RESULTADOS 2T18 AGOSTO, 2018

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1 RESULTADOS 2T18 AGOSTO, 2018

2 Disclaimer As informações estão apresentadas na forma consolidada e de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras revisadas. As informações financeiras consolidadas apresentadas neste relatório representam i) 100% das operações da CEMAR, excluindo 34,89% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultando na participação de 65,11%, ii) 100% das operações da CELPA, excluindo 3,50% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultado na participação de 96,50%; e iii) 100% das operações da 55 Soluções, que por sua vez, consolida 100% dos resultados da comercializadora Sol Energias, excluindo 49% dos minoritários antes do Lucro Líquido. As informações operacionais consolidadas representam 100% dos resultados da CEMAR e 100% dos resultados da CELPA. As seguintes informações não foram revisadas pelos auditores independentes: i) dados operacionais da CEMAR e CELPA (incluindo aqueles relacionados ao Programa Luz para Todos (PLPT); ii) informações financeiras pró-forma, bem como a comparação destas informações com os resultados societários do período, e; iii) expectativas da administração quanto ao desempenho futuro das Companhias. 2

3 Destaques do 2T18 EBITDA Consolidado Ajustado de R$ 431 MM; Equatorial vence o Leilão para aquisição da CEPISA. M&A em Distribuição e evolução na Transmissão Equatorial adquire a concessão da CEPISA, distribuidora do Piauí. SPEs 4, 5 e 6 (lotes 14, 15 e 16 do leilão de out/16) obtiveram Licença Ambiental Prévia emitida pelo IBAMA. SPEs 7 e 8 (lotes 23 e 31) obtiveram suas Licenças de Instalação junto à SEMAS-PA. Volume total de energia distribuída de GWh Crescimento no número de clientes e combate às perdas resultou em crescimento de 2,6% na CEMAR. Na CELPA, volume contraiu-se 1,4% devido ao clima desfavorável e greve dos caminhoneiros no país. Combate às perdas CEMAR: Perdas totais caem para 16,2% e não técnicas de 6,3%, após a intensificação do combate. CELPA: Perdas Totais estáveis em 27,2% e não técnicas em 34,9%. EBITDA consolidado ajustado de R$ 431 milhões CEMAR: Apesar do crescimento de mercado, queda de 1,7% no EBITDA ajustado. CELPA: Crescimento de 2,9% no EBITDA Ajustado, devido ao crescimento de mercado e redução de custos operacionais e PDD. 3

4 DESEMPENHO OPERACIONAL 4

5 CEMAR Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh 1,486 +2,6% 1,525 1,486 2,6% -1,9% +2,6% 0,1% 6,4% 1,525 2T17 Número de Consumidores 000 2T18 2,468 2T17 Residencial Industrial Comercial Outros 2T18 Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) % GWh +3,1% 2,393 2T17 2T18 5

6 CELPA Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh 2,170-1,4% 2,140 2,170-1,0% -4,8% - 1,4 % -2,4% +2,3% 2,140 2T17 Número de Consumidores 000 2T18 2,619 2T17 Residencial Industrial Comercial Outros 2T18 Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) % GWh +4,5% 2,506 2T17 2T18 6

7 CEMAR Perdas e Indicadores de Qualidade Indicadores de perdas seguem melhorando no trimestre Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses 19.7% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.3% DEC hrs/ano/consumidor 12 meses 17.2% 16.8% 16.2% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Perdas 12 meses Meta regulatória Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses 15.1% 13.6% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 9.7% FEC x/ano/consumidor 12 meses 7.9% 7.3% 6.3% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 % PNT / BT Meta Regulatória % 17.8% 15.8% 13.8% 11.8% 9.8% 7.8% 5.8% 3.8% 1.8% -0.2% T17 3T17 4T17 1T18 2T18 DEC Meta Regulatória 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 FEC Meta Regulatória 7

8 CELPA Perdas e Indicadores de Qualidade Indicadores de qualidade em constante evolução. Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 26.8% 26.9% 26.9% 26.9% 26.9% 34.0% 35.7% 35.7% 35.1% 34.9% 26.8% 27.5% 27.5% 27.2% 27.2% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 DEC hrs/ano/consumidor Perdas 12 meses Meta regulatória FEC x/ano/consumidor % PNT / BT Meta Regulatória T17 3T17 4T17 1T18 2T18 DEC Meta Regulatória 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 FEC Meta Regulatória 8

9 DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO

10 CEMAR Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) ,9% ,7% ,9% T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18 Atualização do Ativo Financeiro (VNR) Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 10

11 CELPA Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) ,2% ,9% ,6% ,031 1, T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18 Atualização do Ativo Financeiro (VNR) Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 11

12 Equatorial Consolidado Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) 1,877 +8,4% 2, ,4% 148-2,3% 144 2T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18 Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 12

13 CELPA CEMAR PDD % % 2.0% 2.1% 1.6% 2.3% 2.5% 1.2% 1.1% 1.2% 0.1% T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Aumento no número de suspensões de fornecimento por inadimplência Aumento no envio de cobranças eletrônicas % % % 35 PDD (R$ MM) 7.1% 6.7% 3.6% % ROB 2.1% 2.1% % 3.0% % 6.2% 5.2% 4.2% 3.2% 2.2% 1.2% 0.2% Reformulação na segmentação de clientes Antecipação da régua de cobrança Estruturação de campanhas para regularização de débitos -15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18-0.8% PDD (R$ MM) % ROB 13

14 3,60 0 3,00 0 2,40 0 1,80 0 1, ,60 0 8,00 0 6,40 0 4,80 0 3,20 0 1, ,60 0 3,00 0 2,40 0 1,80 0 1, Endividamento Robustez financeira para o próximo ciclo de investimentos Dív. Líq. Consolidada e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) 1 Dív. Líq. Proporcional e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) ,719 2, ,164 3,228 3, ,303 2, ,721 2,811 3,006 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Cronograma de Amortização (R$ MM) Caixa consolidado 30 jun, 2018 R$ milhões ,503 4,599 2, Notas: Dív. bruta Jun/ Após 2022 (1) Inclui 100% da CEMAR e da CELPA CEMAR CELPA EQUATORIAL & OUTROS (2) Inclui 65,1% da CEMAR + 96,5% da CELPA ,

15 0 Investimentos Investimentos no segmento de transmissão começam a ganhar corpo Principais Investimentos (R$ MM) T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Celpa Cemar Transmissão (Projetos) O investimento nos projetos de transmissão atingiu R$ 453 milhões desde o 1T17. 15

16 TRANSMISSÃO 16

17 Equatorial Transmissão Receita anual de R$ 970 milhões*, corrigida por inflação (* data-base junho de 2018) PROJETOS Lote Estado km Nº de subestações Capex Regulatório Status do Licenciamento Obras Civis RAP BLOCO 1 Lote 23 PA LI Parcial 95 BLOCO 2 Lote 08 BA LP 83 Lote 09 BA LP 75 Lote 12 BA/PI LP 109 BLOCO 3 Lote 14 BA/MG ,140 LP 197 Lote 15 BA/MG LP 91 Lote 16 MG LP 113 BLOCO 4 Lote 31 PA LI Iniciadas 132 Estado km Nº de subestações Início da Operação Fim do Contrato RAP (51%) INTESA INTESA TO/GO May-08 Apr TOTAL 3, LP = Licença Prévia; LI = Licença de Instalação ATIVOS OPERACIONAIS Evolução Recente Obtenção da Licença Ambiental de Instalação para os lotes 23 e 31 (Blocos 1 e 4); Obtenção de Licença Ambiental Prévia para os lotes 14, 15 e 16 (bloco 3). 17

18 Evolução no Desenvolvimento dos Lotes de Transmissão Contrato de Concessão Licença Ambiental Obras Civis Negociação Fundiária ANEEL Data Assinatura IBAMA / SEMAS AG / Elecnor Por Propriedade SPE 01 (Lote 08) 10/fev/2017 Prévia SPE 02 (Lote 09) SPE 03 (Lote 12) SPE 04 (Lote 14) SPE 05 (Lote 15) 10/fev/ /fev/ /fev/ /fev/2017 Prévia Prévia Prévia Prévia 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100% SPE 06 (Lote 16) 10/fev/2017 Prévia SPE 07 (Lote 23) 10/fev/2017 Instalação (87% da RAP) SPE 08 (Lote 31) 21/jul/2017 Instalação Posição de ago/18. 18

19 CEPISA 19

20 Piauí Um Nova História de Crescimento Equatorial vence o Leilão de Privatização da CEPISA PA MA PI Condições Ofertadas no Leilão Índice de deságio 119,00 Bônus de Outorga R$ 95 milhões % Capital adquirido 89,94% Valor (Equity Eletrobras) Obrigação de Aporte de Capital R$ 45 mil R$ 721 milhões Pontos chave para o sucesso da aquisição Experiência em turnaround de concessões complexas; Sinergia operacional Maranhão x Piauí; Ganho de eficiência nos custos operacionais; Custo dívida de RGR Cobertura de Déficit (R$ 844 milhões) 5 anos de carência, 30 anos de prazo e juros nominais de 5% ao ano; Arrecadação e Volume: Cadastro de Consumidores no Benefício Baixa Renda; Redução de Tarifa: Expectativa de Redução nas Perdas de Energia 20

21 21

22 2Q18 RESULTS AUGUST,

23 Disclaimer This presentation may contain forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties, as they were based on the expectations of Company s management and on available information. These prospects include statements concerning the Company s current intensions or expectations for our clients. Forward-looking statements refer to future events which may or may not occur. Our future financial situation, operating results, market share and competitive positioning may differ substantially from those expressed or suggested by said forward-looking statements. Many factors and values that can establish these results are Octside Company s control or expectation. The reader/investor is prevented not to completely rely on the information above. The words believe", can", predict", estimate", continue", anticipate", intend", forecast" and similar words, are intended to identify estimates. Such estimates refer only to the date in which they were expressed, therefore the Company has no obligation to update said statements. This presentation does not consist of offering, invitation or request of subscription offer or purchase of any marketable securities. And, this statement or any other information herein, does not consist of a contract base or commitment of any kind. 23

24 2Q18 Highlights Adjusted Consolidated EBITDA of R$ 431 million; Equatorial wins CEPISA acquisition auction. M&A in Distribution and Developments in Transmission Equatorial wins CEPISA s concession, covering the State of Piauí SPVs 4, 5 and 6 (lots 14, 15 and 16 from Oct-16 auction) received the Preliminary Environmental License from IBAMA. SPVs 7 and 8 (lots 23 and 31) received their Construction License from SEMAS-PA. Total electricity sales volume amounted to 3,665 GWh CEMAR: Losses reduction and increase in the number of consumers led to a 2.6% market growth. At CELPA, volumes fell by 1.4% due to the unfavorable weather conditions and the truckers strike in Brazil. Energy Losses CEMAR: Total losses fell to 16.2% and non-technical to 6.3%, after the strengthening of the combat initiatives. CELPA: Total Losses of 27.2% and Non-Technical Losses at 34.9% Consolidated Adj EBITDA of R$ 431 million CEMAR: 1.7% Adj EBITDA drop yoy, despite sold volume growth. CELPA: Adj EBITDA growth of 2.9% yoy, due to market growth and lower manageable costs and PDA. 24

25 OPERATING PERFORMANCE 25

26 CEMAR Energy Market Energy Sales GWh Comparison of Sales by Segment (captive + free) GWh 1, % 1,525 1, % -1.9% +2.6% 0.1% 6.4% 1,525 2Q17 Number of Consumers 000 2Q18 2,468 2Q17 Residential Industrial Commercial Other 2Q18 Sales by Segment (captive + free) % GWh 2, % 19.9% 22.1% 51.3% Residential Industrial Commercial Other 6.6% 2Q17 2Q18 26

27 CELPA Energy Market Energy Sales GWh Comparison of Sales by Segment (captive + free) GWh 2, % 2,140 2,170-1,0% -4,8% % -2,4% +2,3% 2,140 2Q17 Number of Consumers 000 2Q18 2,619 2Q17 Residential Industrial Commercial Others 2Q18 Sales by Segment (captive + free) % GWh +4.5% 18.4% 2, % 43.3% Residential Industrial Commercial Other 16.8% 2Q17 2Q18 27

28 CEMAR Energy Losses and Quality Indicators Continuous improvement in quality indicators and energy losses Total Losses over Required Energy Last 12 months Non-Technical Losses over Low Voltage Market Last 12 months 19.7% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.3% DEC hrs/year/consumer 12 months 17.2% 16.8% 16.2% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 12-Months Losses Regulatory Target 15.1% 13.6% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 9.7% 7.9% 7.3% 6.3% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 12-Months Losses Regulatory Target FEC x/year/consumer 12 months 19.8% 17.8% 15.8% 13.8% 11.8% 9.8% 7.8% 5.8% 3.8% 1.8% -0.2% Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 DEC Regulatory Target 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 FEC Regulatory Target 28

29 CELPA Energy Losses and Quality Indicators Energy losses and quality indicators improved again in the quarter Total Losses over Required Energy Last 12 months Non-Technical Losses over Low Voltage Market Last 12 months 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 26.8% 26.9% 26.9% 26.9% 26.9% 34.0% 35.7% 35.7% 35.1% 34.9% 26.8% 27.5% 27.5% 27.2% 27.2% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 12-Months Losses Regulatory Target 12-Months Losses Regulatory Target DEC hrs/year/consumer 12 months FEC x/year/consumer 12 months Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 DEC Regulatory Target 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 FEC Regulatory Target 29

30 FINANCIAL PERFORMANCE 30

31 CEMAR Results Net Revenues (R$ MM) 1 Adjusted EBITDA (R$ MM) Adjusted Net Income (R$ MM) % % % Q17 2Q18 2Q17 2Q18 2Q17 2Q18 Financial Asset Update Note: 1. Excluding Construction Revenues 31

32 CELPA Results Net Revenues (R$ MM) 1 Adjusted EBITDA (R$ MM) Adjusted Net Income (R$ MM) % % % ,031 1, Q17 2Q18 2Q17 2Q18 2Q17 2Q18 Financial Asset Update Note: 1. Excluding Construction Revenues 32

33 Equatorial Consolidated Net Revenues (R$ MM) 1 Adjusted EBITDA (R$ MM) Adjusted Net Income (R$ MM) 1, % 2, % % 144 2Q17 2Q18 2Q17 2Q18 2Q17 2Q18 Note: 1. Excluding Construction Revenues 33

34 CELPA CEMAR PDA % % 2.0% 2.1% 1.6% 2.3% 2.5% 1.1% 1.2% 1.2% 0.1% Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Increase in the number of power cuts Increase in the automated collection procedures % % 2.4% PDA (R$ million) 7.1% 6.7% 3.6% % GOR 2.1% 2.1% % 3.0% % 6.2% 5.2% 4.2% 3.2% 2.2% 1.2% 0.2% Reassessment of the client s collection rating Shorter delinquency notice for indebted clients Debt renegotiation campaigns -15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18-0.8% PDA (R$ million) % GOR 34

35 3,60 0 3,00 0 2,40 0 1,80 0 1, ,60 0 8,00 0 6,40 0 4,80 0 3,20 0 1, ,60 0 3,00 0 2,40 0 1,80 0 1, Debt Financial soundness to fund the next investment cycle Cons. Net Debt and Net Debt/EBITDA LTM (R$ MM) 1 Pro-rata Net Debt and Net Debt/EBITDA LTM (R$ MM) ,719 2,582 3,164 3,228 3,413 2,303 2,213 2,721 2,811 3,006 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Debt Maturity Profile (R$ MM) Consolidated cash Jun 30, 2018 R$ 4,439 million Notes: (1) Includes 100% of CEMAR and CELPA (2) Includes 65,1% of CEMAR % of CELPA , , ,482 2, Gross Debt Jun/ After 2022 CEMAR CELPA EQUATORIAL & OTHERS 35

36 0 Capex Investments in the transmission segment are increasing Main Investments (R$ MM) Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Celpa Cemar Transmission (Greenfield) Total capex in the transmission segment have reached R$ 453 million as from 1Q17. 36

37 TRANSMISSION 37

38 Greenfield and Brownfield Projects Revenues amounting to R$ 970 million/year *, escalated at inflation (* base-date Jun-2018) Lot State km Substations GREENFIELD Regulatory Capex Environmental Licensing Construction Works Annual Revenues BLOCK 1 Lot 23 Pará Partial Construction 95 BLOCK 2 Lot 08 Bahia Preliminary 83 Lot 09 Bahia Preliminary 75 Lot 12 Bahia / Piauí Preliminary 109 BLOCK 3 Lot 14 Bahia / Minas Gerais ,140 Preliminary 197 Lot 15 Bahia / Minas Gerais Preliminary 91 Lot 16 Minas Gerais Preliminary 113 BLOCK 4 Lot 31 Pará Construction Started 132 OPERATING LINES State km Substation Operational Start End of Concession Annual Revenues (51%) INTESA INTESA Tocantins / Goiás May/08 Apr/36 75 TOTAL 3, Recent Developments Construction License for Lots 23 and 31 (Blocks 1 and 4); Preliminary Environmental License for Lots 14, 15 and 16 (Block 3). 38

39 Development Status of the Transmission Lines Concession Contract Environmental License Civil Works Land Rights ANEEL Signing Date IBAMA / SEMAS AG / Elecnor By property SPV 01 (Lot 08) SPV 02 (Lot 09) SPV 03 (Lot 12) SPV 04 (Lot 14) SPV 05 (Lot 15) Feb 10, 2017 Feb 10, 2017 Feb 10, 2017 Feb 10, 2017 Feb 10, 2017 Preliminary Preliminary Preliminary Preliminary Preliminary 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100% SPV 06 (Lot 16) Feb 10, 2017 Preliminary SPV 07 (Lot 23) Feb 10, 2017 Construction (87% of total) SPV 08 (Lot 31) Jul 21, 2017 Construction Position: Aug/18. 39

40 CEPISA 40

41 Piauí A New Growth Story Equatorial wins CEPISA privatization auction PA MA PI Auction Bid Discount Index Grant Fee R$ 95 million % Total Stake acquired 89.94% Equity Eletrobras R$ 45,000 Minimum Equity Increase R$ 721 million Key points for the success of the acquisition Turnaround experience in complex concessions; Operational synergy Maranhão x Piauí; Efficiency gains in the Opex; RGR Deficit Coverage (R$ 844 million): 5 yrs tenor, 30 yrs maturity and nominal interest of 5% p.a.; Collection and volumes: Enrollment of consumers in the Low Income Subsidy; Tariff Reduction: Potential reduction in energy losses. 41

42 42

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