Tesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800

Transcrição

1 Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800 Para emissão da primeira Nota Fiscal eletrônica pelo Ciaf-800 a mesma deve ser obrigatoriamente uma nota de teste. Para que possa efetuar esta emissão faça o seguinte procedimento: Para emitir esta NF-e será preciso cadastrar um cliente padrão entre no menu Cadastro -> Clientes e logo após clique no botão Novo e após digite: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Logo após tecle Enter e a Razão Social também será: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Feito isso cadastre nos dados de endereço o correspondente a sua empresa. Ao final cadastre o seguinte CNPJ: / e IE: Isento. Feito isso já poderá gravar este cliente. OBS: o nome do cliente padrão não deve conter acentos ou Ç, por que caso possua apresentará rejeição no momento de processar a nota. O cadastro ao final ficará conforme a tela abaixo:

2 Será preciso agora verificar o cadastro de produto onde que os campos deverão estar preenchidos corretamente e conforme orientação da contabilidade de sua empresa: Para que possa realizar os ajustes acesse o menu Estoque -> Cadastro de produto Os produtos deverão ter todos os dados principais preenchidos para emissão desta NF-e, abaixo descrição de cada campo. Cód.Barras: o sistema vai unir as informações dos dois campos anteriores, no entanto pode ser digitado um valor até 13 caracteres, caso deseje dispare o leitor de código de barras sobre um produto com código de barras para alimentar este campo. Descrição: suporta até 60 caracteres de informação, Unidade: informe a unidade de comercialização de seu produto (kg, l, lt, etc...) Marca: selecione de qual marca é o produto. Estoque: Defina o estoque inicial deste produto. EST.Mínimo: Informe a quantidade mínima que este produto pode ter em estoque. Impostos / Valores: Para compreender melhor como preencher estes campos, o contador da empresa poderá a auxiliar informando os valores. R$ Custo: Informe o valor de custo do produto, dependendo da parametrização do sistema este custo pode ser atualizado através da entrada de produtos. % ICMS: Percentual do ICMS. % IPI: Percentual do IPI.

3 % RED. Base. ICMS: Referente à redução de base de calculo ICMS utilizado por sua empresa. Caso sua empresa seja optante pelo simples nacional poderá informar o valor 100,00 para este cadastro. CST/CSOSN: Código de situação da operação no Simples Nacional CST IPI: Código de enquadramento legal do IPI CST COFINS : Código de enquadramento legal do COFINS CST PIS : Código de enquadramento legal do PIS C.FISCAL: Classificação fiscal do produto. CUS.DIV: Valor em R$ de outros custos diversos que o produto venha a ter. M.Obra R$: Valor da mão de obra em R$. NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul para classificação de produtos MVA: Margem de Valor Agregado. % LUCRO: Percentual de lucro. Valor Venda: Valor de venda do produto. Origem: Nacional ou estrangeira VALOR Mínimo: Valor mínimo para venda do produto. Caso este campo seja deixado em branco o sistema não vai fazer o controle de valor no momento da venda do produto. Ao terminar de cadastrar estas informações clique no botão Gravar. Obs: Para o cadastro de produtos é sugerido que a contabilidade de sua empresa tenha conhecimento das informações que estão sendo cadastradas para os produtos. Por isso para os primeiros cadastros é sugerida uma consulta á contabilidade de sua empresa. Caso sua empresa seja optante pelo simples nacional e utilize o CSOSN 101 será preciso o cadastro da Alíquota de Crédito. Para este cadastro acesse em seu sistema o menu Diversos -> parâmetros do sistema, clique no botão Alterar e logo após na guia Nota Fiscal, após terá o parâmetro chamado: % Alíquota de Crédito (simples nacional) -> cadastre neste campo a alíquota correspondente a sua empresa mediante consulta a contabilidade. Feito isso clique no botão Gravar. OBS: No sistema inicialmente a série de emissão e número da nota iniciam do zero, portanto caso sua empresa já tenha emitido NF-e por outro sistema deverá realizar o ajuste para que possa pelo Ciaf continuar a utilizar a numeração anterior. Para alterar a série de emissão entre no menu Diversos -> parâmetros do sistema, clique no botão Alterar e logo após na guia Nota Fiscal, assim após terá o campo Série de emissão NFe, altere o mesmo para o correspondente a sua empresa. Feito isso clique no botão Gravar Para que possa ajustar o sequenciador de códigos de seu sistema de forma que possa continuar a numeração anterior, entre no meu Diversos -> suporte ao sistema -> Base de dados e clique no botão 12-Sequênciador de códigos, será aberto uma tela conforme abaixo.

4 Altere na coluna Vendanfe para o número que deve ser o próximo número de NF-e a ser emitido. Feito isso tecle CTRL W para sair e Salvar. Feito isso já poderemos criar a primeira NF-e pelo sistema para emissão da nota de teste. Realizados todos os ajustes anteriores sua empresa estará apta à emissão da primeira NF-e de teste pelo sistema. É sugerido que antes de criar a primeira nota fiscal pelo sistema que visualize como a mesma é montada através de um vídeo que é disponibilizado através da página a seguir: Após assistir o mesmo faça o seguinte procedimento: Entre no menu Financeiro -> Vendas -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal Eletrônica e assim será aberta uma tela conforme abaixo: Após clique no botão Novo, onde que deverá habilitar os campos e carregar o número da venda: Vendedor -> responsável pela venda dessa nota. CFOP -> CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

5 Emissão -> data de emissão Saída- -> data de saída da mercadoria Hora -> a qual está sendo emitida a nota. Cliente -> Pressione sempre F4 para consulta deste cliente e após pressione Enter. Produto-> Quando o cursor posicionar sobre o campo Código de barras você deverá localizar o produto que já deverá estar com os dados corretos conforme o cadastro de produto, assim não deverá alterar os dados de imposto somente informar uma quantidade para o produto. Os dados de imposto são buscados e informados de acordo com o cadastro do produto, por isso é muito importante que os mesmos estejam corretos. Depois de incluso o produto com o cursor posicionado sobre o campo código de barras, para que esta nota não gere contas a receber ou que seu valor integre ao caixa pressione F7 assim já possibilitará Gravar a nota. Após clicar no botão Gravar a nota deverá estar com a tela conforme a tela abaixo: Feito isso poderá processar esta nota para isso clique no botão Processar NFe, após será aberto uma tela informando que a nota será emitida em ambiente de teste, clique em OK assim será aberto uma tela conforme abaixo:

6 Nesta tela informe o número da Venda que é o mesmo que o número da nota e logo após clique em Autorizar, feito isso irá iniciar o processamento e poderá solicitar o PIN que é a senha referente ao seu certificado digital. OBS: No botão Autorizar deve ser clicado somente uma vez e aguardar o processamento, caso clique duas vezes sobre o mesmo será apresentado a mensagem Demi Nulo ou Vazio Caso a nota seja aprovada será apresentado a seguinte mensagem no sumário de recebimento: Autorizado o uso da NF-e Assim poderá imprimir o Danfe e Salvar o XML. Por padrão do sistema o Ciaf-800, salva uma cópia da NF-e que emitida na pasta NFe_Autorizadas que estará localizada no seguinte caminho: C:\Ciaf-800\NFe_Autorizada. Após emitir um DANFE em ambiente de homologação (testes) caso deseje já iniciar a emissão de NF-e em ambiente de Produção, a contabilidade de sua empresa deverá aprovar esta nota de teste, assim logo após proceda da seguinte forma: Envie um para vendas@tvsistemas.com.br solicitando a alteração de ambiente de testes para produção. No deve conter as informações: Nome fantasia, Razão social, CNPJ de sua empresa. No corpo do descreva que foi emitido um DANFE em ambiente de homologação e que este, foi aprovado por seu contador, assim como o XML gerado pelo sistema, e que, por isso solicite a alteração do ambiente de Homologação para Produção. Caso esta nota não seja aprovada irá apresentar uma mensagem de rejeição no Sumário de Recebimento Assim deverá verificar a mensagem apresentada e consultar o suporte para que possa lhe auxiliar nesta correção. Entre em contato com nossa central de atendimento via telefone pelo número (35) ou pelo nosso atendimento online pelo site