Inclusão da unidades Suape e Aratu; Observação do Emitente.

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1 CONTROLE DE REVISÃO Códig d dcument: Nme d dcument: Respnsável pela Elabraçã: Respnsável pela Aprvaçã: ULC/0412 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO PERIGOS E RISCOS DE SEGURANÇA E SAÚDE Crdenadra de Saúde, Higiene e Segurança Crprativ Gerente Executiv SSMAQ VERSÃO DATA DESCRIÇÃO /05/ /03/12 Inclusã d item 5.2.5; Alteraçã na nmenclatura d frmulári ULC/ISO 0016 para Matriz de Objetivs e Metas de Segurança, Saúde e Mei Ambiente. Inclusã da unidades Suape e Aratu; Observaçã d Emitente. 22/01/14 Inclusã d terminal de Itaqui /03/17 Exclusã d terminal de da distribuiçã. Adequaçã d padrã, cnfrme prcediment ULC/0001 Elabraçã, Revisã e Cntrle de Dcuments. Exclusã da citaçã Representante da Adminstraçã em adequaçã à nva versã da NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015. DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA ELETRONICO E MEIO FÍSICO PARA AS ÁREAS ABAIXO: QUALIDADE ARATU QUALIDADE SUAPE QUALIDADE SANTOS QUALIDADE RIO DE JANEIRO QUALIDADE ITAQUI QUALIDADE MATRIZ ULC/ISO 0002 Elabraçã Aprvaçã Andréia Magali Fernand Cutinh 15/03/ /10

2 1 OBJETIVO Definir a sistemática para identificaçã cntínua ds perigs, avaliaçã ds riscs assciads às atividades e serviçs da ULTRACARGO, a fim de determinar aqueles que sã significativs e que a rganizaçã deva exercer gerenciament, determinand s cntrles necessáris. 2 ABRANGÊNCIA Aplica-se às unidades da ULTRACARGO que pssuem Sistema de Segurança e Saúde n Trabalh. 3 CONCEITOS Retirads da NBR ISO 9001 e OHSAS LOCAL DE TRABALHO Qualquer lcal físic n qual atividades relacinadas a trabalh sã executadas sb cntrle da rganizaçã. 3.2 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Cndições e fatres que afetam, u pderiam afetar, a segurança e a saúde de funcináris u de utrs trabalhadres (incluind trabalhadres tempráris e pessal terceirizad), visitantes u qualquer pessa n lcal de trabalh. 3.3 PERIGO Fnte, situaçã u at cm ptencial para prvcar dans humans em terms de lesã u dença, u a uma cmbinaçã destas. 3.4 RISCO Cmbinaçã da prbabilidade de crrência de um event perigs u expsiçã (ões) cm a gravidade da lesã u dença que pde ser causada pel event u expsiçã (ões). 3.5 INCIDENTE Event relacinad a trabalh n qual uma lesã u dença (independentemente da gravidade) u fatalidade crreu u pderia ter crrid. Nta (1): Nta (2): Na Ultracarg, um event que resultu em lesã, dença u fatalidade é denminad acidente. Na Ultracarg, um event que nã resultu em lesã, dença u fatalidade é denminad incidente. 3.6 EMERGÊNCIA Situaçã nã prgramada cm ptencial de gerar dans relevantes à segurança das pessas e das instalações u d mei ambiente. 15/03/ /10

3 3.7 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS Prcess de recnheciment de que um perig existe e definiçã de suas características. 3.8 AVALIAÇÃO DE RISCOS Prcess de avaliaçã de risc(s) prveniente(s) de perig(s), levand em cnsideraçã a adequaçã de qualquer cntrle existente, e decidind se risc é u nã aceitável. 3.9 RISCO ACEITÁVEL Risc que fi reduzid a um nível que pde ser tlerad pela rganizaçã, levand em cnsideraçã suas brigações legais e sua própria plítica de SSO (Segurança e Saúde Ocupacinal) DOENÇA Cndiçã física u mental adversa identificável, riunda de, e/u agravada pr, uma atividade labral e/u situaçã relacinada a trabalh TMF = TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS Indica a prbabilidade/freqüência de crrência de uma falha u event CONTROLE DE RISCOS Determinaçã de Cntrles u mudanças ns cntrles existentes, devend-se cnsiderar a reduçã ds riscs de acrd cm a seguinte hierarquia: Eliminaçã; Substituiçã; Cntrle de engenharia; Sinalizaçã/ alertas e/u cntrles administrativs; e EPC Equipament de Prteçã (Cletiva) u EPI (Individual). Nta 1: Este cntrle aplica-se s impacts SIGNIFICATIVOS nas atividades de Segurança e Saúde Ocupacinal. Nta 2: As melhrias pdem envlver, mas nã se limitam a: Mdificações de prjet ds equipaments/prcesss; Substituiçã de matérias primas/insums; Mdificaçã ds cntrles existentes; Otimizaçã de prcediments peracinais de frma a bter melhrias significativas em indicadres de desempenh. 15/03/ /10

4 4 DOCUMENTOS 4.1 BÁSICOS E REFERENCIAIS Requisits Legais ULC/ Investigaçã e Análise de Perdas Reais, Ptenciais e Desvis ULC/ Análise Preliminar de Risc ULC/ Sistema de Gestã de Segurança e Saúde Ocupacinal OHSAS Nrma Regulamentadra nº 01 (MTE) 4.2 COMPLEMENTARES: REGISTROS Matriz de Objetivs e Metas de Segurança, Saúde e Mei Ambiente ULC/ISO Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal ULC/ISO Sistema CAL 5 PROCEDIMENTO 5.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Atividade sistemática para identificaçã e avaliaçã perigs e riscs de segurança e saúde cupacinal decrrentes das atividades e serviçs desenvlvids pela ULTRACARGO. Devend ser cnsiderads: Tds s perigs e riscs, independente da existência de dispsitivs de cntrle, de freqüência e de severidade ds mesms, bem cm aqueles nã ligads diretamente às atividades da empresa u decrrentes de atividades de terceirs, sbre s quais a Ultracarg nã exerce cntrle diret; Cndições nrmais de peraçã, parada para manutençã, situações de emergência e a análise das práticas passadas que pdem ter prvcad risc de segurança e saúde cupacinal significativ. O prcediment de identificaçã e avaliaçã de perigs e riscs de segurança e saúde cupacinal deve ser executad cm base ns seguintes critéris: A. SITUAÇÃO Serã abrdadas as seguintes situações, em que as atividades crram u pssam crrer: SITUAÇÃO NORMAL (N) ANORMAL (A) EMERGENCIAL (E) DESCRIÇÃO Ocrrências em cndiçã nrmal de peraçã. Situações intrínsecas a prcess. Ocrrências em cndiçã anrmal de peraçã, tais cm: parada para manutençã u partida de uma unidade. Situações planejadas e esperadas. Ocrrências em cndições de emergência, peraçã fra de cntrle, situaçã indesejável, que necessite de ações de cntingência. Situações que nã sã planejadas e inesperadas. 15/03/ /10

5 B. INCIDÊNCIA Indica cm perig está assciad às atividades e serviçs e a frma de cntrle, classificand-se em: INCIDÊNCIA ATIVIDADE DA DESCRIÇÃO INDIRETA (I) Perig está assciad às atividades de frnecedres / prestadres de serviçs fra das unidades da Ultracarg, mas sbre s quais Ultracarg pde exercer influência. Ex.: Us de lixadeira elétrica pr terceir DIRETA (D) Perig está assciad às atividades executadas, nde a Ultracarg é capaz de exercer um alt grau de cntrle. Trata-se ds efeits que pdem ser cnduzids, guiads u alterads pela Ultracarg, sem recurs de um terceir e cessam cmpletamente se a atividade fr encerrada. Inclui s aspects decrrentes das atividades de prestadres de serviçs interns à unidade. Ex.: Us de lixadeira elétrica pr pessal própri C. DANO Determinar dan resultante d perig. Ex: Queimadura química; Dans físics; Dans à saúde. 15/03/ /10

6 D. PROBABILIDADE A prbabilidade indica a pssibilidade de um dan u falha crrer, gerand cnseqüências para a segurança e a saúde. Critéris para Pntuaçã: PONTOS CATEGORIA DA PROBABILIDADE CRITÉRIO 1 IMPROVÁVEL 2 REMOTO 3 OCASIONAL 4 PROVÁVEL 5 FREQUENTE TMF 10 6 (Históric = 1 falha em events u mais) A prbabilidade de crrência d dan é quase nula. Falhas mecânicas de vass de pressã u falhas múltiplas d sistema de prteçã. Ex.: Válvulas PDV, Detnatin e de emergência nã atuaram. Estimams que haja pssibilidade de crrer uma falha a cada dez ans. Nã tems históric 10 6 >TMF 10 4 (Históric = 1 falha ente e events) Falha de equipament estátic sujeit a inspeçã. Ex.: falha em uma bmba; Históric de crrência de uma falha a cada cinc ans > TMF 10 2 (Históric = 1 falha ente 100 e events) Falha única de cmpnente; Ex.: Falha n Radar. Err human em uma açã eventual; Ex.: Leitura da Trena. Descumpriment de prcediment u treinament recebid. Históric de crrência de mais de uma vez a cada cinc ans. 100 > TMF 1 (Históric = 1 falha ente 1 e 100 events) Históric de cndições de trabalh adversas. Ex: Ausência de talha para mvimentaçã de peças. Históric de err human pôr inexistência de treinament u de prcediment. Históric de crrência de uma vez a an u uma vez até quatr ans. TMF < 1 (Históric = mais de uma falha) Várias crrências a cada an; Históric de acidentes/incidentes; 15/03/ /10

7 E. SEVERIDADE Indica a gravidade que dan causa u pssa vir a causar à segurança e a saúde, em funçã das quantidades e características d prdut, material, equipament u at envlvid, cnsiderand ainda sua reversibilidade. Critéris de Pntuaçã: SEVERIDADE DESCRIÇÃO PONTOS BAIXA MODERADA Ptencial de causar acidentes sem afastament u descnfrt em decrrência de event na peraçã da área. Evasã de funcináris para lcal própri (pnt de encntr). Ptencial para causar acidentes cm afastament em decrrência de event na peraçã (lesões crônicas u agudas) 1 2 ALTA Evasã de funcináris para fra d terminal. Ptencial para causar vítimas cm lesões incapacitantes permanentes u vítimas fatais; 3 CATASTRÓFICAS Ptencial para causar várias vítimas fatais; 4 F. PARTES INTERESSADAS Indivídu u grup extern, afetad pel desempenh de segurança e saúde da Ultracarg. Exempls: ONG s, órgãs públics, acinistas, clientes, cmunidade vizinha, empresas vizinhas. G. IMPORTÂNCIA A Imprtância é determinada pel smatóri da Prbabilidade e da Severidade (I = P S) e graduará s riscs. H. CATEGORIA DO RISCO Frnece uma indicaçã qualitativa d nível de risc de cada cenári identificad n levantament de perigs, send que as medidas de cntrle a serem adtadas u existentes, devem ser justiçadas u avaliadas na última cluna da planilha Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde ULC/ISO I. CONTROLES DISPONÍVEIS E/OU JUSTIFICATIVA DO CONTROLE Justificar e avaliar cntrle existente e determinar, se fr cas, registrar n frmulári ULC/ISO 0016 Matriz de Objetivs e Metas de Segurança, Saúde e Mei Ambiente. Adtar medidas de cntrle se fr cas, de frma a prevenir, reduzir, minimizar e/u eliminar s impacts ambientais. 15/03/ /10

8 J. ETAPAS DO PROCESSO ETAPAS Etapa 01 (Camp) Etapa 02 (Camp) ATIVIDADE / INSTALAÇÕES Identificaçã d perig: cnsiderar tdas as tarefas executadas pr trabalhadres da Ultracarg e terceirs, rtineiras u nã; equipaments; infraestrutura; prcesss, prcediments peracinais e materiais n lcal de trabalh. Identificaçã ds dans causads pels perigs. Etapa 03 (Escritóri) Determinaçã da imprtância d risc em funçã da prbabilidade/freqüência da crrência smada à cnseqüência/severidade de um determinad event. Etapa 04 (Escritóri) Preenchiment da cluna (Cntrles Dispníveis e/u Justificativa d Cntrle) cm base na hierarquizaçã ds cntrles (3.12). Etapa 05 (Escritóri) Determinaçã de ações na Matriz de Objetivs e Metas de Segurança, Saúde e Mei Ambiente ULC/ISO /03/ /10

9 5.2 DESCRITIVO DAS ATIVIDADES: Respnsável Atividade Dcuments Lcal Qualidade / 1. Selecinar as áreas, prcesss e atividades. Aratu Crdenadre Identificar e caracterizar para cada atividade, s Suape s de perigs de segurança e saúde cupacinal Sants Segurança e cnsiderand-se as entradas e saídas, tais Ri de Ambientais / cm expsições a ruíd, à umidade, Janeir Gestres micrrganisms causadres de denças Itaqui (fungs, vírus, bactérias), perig (pssibilidade) de queda em trabalhs em superfícies acima d nível d sl, perig (pssibilidade) de cntat cm substâncias químicas (tóxicas, radiativas, crrsivas, xidantes etc), entre utrs. Qualidade / Crdenadre s de Segurança e Ambientais 2. Preencher a Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal, as clunas situaçã, incidência, dan, prbabilidade, severidade e partes interessadas, cnfrme critéris estabelecids n item 5 deste prcediment. ULC/ISO 0498 REGRAS PARA AVALIAÇÃO: REGRA GERAL: RISCO ACEITÁVEL: Nã há necessidade de análises cmplementares; RISCO MODERADO: Há necessidade de uma análise glbal. RISCO ALTO: Prpr medidas visand sua eliminaçã u a reduçã da sua frequência. DETERMINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA: I = P + S Risc Aceitável (AC) = 2 a 4; Risc Mderad (M) = > 5 a 6; Risc Alt (A) = 7. 15/03/ /10

10 Respnsável Atividade Dcuments Lcal Qualidade / ULC/ISO 0498 Gestres Sistema Cal Nta: Para td perig / risc avaliad cm ALTO se faz necessária a adçã de medida de cntrle que deve ser registrada n camp cntrle dispníveis da Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal. Aratu Suape Sants Ri de Janeir Itaqui Qualidade Gestres Qualidade 3. Encaminha a Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal para Assessria Jurídica prceder à atualizaçã d Sistema CAL referente à legislaçã aplicável. 4. Analisam a Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal e validam as alterações. 5. Preenche a Matriz de Objetivs e Metas de Segurança, Saúde e Mei Ambiente e encaminha para análise crítica e aprvaçã final da Alta Direçã. ULC/ISO REVISÃO DA MATRIZ DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Respnsável Atividade Dcuments Lcal Qualidade / ULC/ISO 0498 Gestres ULC/ Identifica eventuais necessidades de atualizaçã na Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal em decrrência de: Mdificações na sistemática peracinal; Adçã de nvas tecnlgias, nvs prjets (ampliaçã / mdernizaçã); Nvs requisits legais pertinentes as aspects já existentes u a nvs aspects identificads; Análise Preliminar de Riscs e u HAZOP s e suas revisões; Atendiments emergenciais de acidentes. 2. Nã crrend nenhum ds cass acima, a Matriz de Perigs e Riscs de Segurança e Saúde Ocupacinal será revisada, n mínim, a cada três ans. Aratu Suape Sants Ri de Janeir Itaqui u 15/03/ /10