RESULTADOS 1T17 MAIO, 2017
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- Ricardo Minho Carrilho
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1 RESULTADOS MAIO, 2017
2 Disclaimer As informações estão apresentadas na forma consolidada e de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras revisadas. As informações financeiras consolidadas apresentadas neste relatório representam i) 100% das operações da CEMAR, excluindo 34,89% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultando na participação de 65,11%, ii) 100% das operações da CELPA, excluindo 3,50% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultado na participação de 96,50%; e iii) 100% das operações da 55 Soluções, que por sua vez, consolida 100% dos resultados da comercializadora Sol Energias, excluindo 49% dos minoritários antes do Lucro Líquido. As informações operacionais consolidadas representam 100% dos resultados da CEMAR e 100% dos resultados da CELPA. As seguintes informações não foram revisadas pelos auditores independentes: i) dados operacionais da CEMAR e CELPA (incluindo aqueles relacionados ao Programa Luz para Todos (PLPT); ii) informações financeiras pró-forma, bem como a comparação destas informações com os resultados societários do período, e; iii) expectativas da administração quanto ao desempenho futuro das Companhias. 2
3 Destaques do EBITDA Consolidado Ajustado de R$263 MM, com redução de 2,1 p.p. em perdas não-técnicas na CELPA Volume total de energia distribuída de GWh Recessão econômica, alto índice pluviométrico e menor número de dias faturados resultaram em retração de 4,2% na CEMAR Na CELPA, volume permaneceu estável devido à eficácia no combate às perdas e crescimento industrial Combate às perdas: CEMAR: Perdas totais de 18,2% e não técnicas de 12,9%, impactadas pela retração de mercado no CELPA: queda significativa das perdas totais e não-técnicas, encerrando o em 27,5% e 35,7%, respectivamente EBITDA consolidado ajustado de R$263 milhões CEMAR: Alto índice pluviométrico e efeitos da recessão econômica resultam em retração de 13,4% no EBITDA ajustado CELPA: Desaceleração da inflação leva a redução significativa da atualização do VNR, que passa a ser contabilizada como Receita Operacional, impactando EBITDA Equatorial amplia investimentos no segmento de transmissão Aquisição do Lote 31 no Leilão de Transmissão n o 05/2016 Investimento estimado pela ANEEL: R$ 671 MM RAP: R$126 MM 3
4 DESEMPENHO OPERACIONAL 4
5 CEMAR Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh ,2% -4.2% -3,1% -8,1% -5,7% -4,2% Residencial Industrial Comercial Outros Número de Consumidores % Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) 20.2% 20.8% 7.2% 51.7% Residencial Industrial Comercial Outros 5
6 CELPA Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh % Classe de consumo (GWh) Var. (%) Residencial % Industrial % Comercial % Outros % Número de Consumidores Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) 17.9% % 21.3% 42.4% Residencial Industrial Comercial Outros 18.4% 6
7 CEMAR Perdas e Indicadores de Qualidade Indicadores de qualidade impactados pelo alto índice pluviométrico no trimestre Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses DEC hrs/ano/consumidor 12 meses FEC x/ano/consumidor 12 meses 7
8 CELPA Perdas e Indicadores de Qualidade Significativa redução de perdas e melhoria contínua dos indicadores de qualidade Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses DEC hrs/ano/consumidor FEC x/ano/consumidor 8
9 DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO
10 CEMAR Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) % ,4% ,3% Alteração na forma de contabilização da atualização do VNR Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 10
11 CELPA Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) 826-1,3% ,3% ,6% Alteração na forma de contabilização da atualização do VNR Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 11
12 Equatorial Consolidado Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) ,1% ,8% ,9% Desconsiderando a mudança na contabilização do VNR e ajustando as compensações da CELPA no, o EBITDA do apresentaria crescimento de 6,2% Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 12
13 Endividamento Robustez financeira para o próximo ciclo de investimentos Dív. Líq. Consolidada e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) 1 Dív. Líq. Proporcional e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 Cronograma de Amortização (R$ MM) 297 Caixa consolidado 31 mar, 2017 R$ 2,730 milhões Dív. bruta mar/2016 Curto Prazo Após 2021 Notas: (1) Inclui 100% da CEMAR + 25% da GERAMAR + 100% da Equatorial Soluções (2) Inclui 65,1% da CEMAR + 25% da GERAMAR + 100% da Equatorial Soluções CEMAR CELPA 13
14 TRANSMISSÃO 14
15 Leilão de Transmissão n o 05/2016 (abril/2017) Equatorial fortaleceu posição no segmento de transmissão através da aquisição do Lote 31 Lote Estado km Nº de subestações Capex ANEEL (R$ MM)* Data-limite p/ início de operação RAP (R$ MM)* Lote 31 PA ,3 ago/22 126,1 (* data-base out/2016) Início das operações estimado para pelo menos 12 meses antes da data-limite Lote integralmente elegível ao benefício fiscal da SUDAM EPC: RAP Disciplina na alocação de capital e retorno diferenciado Equatorial (out/16 + abr/17) Leilão out/2016 Leilão abr/2017 RAP Ofertada (R$ MM) Investimento (R$ MM) Deságio médio 11,4% 12,1% 36.5% RAP/Capex ANEEL 18,5% 18,3% 13.1% 15
16 Equatorial Transmissão Receita anual de R$ 850 milhões*, corrigida por inflação (* data-base out/2016) 8 lotes concentrados em 4 blocos, permitindo dispersão de risco e sinergia de construção Lote Estado km Nº de subestações Capex ANEEL (R$ MM) Data-limite Início Operação RAP (R$MM) BLOCO 1 Lote 23 PA ,3 fev/22 90,5 BLOCO 2 Lote 08 BA ,3 fev/22 78,4 Lote 09 BA ,8 fev/22 71,1 Lote 12 BA/PI ,8 fev/22 103,7 BLOCO 3 Lote 14 BA/MG ,9 fev/22 187,0 Lote 15 BA/MG ,9 fev/22 86,3 Lote 16 MG ,2 fev/22 107,0 BLOCO 4 Lote 31 PA ,3 ago/22 126,1 Potenciais Ganhos TOTAL ,5 850,2 Início das operações estimado em média 12 meses antes do previsto no leilão Lotes localizados (total ou parcialmente) nas regiões de incentivo fiscal da SUDAM ou SUDENE 16
17 17
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