RESULTADOS 3T18 NOVEMBRO, 2018
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1 RESULTADOS NOVEMBRO, 2018
2 Disclaimer As informações estão apresentadas na forma consolidada e de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras revisadas. As informações financeiras consolidadas apresentadas neste relatório representam i) 100% das operações da CEMAR, excluindo 34,89% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultando na participação de 65,11%, ii) 100% das operações da CELPA, excluindo 3,50% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultado na participação de 96,50%; e iii) 100% das operações da 55 Soluções, que por sua vez, consolida 100% dos resultados da comercializadora Sol Energias, excluindo 49% dos minoritários antes do Lucro Líquido. As informações operacionais consolidadas representam 100% dos resultados da CEMAR e 100% dos resultados da CELPA. As seguintes informações não foram revisadas pelos auditores independentes: i) dados operacionais da CEMAR e CELPA (incluindo aqueles relacionados ao Programa Luz para Todos (PLPT); ii) informações financeiras pró-forma, bem como a comparação destas informações com os resultados societários do período, e; iii) expectativas da administração quanto ao desempenho futuro das Companhias. 2
3 Destaques do SPEs 1, 2 e 3 obtêm suas Licenças de Instalação; PDD representa 0,2% e 1,3% da ROB em Cemar e Celpa. M&A em Transmissão, closing de Cepisa e evolução das SPEs Equatorial adquire a participação remanescente de 49% na Intesa. SPEs 1, 2 e 3 (lotes 8, 9 e 12 do leilão de out/16) obtiveram Licença de Instalação emitida pelo IBAMA. Em out/18, a Equatorial assume o controle acionário de Cepisa e aporta R$ 721 milhões. Volume total de energia distribuída de GWh Crescimento econômico fraco determinou queda de 0,1% no mercado da CEMAR. Na CELPA, volume contraiu-se 3,1% devido ao clima desfavorável e aumento no percentual de perdas. PDD CEMAR: Após intensificação nas ações de arrecadação, PDD / ROB cai para 0,2%. CELPA: Relação PDD/ROB cai para 1,3% no trimestre. EBITDA consolidado ajustado de R$ 576 milhões CEMAR: Revisão Tarifária e queda de PDD explicam aumento de 18,9% no EBITDA Ajustado. CELPA: Crescimento de 7,5% no EBITDA Ajustado, devido à queda de PDD e atualização do ativo financeiro. 3
4 DESEMPENHO OPERACIONAL 4
5 CEMAR Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh 1,605-0,1% 1,601-0,1% 1,605-0,4% -4,0% -1,5% 2,6% 1,601 Número de Consumidores 000 2,474 Residencial Industrial Comercial Outros Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) % GWh +2,3% 2,419 5
6 CELPA Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh 2,281-3,1% 2,211 2,281-7,1% 0,1% - 3,1 % -2,4% +3,1% 2,211 2,626 Residencial Industrial Comercial Outros Número de Consumidores 000 Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) % GWh 2,558 +2,7% 6
7 CEMAR Perdas e Indicadores de Qualidade Indicadores de perdas e qualidade seguem substancialmente abaixo da meta regulatória Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.3% 18.3% 17.2% 16.8% DEC hrs/ano/consumidor 12 meses 16.2% 16.4% 4T17 1T18 2T18 Perdas 12 meses Meta regulatória Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 9.8% 9.7% 7.9% 7.3% FEC x/ano/consumidor 12 meses 6.3% 6.6% 4T17 1T18 2T18 % PNT / BT Meta Regulatória % 7.8% 5.8% 3.8% 1.8% -0.2% T17 1T18 2T18 DEC Meta Regulatória 4T17 1T18 2T18 FEC Meta Regulatória 7
8 CELPA Perdas e Indicadores de Qualidade Indicadores de qualidade em constante evolução. Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses 27.5% 27.5% 27.2% 27.2% 27.5% 35.7% 35.7% 35.1% 34.9% 35.8% 26.9% 26.9% 26.9% 26.9% 26.8% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 4T17 1T18 2T18 4T17 1T18 2T18 Perdas 12 meses Meta regulatória % PNT / BT Meta Regulatória DEC hrs/ano/consumidor FEC x/ano/consumidor T17 1T18 2T18 DEC Meta Regulatória 4T17 1T18 2T18 FEC Meta Regulatória 8
9 DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO
10 CEMAR Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) ,7% ,9% ,5% Atualização do Ativo Financeiro (VNR) Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 10
11 CELPA Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) ,0% +7,5% ,7% 139 1,209 1, Atualização do Ativo Financeiro (VNR) Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 11
12 Equatorial Consolidado Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) ,7% ,6% ,9% ,119 2, Atualização do Ativo Financeiro (VNR) Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 12
13 CELPA CEMAR PDD % % 2.5% 2.0% 2.1% 1.6% 1.2% 0.1% 1.1% 2.3% 1.2% 0.2% T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 4T17 1T18 2T18 PDD (R$ MM) % ROB 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Aumento no número de suspensões de fornecimento por inadimplência Aumento no envio de cobranças eletrônicas Reformulação na segmentação de clientes % 6.7% 3.6% 3.5% 2.7% % 1.8% 2.4% 2.1% 2.1% % T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 4T17 1T18 2T18 7.2% 6.2% 5.2% 4.2% 3.2% 2.2% 1.2% 0.2% -0.8% Antecipação da régua de cobrança Estruturação de campanhas para regularização de débitos PDD (R$ MM) % ROB 13
14 9,60 0 8,00 0 6,40 0 4,80 0 3,20 0 1, Endividamento Robustez financeira para o próximo ciclo de investimentos Dív. Líq. Consolidada e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) 1 Dív. Líq. Proporcional e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) ,582 3,164 3,288 3,413 3,370 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set ,213 2,721 2,811 3,006 3,018 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set Cronograma de Amortização (R$ MM) Caixa consolidado 30 set, 2018 R$ milhões Notas: (1) Inclui 100% da CEMAR e da CELPA (2) Inclui 65,1% da CEMAR + 96,5% da CELPA ,763 3,827 2,458 Dív. bruta Set/ , , Após 2022 CEMAR CELPA EQUATORIAL & OUTROS 14
15 0 Investimentos Investimentos no segmento de transmissão começam a ganhar corpo Principais Investimentos (R$ MM) T17 2T17 4T17 1T18 2T18 Celpa Cemar Transmissão (Projetos) O investimento nos projetos de transmissão atingiu R$ 647 milhões desde o 1T17. 15
16 TRANSMISSÃO 16
17 Equatorial Transmissão Receita anual de R$ 987 milhões*, corrigida por inflação (* data-base setembro de 2018) PROJETOS Lote Estado km Nº de subestações Capex Regulatório Status do Licenciamento Obras Civis RAP BLOCO 1 Lote 23 PA LI Parcial Iniciadas 97 BLOCO 2 Lote 08 BA LI Emitida 84 Lote 09 BA LI Emitida 76 Lote 12 BA/PI LI Emitida 111 BLOCO 3 Lote 14 BA/MG LP Emitida 201 Lote 15 BA/MG LP Emitida 93 Lote 16 MG LP Emitida 115 BLOCO 4 Lote 31 PA LI Emitida Iniciadas 135 Estado km Nº de subestações Início da Operação Fim do Contrato RAP (51%) INTESA INTESA TO/GO mai/08 abr/36 75 TOTAL LP = Licença Prévia; LI = Licença de Instalação ATIVOS OPERACIONAIS Evolução Recente Obtenção da Licença Ambiental de Instalação para os lotes 08, 09 e 12 (bloco 2); Aquisição da participação de 49% remanescentes de Intesa. 17
18 Evolução no Desenvolvimento dos Lotes de Transmissão Contrato de Concessão Licença Ambiental Obras Civis Negociação Fundiária ANEEL Data Assinatura IBAMA / SEMAS AG / Elecnor Por Propriedade SPE 01 (Lote 08) SPE 02 (Lote 09) SPE 03 (Lote 12) SPE 04 (Lote 14) SPE 05 (Lote 15) SPE 06 (Lote 16) SPE 07 (Lote 23) SPE 08 (Lote 31) 10/fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /jul/2017 Instalação Instalação Instalação Prévia Prévia Prévia Instalação (87% da RAP) Instalação 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100% Posição de set/18. 18
19 Evolução da SPE 07 (Lote 23) Subestação Marituba 500 kv 69 kv 230 kv Terraplanagem setor 230 e 69 kv concluídas, setor 500 kv em 95%; Fundações setor 230 e 69 kv 19
20 Evolução da SPE 07 (Lote 23) Subestação Vila do Conde Linha Vila do Conde - Marituba Fundação de estrutura metálica 20
21 Evolução da SPE 08 (Lote 31) Subestação Tapajós Subestação Rurópolis Terraplanagem concluída, fundações de equipamentos, pórticos e casa de comando iniciadas Embarque do Compensador Síncrono em Belém. 21
22 Evolução da SPE 08 (Lote 31) Subestação Transamazônica Linha Xingú - Altamira LT XINGU - ALTAMIRA ATIVIDADE REALIZADO TOTAL PERCENTUAL LIMPEZA DE FAIXA ,1% FUNDAÇÕES ,3% MONTAGEM 33 22,9% Terraplanagem 80% concluída Montagem da primeira torre 22
23 Evolução da SPE 08 (Lote 31) Linha Altamira - Transamazônica Linha Transamazônica - Tapajós LT ALTAMIRA - TRANSAMAZÔNICA ATIVIDADE REALIZADO TOTAL PERCENTUAL LIMPEZA DE FAIXA ,3% FUNDAÇÕES ,1% MONTAGEM 0 0,0% LT TRANSAMAZÔNICA - TAPAJÓS ATIVIDADE REALIZADO TOTAL PERCENTUAL LIMPEZA DE FAIXA ,2% FUNDAÇÕES ,6% MONTAGEM 0 0,0% Concretagem de pré-moldados fundações de torre e estais Escavação das fundações 23
24 24
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