Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel.
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- Samuel Carlos Laranjeira Carvalho
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2 Foco Estratégico como Operador Hidrotérmico Concretização da parceria com a CTG; Alienação da participação na EDP Renováveis Brasil (MoU); Aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I (em curso). Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Consolidação do desempenho operacional; Otimização do resultado financeiro; Melhoria do quadro regulatório. Melhoria da Eficiência Operacional Expansão na comercialização; Redução das perdas e melhoria na qualidade dos serviços na distribuição; Controle rigoroso de Custos. Mitigação de Fatores de Risco Posição de caixa prudente; Nível de alavancagem conservador; Contingência e hedge (parcial) para cenário energético. 2
3 Foco Estratégico como Operador Hidrotérmico Concretização da parceria com a CTG; Alienação da participação na EDP Renováveis Brasil (MoU); Aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I (em curso). Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Consolidação do desempenho operacional; Otimização do resultado financeiro; Melhoria do quadro regulatório. Melhoria da Eficiência Operacional Expansão na comercialização; Redução das perdas e melhoria na qualidade dos serviços na distribuição; Controle rigoroso de Custos. Mitigação de Fatores de Risco Posição de caixa prudente; Nível de alavancagem conservador; Contingência e hedge (parcial) para cenário energético. 3
4 Conclusão da venda de 50% das UHEs Jari e Cachoeira Caldeirão Impacto de R$ 408 milhões no EBITDA Conclusão da venda de 50% da participação de 66,67% da UHE São Manoel Assinatura de acordo para a aquisição de 50% remanescente da UTE Pecém I R$ 300 milhões Previsão de conclusão no primeiro semestre de 2015 Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 2015 Assinatura de acordo de venda de 45% da EDP Renováveis Brasil Legenda Previsão de conclusão no primeiro semestre de 2015 Concluído Em aprovação 4
5 Foco Estratégico como Operador Hidrotérmico Concretização da parceria com a CTG; Alienação da participação na EDP Renováveis Brasil (MoU); Aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I (em curso). Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Consolidação do desempenho operacional; Otimização do resultado financeiro; Melhoria do quadro regulatório. Melhoria da Eficiência Operacional Expansão na comercialização; Redução das perdas e melhoria na qualidade dos serviços na distribuição; Controle rigoroso de Custos. Mitigação de Fatores de Risco Posição de caixa prudente; Nível de alavancagem conservador; Contingência e hedge (parcial) para cenário energético. 5
6 Dados financeiros (antecipação em 2014): Receita bruta: R$ 215,8 milhões 1 ; UHE Santo Antônio do Jari 373,4 MW / 217,7 MW médios Vista da casa de força Contabilização de redução do imobilizado: R$ 54,7 milhões 2. Capex(e): R$ 1,2 bilhão: Realizado até dez: R$ milhões (88,1%) 3 1) UHE em operação. 2) UHE em teste. 3) Considera 100% do empreendimento. 6
7 Inicio dos PPAs: jan/2017 Status da obra (dez/14): 68,7% Atividades em andamento: Evolução da concretagem das estruturas da Casa de Força, Vertedouro Controlado, Vertedouro Soleira Livre, Muro Ensecadeira e Área de Montagem; Emissão das Licenças Ambientais e da Linha de Transmissão. Financiamentos de longo prazo: i) Desembolso do financiamento do BNDES em dez/14 no valor de R$ 300 milhões (valor total: R$ 504,1 milhões). ii) Emissão de debêntures de infraestrutura (liquidação do valor total de R$ 157 milhões em fev/15) Capex(e): R$ 1,2 bilhão: 55% realizado até dez/2014 UHE Cachoeira Caldeirão 219 MW / 129,7 MW médios Vista da casa de força e desvio do rio 7
8 Início dos PPAs: 2018 Atividades em andamento: Evolução da escavação das estruturas da Casa de Força e Vertedouro. Financiamento de curto prazo: empréstimo-ponte no valor de R$ 532 milhões; Financiamento de longo prazo em andamento Capex(e): R$ 2,7 bilhões: R$ 83,6 milhões realizado até dez/2014 considera participação de 33,34% UHE São Manoel 700 MW / 409,5 MW médios Visão geral 8
9 Evolução da capacidade instalada pro forma 187 Aumento de 5,7x (IPO) 2013 UHE Santo Antônio do Jari (50%) 2014 Venda 45% EDP Renováveis Brasil (em operação) Aquisição 50% remanescente UTE Pecém I 2015 UHE Cachoeira Caldeirão (50%) 2017 UHE São Manoel (33,34%) Matriz de geração de energia (e) 15% 2% UHE 24% 6% PCH UTE 4% 78% EOL 72% UHE PCH UTE 9
10 Foco Estratégico como Operador Hidrotérmico Concretização da parceria com a CTG; Alienação da participação na EDP Renováveis Brasil (MoU); Aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I (em curso). Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Consolidação do desempenho operacional; Otimização do resultado financeiro; Melhoria do quadro regulatório. Melhoria da Eficiência Operacional Expansão na comercialização; Redução das perdas e melhoria na qualidade dos serviços na distribuição; Controle rigoroso de Custos. Mitigação de Fatores de Risco Posição de caixa prudente; Nível de alavancagem conservador; Contingência e hedge (parcial) para cenário energético. 10
11 Índice de disponibilidade (%) por unidade geradora 2014 UG01 UG02 88% 91% 67% 81% 95% 98% 99% 90% 80% 82% 76% 82% 84% 77% 62% 54% Desligamento intempestivo da UG01 em 25/ago 97% 98% 99% 34% 98% 98% 95% 96% 98% 92% Retomada em 20/nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/15 fev/15 Índice de disponibilidade (%) 2014 Taxa de falhas (últimos 12 meses) CCEAR: 90% 97% 98% 94% 62 66% 76% 48 49% out nov dez 2014 jan/15 fev/15 mar jun set dez jan/15 fev/15 11
12 EBITDA (R$ milhões) 23,0 Turnaround UTE Pecém I Otimização do resultado financeiro EBITDA de R$ 23 milhões em ,8 Melhoria do quadro regulatório Aprovação do pleito para cálculo do ressarcimento de energia com base na potência instalada de 700 MW (CCEARs); Lucro líquido (R$ milhões) Aprovação do pleito para cálculo da penalidade com base na média móvel de 60 meses; -141,2-118,1 Contabilização da provisão de ressarcimento por indisponibilidade conforme CPC 25 (próximos 60 meses) R$ mil Penalidade ( ) ( ) Recuperação de Penalidades passadas Nota: valores correspondem a 50% de participação Provisão Ressarcimento (Projeção 60 meses) - ( ) Ressarcimento por indisponibilidade ( ) ( ) 12 12
13 Foco Estratégico como Operador Hidrotérmico Concretização da parceria com a CTG; Alienação da participação na EDP Renováveis Brasil (MoU); Aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I (em curso). Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Consolidação do desempenho operacional; Otimização do resultado financeiro; Melhoria do quadro regulatório. Melhoria da Eficiência Operacional Expansão na comercialização; Redução das perdas e melhoria na qualidade dos serviços na distribuição; Controle rigoroso de Custos. Mitigação de Fatores de Risco Posição de caixa prudente; Nível de alavancagem conservador; Contingência e hedge (parcial) para cenário energético. 13
14 EDP Comercialização e EDP Grid 3 ª maior companhia em termos de transação 92% de clientes satisfeitos Evolução do EBITDA (R$ milhões) % de market share 6% do EBITDA do grupo em clientes (3,5% de crescimento comparado à 2013) Evolução do Volume Comercializado (GWh) Relacionamento Ánalise de mercado Procura de clientes alvo Estratégia Inteligência de Mercado Antecipação de tendências Risco Gestão de riscos operacionais
15 *Região Pitágoras: Guarulhos, I taquaquecetuba Ferraz de Vasconcelos Matriz de Perdas Erros de Medição Outros IP 8% 12% 24% 2% 6% Distribuição das Perdas Vale Sul 13% Vale Norte 6% Clandestino Fraudes Manipulação 48% *Região Pitágoras 69% Alto Tietê Leste (sem FER e ITQ) 11% Consumo Blindado (69,6%) AT 81 0,01% 34,3% MT ,25% 30,2% BT indireto ~ ,02% 5,1% BT ~ ,7% 30,4% Perdas não técnicas baixa tensão 20,3% 20,2% 19,9% 18,0% 16,1% 16,1% 15,3% 13,9% 12,2% 14,6% 13,2% 11,8% 10,4% Meta regulatória a ser atingida em outubro de 2015, data da próxima RT = 10,4% Realizado Legenda Meta Aneel 15
16 Matriz de Perdas IP Erros na Medição Fraude Manipulação Clandestinos 4% 5% 13% 29% 49% Distribuição das Perdas Nova Venécia; 13,0% Linhares; 8,8% Guarapari; 12,1% Cachoeiro; 6,7% Grande Vitória; 59,4% Consumo Blindado (60,6%) AT 67 0,05% 41% MT ,24% 17% BT indireto ~ ,91% 8,4% BT ~ ,8% 33,6% Perdas não técnicas baixa tensão 19,6% 18,1% 18,4% 17,1% 15,9% 17,9% 17,2% 15,5% 13,8% 12,1% 10,7% 9,3% 7,9% Meta regulatória a ser atingida em agosto de 2016, data dá próxima RT = 7,9% Legenda Realizado Meta Aneel 16
17 Evolução do DEC (horas) Evolução do FEC (vezes) EDP Bandeirante EDP Escelsa EDP Bandeirante EDP Escelsa 9,42 9,88 9,67 8,08 7,62 10,37 6,03 6,37 5,51 5,78 5,34 6, Meta Anual Regulatória ANEEL: EDP Bandeirante: DEC 9,05 / EDP Escelsa: DEC: 10, Meta Anual Regulatória ANEEL: EDP Bandeirante: FEC: 7,55 / EDP Escelsa: FEC: 8,11 Clientes (milhão) Índice de produtividade ANEEL EDP Bandeirante EDP Escelsa EDP Bandeirante EDP Escelsa 1,60 1,67 1,73 1,33 1,38 1,43 1,08 1,10 0,98 0,96 1,07 1,13 1,
18 PMSO (R$ milhões) -2,8% O: -25% S: +5,4% M: -13,3% P: +1,2% Pessoal Material Serviços de terceiros Provisões e Outros Redução de 2,8% Vs Inflação de 6,4% em 2014 PMSO Distribuição -9,9% (R$ milhões) -R$ 75 milhões PMSO Geração (R$ milhões) ,5% +R$ 11 milhões 118 PMSO Comercialização (R$ milhões) ,2% -R$ 0,2 milhões
19 Foco Estratégico como Operador Hidrotérmico Concretização da parceria com a CTG; Alienação da participação na EDP Renováveis Brasil (MoU); Aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I (em curso). Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Consolidação do desempenho operacional; Otimização do resultado financeiro; Melhoria do quadro regulatório. Melhoria da Eficiência Operacional Expansão na comercialização; Redução das perdas e melhoria na qualidade dos serviços na distribuição; Controle rigoroso de Custos. Mitigação de Fatores de Risco Posição de caixa prudente; Nível de alavancagem conservador; Contingência e hedge (parcial) para cenário energético. 19
20 Endividamento: dez/2013 vs. dez/ Dívida bruta Dívida líquida Disponibilidade ,0% ,5% 827 Dívida Líquida/EBITDA Dívida Líquida 1,5x 1,2x Div. Líq./EBITDA 1,4x 1,3x ,4% dez/13 Captações Distribuidoras e Holding dez/14 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 Captações Empreendimentos em construção Custo R$ Empresa Fonte Comparativo* milhões Holding Debêntures CDI +0,72% 300,0 EDP Bandeirante Crédito Rural CDI +0,12% 98,6 EDP Bandeirante Debêntures CDI +1,39% 300,0 EDP Escelsa Crédito Rural CDI +0,12% 110,6 EDP Escelsa Cédula Cambiária CDI -0,56% 200,0 EDP Escelsa Debêntures CDI +1,50% 176,8 * custo em CDI + com data base em 31/12/ Empresa Fonte Custo Comparativo* R$ milhões UHE São Manoel Cédula de Crédito Bancário CDI +0,90% 45,0 UHE São Manoel Debêntures CDI +1,24% 532,0 UHE Cachoeira Caldeirão Nota Promissória CDI +1,00% 295,0 UHE Cachoeira Caldeirão BNDES FINEM CDI -3,69% 300,0 * custo em CDI + com data base em 31/12/
21 Carga Eólica Termo Hidro Com as termelétricas despachadas na base e redução do consumo do sistema, há uma redução da geração hidrelétrica e GSF com necessidade de compra pelos geradores hidrelétricos de energia no mercado de curto prazo Redução de carga + Geração Termelétrica elevada + Aumento da Geração Eólica = Redução da Geração Hidrelétrica e GSF GSF 2014 (%) GSF 2015 (%) Expectativa 96,1% 98,7% 86,0% 93,8% 93,6% 88,9% Média ano: 90,5% 86,4% 87,9% 80,4% 78,1% 81,9% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Janeiro Fevereiro (e) 2015 (e) Hedge de aprox. 5% da energia assegurada para 2015 GSF - Generation Scaling Factor fator de redução da geração hidrelétrica das usinas que compartilham risco hidrológico no MRE 21
22 Margem bruta (R$ milhões) ,7% -R$ 71 milhões EBITDA (R$ milhões) +15,6% +259 milhões Lucro Líquido (R$ milhões) (+98%) Lucro Liquido 2013 EBITDA Dep & Amort UTE Pecém I UHE Jari Outras Resultado Financeiro IR & CS Participação de minoritários Lucro Líquido
23 1 Cenário Energético Cenário energético: acompanhar e monitorar a evolução do cenário energético e do plano de contingência estabelecido; Cenário Regulatório: contribuir para a evolução do quadro regulatório: 2 Custo e Caixa Prosseguir com a otimização da estrutura de custos; Assegurar a gestão prudente do caixa. 3 Crescimento Continuar a construção das UHEs Cachoeira Caldeirão e São Manoel no prazo e custo previstos; Alienar a participação na EDP Renováveis Brasil. 4 Cliente Acentuar a convergência das trajetórias de Perdas, em especial na EDP Escelsa; Assegurar a melhoria contínua dos indicadores operacionais e do nível de satisfação dos clientes. 5 Central Térmica Concluir a aquisição de 50% remanescente da UTE Pecém I; Consolidar o desempenho operacional e financeiro. 23
24 Telefone: +55 (11)
Compromissos de Investimentos Entregues Antecipação da UHE Jari; Evolução da UHE Cachoeira Caldeirão; Inicio da construção da UHE São Manoel.
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