação é para detalhar, de forma mais precisa, a operação que será acobertada pela NFA emitida, indicando se a mesma é uma venda, transferência ou remessa, e, ainda, determinará a localização do destinatário, ou seja, se o objeto será remetido para o Pará, para outro Estado ou para o Exterior. O contribuinte pode consultar as informações detalhadas dessa tabela na página da SEFA, na parte relativa a ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE -> ICMS -> CFOP Cuidado com a tipificação das operações, pois as vendas podem ser de produção própria (aquilo que é produzido pelo MEI), da vendas/saídas de mercadorias adquiridas de terceiros. Assim, ao selecionar o CFOP, verifique se esse código reflete a operação que será acobertada com essa Nota Fiscal Avulsa.. 7

8 Dados do Remetente O usuário/emitente deverá preencher o campo destinado a inscrição estadual, usando somente os números (sem ponto ou hífen). Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo programa. Alerta O contribuinte deve verificar se os dados preenchidos pelo sistema estão corretos, caso exista alguma informação que precise ser ajustada, procure a unidade da SEFA a qual está vinculado, ou ligue para o CALL CENTER Digite o número da inscrição estadual (9 dígitos), O número da inscrição estadual consta da Ficha de Inscrição Cadastral FIC. 8

9 Dados do Destinatário Quando destinatário possui inscrição estadual no Pará. Os dados do destinatário da nota fiscal avulsa podem ser preenchidos de duas forma: a partir do campo de inscrição estadual, ou a partir do campo destinado ao CNPJ / CPF. Se o destinatário possuir Inscrição Estadual no Pará, o preenchimento dos dados gerais do mesmo, serão realizados pelo sistema. Assim, caso seja identificada alguma informação que necessite correção, para a emissão da NFA, o sistema e informa a esse destinatário que o mesmo precisa ajustar seus dados junto a SEFA. O emitente não poderá efetuar alteração de qualquer informação referente ao destinatário quando este não possuir inscrição estadual no cadastro da SEFA. 9

10 Dados do Destinatário - quando destinatário não possuir CPF ou CNPJ cadastrados O sistema infromará a seguinte mensagem; caso o o destinatário clique em sim, abrirá uma nova janela, em que os campos poderão ser alterados. Após o preenchimento dos campos basta clicar no botão <<continuar>>. sim 10

11 Dados do Destinatário Quando destinatário possui não possui inscrição estadual no Pará. Os dados do destinatário da nota fiscal avulsa podem ser preenchidos a partir do campo destinado ao CNPJ / CPF. Para esse destinatário, o sistema irá preencher os demais campos, de forma automática, sempre que exista alguma informação relativa a essa pessoa/empresa na cadastro da SEFA. Caso não exista informação, os dados gerais serão preenchidos pelo emitente. Se o destinatário da NFA não possuir Inscrição Estadual, o preenchimento deverá ter início pelo campo destinado CNPJ/CPF. Nesses casos, se houver a necessidade de ajustar os dados de endereço desses destinatários, o emitente poderá fazê-lo normalmente. 11

12 Dados do Produto 1 - O emitente deverá selecionar, no campo PRODUTO a opção 99 OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS; 2 Preencher o campo COMPLEMETO DO PRODUTO com o nome / descrição do objeto que será acobertado pela NFA; 3 Selecionar no campo CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA a situação do produto; 4 informar o tipo de UNIDADE DE MEDIDA 5 Informar (preencher com 8 dígitos) o código NCM do produto conforme tabela. 6 Informar a QUANTIDADE a ser remetida; 7 Informar o VALOR UNITÁRIO do objeto remetido; 8 Informar a BASE LEGAL, onde sugerimos o texto ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES A Tabela de NCM é encontrada na Internet. A responsabilidade dessa informação, ou seja, a identificação do objeto que está sendo remetido, é do emissor. Sugerimos que as empresas procurem identificar seus produtos antes do acesso a pagina da NFA. A SEFA não classificará o produto. Depois de preencher os campos, confirme os dados acionando a teclar <CONTINUAR> 12

13 Adicionando mais Produtos a mesma NFA A NFA pode ser emitida com até dez itens, ou seja, se o contribuinte quer remeter dois produtos ou mercadorias distintas para um mesmo destinatário, poderá fazê-lo em uma única NFA. Dessa forma, deverá preencher as informações do primeiro item, e, após esse preenchimento, confirmar que deseja SIM, incluir outro produto naquele mesmo documento que está sendo confeccionado. Uma vez confirmado pelo emitente, será aberta nova tela para preenchimento de dados do novo item que irá compor a Nota Fiscal Avulsa. Abrirá a uma janela para adicionar um novo produto. Sim 13

14 Opção encerrar a quantidade de Produtos a mesma NFA Abrirá a uma janela de produtos com os botões: <<Novo produto>>: Se quiser inserir um novo. <<Exluir Produto>>: Para excluir um item de produto basta apenas clicar na linha referente ao produto, clicando no botão (X). <<Salvar nota>>: Caso queira salvar basta clicar no botão Salvar NFA. Não 14

15 Salvando a Nota Fiscal Avulsa Depois de preencher a nota fiscal avulsa (informar a natureza da operação, emitente, destinatário e produto, a Nota Fiscal Avulsa está pronta para sua emissão. Para emitir a NFA, é preciso salvar (gravar) as informações preenchidas. Assim sendo, se o contribuinte não quiser incluir qualquer outra informação, deverá acionar a tecla <SALVAR NFA>, na parte inferior da tela. Será possível ao contribuinte, se assim o desejar, incluir outro produto nessa mesma NFA. Para tanto, deverá acionar a tecla: <+ NOVO PRODUTO>, localizada na parte central da tela. Acionar a tecla <SALVAR NFE> 15

16 Preparando a Impressão da Nota Fiscal Avulsa Depois de efetuar a gravação do Documento, o sistema irá informar se o processo transcorreu de forma correta e informará que o documento foi concluído e salvo, apresentando um aviso de tela semelhante a imagem abaixo. Acionar a tecla <SIM> Assim, para imprimir a Nota Fiscal Avulsa, cujo número será informado no aviso de gravação, o contribuinte deverá selecionar o botão <SIM>. 16

17 Imprimindo a Nota Fiscal Avulsa Quando o usuário manda imprimir a NFA, o sistema irá mostrar o documento antes da impressão, para que o contribuinte possa verificar se a impressora está preparada para a operação. Acionar a tecla <IMPRIMIR> O contribuinte poderá, também, gravar a NFA, pois quando apresentada em tela, poderá ser transformada em arquivo tipo PDF. 17

18 Principais Avisos de Erro no Preenchimento do Produto Considerando as regras da legislação e as do próprio programa emissor de NFA, o sistema irá emitir avisos para o usuário, quando ocorrer algum problema no preenchimento das informações prestadas. Situação 1 Documento Fiscal com valor acima do limite permitido (R$ 5.000,00) Situação 2 Quantidade de Itens superior a DEZ; Situação 3 - Itens com situação tributária diferentes; 18

19 Excluindo Produtos da NFA Durante o preenchimento de uma NFA, o contribuinte emissor poderá excluir um item do documento, desde que o mesmo não tenha sido finalizado. Selecione o item que deseja excluir e o sistema irá pedir uma confirmação sobre a exclusão, a qual deverá ser confirmada. 19

20 Cancelamento da NFA ou Desfazimento do Negócio para qual foi emitida uma NFA Conforme Instrução Normativa da Secretaria da Fazenda, uma nota fiscal avulsa poderá ser cancelada, mas esse cancelamento somente poderá ser feito se, cumulativamente: - for efetuado pedido formal (processo), apresentado na unidade da SEFA da área do Município do Contribuinte, o qual deverá ser assinado pelo contribuinte; - a NFA não poderá ter circulado; - o pedido deverá ser registrado na SEFA no prazo máximo de três dias úteis, contados do dia da emissão. - Se uma nota fiscal avulsa foi utilizada para uma operação que tenha sido desfeita, ou que não esteja no prazo de cancelamento previsto na legislação, o contribuinte deverá efetuar uma operação de retorno, mediante emissão de NFA que será emitida pela SEFA, após apresentação formal de pedido, onde deverá constar todas as informações necessárias a comprovar o ocorrido. 20

21 Para mais informações para contato: Ligue para ou dirija-se a CERAT/CEEAT de sua circunscrição 21