GUIA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE REQUISITOS TÉCNICOS E DE GESTÃO

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1 1. OBJETIVO O Guia de Avaliaçã da Cnfrmidade - Requisits Técnics e de Gestã d Sistema de Avaliaçã da Cnfrmidade de Empresas Instaladras e Instalações QUALINSTAL, da Assciaçã Brasileira pela Cnfrmidade e Eficiência das Instalações ABRINSTAL estabelece cnjunt de rientações a serem seguidas para realizaçã da avaliaçã da cnfrmidade, realizada pr OAC, para qualquer nível de certificaçã, na verificaçã da cnfrmidade da empresa instaladra, cntempland s requisits técnics e de gestã aplicáveis a escp cnsiderad. Este Guia também pde ser utilizad pela empresa instaladra cm rientaçã n seu prcess intern de adequaçã as requisits técnics e de gestã a serem implantads. As rientações apresentadas neste Guia referem-se, particularmente, às pssíveis evidências a serem apresentadas (u encntradas) durante um prcess de avaliaçã da cnfrmidade, bem cm relativs às atividades implantadas para atendiment ds requisits técnics e de gestã. As infrmações estabelecidas neste Guia nã sã exaustivas (exclusivas, únicas), prtant é pssível que existam utras evidências, nã citadas, que sirvam para demnstraçã de atendiment as requisits implantads na empresa instaladra. 1.1 Dcuments cmplementares RT01 - Regulament Certificaçã - Requisits Técnics e de Gestã_r21_01 MAR REQUISITOS GERAIS DE QUALIFICAÇÃO 1. Respnsabilidad e técnica A rganizaçã deve pssuir prfissinal devidamente habilitad e registrad n respectiv órgã de classe que, independentemente de utras atribuições u vínculs, atue cm respnsável técnic pels serviçs prestads pela rganizaçã 2. A rganizaçã deve cumprir as nrmas e regulaments legais aplicáveis, bem cm especificações técnicas inerentes a serviç prestad - Registr n órgã de classe d respnsável técnic e - Anuidade paga d órgã de classe e - Evidencia de vincul cm a rganizaçã d respnsável técnic. - Evidencias de execuçã das nrmas e regulaments legais (verificad durante a auditria). Ex: Verificar cumpriment das Nrmas Regulamentadras aplicáveis, cumpriment das NBRs aplicáveis, etc Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 1

2 3. REQUISITOS DE 3.1 Requisits de qualidade 1. Requisits gerais A rganizaçã deve estabelecer, dcumentar, implementar e manter um sistema de gestã, e melhrar cntinuamente a sua eficácia de acrd cm s requisits deste prgrama. 2. Requisits de dcumentaçã Os dcuments requerids sistema de gestã devem ser cntrlads. Um prcediment dcumentad deve ser estabelecid para definir s cntrles necessáris para a) aprvar dcuments quant à sua adequaçã, antes da sua emissã, b) analisar criticamente e atualizar, quand necessári, e reaprvar dcuments, c) assegurar que alterações e a situaçã da revisã atual ds dcuments sejam identificadas, d) assegurar que as versões pertinentes de dcuments aplicáveis estejam dispníveis ns lcais de us, e) assegurar que s dcuments permaneçam legíveis e prntamente identificáveis, f) assegurar que dcuments de rigem externa sejam identificads e que sua distribuiçã seja cntrlada, e g) evitar us nã intencinal de dcuments bslets, e aplicar identificaçã adequada ns cass em que frem retids pr qualquer prpósit. 3. (*) A rganizaçã deve pssuir e manter atualizadas as nrmas de regulaments legais aplicáveis, dispnibilizand de frma cntrlada tais infrmações as clabradres envlvids cm a execuçã ds serviçs. 4. Registrs estabelecids para prver evidência de cnfrmidade cm requisits e da peraçã eficaz d sistema de gestã da qualidade devem ser cntrlads. A rganizaçã deve estabelecer um prcediment dcumentad para definir s cntrles necessáris para identificaçã, armazenament, prteçã, recuperaçã, retençã e dispsiçã ds registrs. Registrs devem permanecer legíveis, prntamente identificáveis e recuperáveis. - Prcediments aplicáveis as demais requisits e - Observar a melhria cntinua da empresa - Prcediment dcumentad de cntrle de dcuments (atendend itens a-g). - Registr de cntrle de validade das nrmas/regulaments legais e - Registr de cntrle da distribuiçã das nrmas/regulaments legais. - Prcediment dcumentad que identifique para cada registr s seguintes cntrles: identificaçã, armazenament, prteçã, recuperaçã, temp de retençã e dispsiçã ds registrs. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 2

3 5. Cmprmetiment da direçã A Alta Direçã deve frnecer evidência d seu cmprmetiment cm desenvlviment e cm a implementaçã d sistema de gestã e cm a melhria cntínua de sua eficácia a) Cmunicand à rganizaçã da imprtância de atender as requisits ds clientes, cm também as requisits estatutáris e regulamentares; b) c) assegurand que s bjetivs de gestã sã estabelecids; d) e) assegurand a dispnibilidade de recurss. 6. Fc n cliente A Alta Direçã deve assegurar que s requisits d cliente sejam determinads e atendids cm prpósit de aumentar a satisfaçã d cliente 7. Planejament A Alta Direçã deve assegurar que s bjetivs de gestã, incluind aqueles necessáris para atender as requisits d serviç, sejam estabelecids nas funções e ns níveis pertinentes da rganizaçã. Os bjetivs de gestã devem ser mensuráveis. 8. Respnsabilidad e, autridade e cmunicaçã 9. Análise crítica pela direçã 10. Prvisã de recurss A direçã deve assegurar que as respnsabilidades e autridades sã definidas e cmunicadas na rganizaçã. A Alta Direçã deve analisar criticamente sistema de gestã da rganizaçã, a intervals planejads, para assegurar sua cntínua adequaçã, suficiência e eficácia. Essa análise crítica deve incluir a avaliaçã de prtunidades para melhria e necessidade de mudanças n sistema de gestã, incluind plíticas e bjetivs de gestã quand aplicável. A rganizaçã deve determinar e prver recurss necessáris para a) implementar e manter sistema de gestã e melhrar cntinuamente sua eficácia, e b) aumentar a satisfaçã de clientes mediante atendiment as seus requisits - Entrevista cm a Alta Direçã para verificar s itens (a e) - Entrevista cm a Alta Direçã e - Verificar existência de alguma pesquisa de satisfaçã cm cliente - Entrevista cm a Alta Direçã e - Dcument que registra s bjetivs de gestã - Organgrama u - Definiçã de respnsabilidades em prcediments u - Outr tip de dcument que define as respnsabilidades e autridades Obs: qualquer uma destas alternativas precisa ser cmunicada para s funcináris. - Prcediment que defini a sistemática de realizaçã de análise crítica, e - Registrs das reuniões de análise crítica pela Direçã, e - Entradas da análise crítica: avaliaçã de prtunidades para melhria e necessidade de mudanças n sistema de gestã, incluind plíticas e bjetivs de gestã quand aplicável. - Entrevista cm Alta Direçã u representante Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 3

4 11. Recurss Humans A rganizaçã deve a) determinar as cmpetências necessárias para pessal que executam trabalhs que afetam a cnfrmidade cm s requisits d serviç (inclui subcntratadas), b) nde aplicável, frnecer treinament u tmar utras ações para atingir a cmpetência necessária, c) avaliar a eficácia das ações executadas, d) assegurar que seu pessal está cnsciente quant à pertinência e imprtância de suas atividades e de cm elas cntribuem para atingir s bjetivs da qualidade, e e) manter registrs aprpriads da educaçã, treinament, habilidade e experiência. (ver item 5) 12. Infra-estrutura A rganizaçã deve determinar, prver e manter a infra-estrutura necessária para alcançar a cnfrmidade cm s requisits d serviç. A infra-estrutura inclui, quand aplicável a) edifícis, espaç de trabalh e instalações assciadas, b) equipaments de prcess (tant materiais e equipaments quant prgramas de cmputadr), e c) serviçs de api (tais cm transprte e cmunicaçã). 13. (*) A rganizaçã deve evidenciar que as instalações físicas, veículs, máquinas e equipaments estã em cnfrmidade cm regulamentações técnicas de saúde e segurança e cm requisits aplicáveis. 14. Ambiente de trabalh 15. Planejament da realizaçã d Serviç A rganizaçã deve determinar e gerenciar ambiente de trabalh necessári para alcançar a cnfrmidade cm s requisits d serviç. NOTA O term ambiente de trabalh se refere àquelas cndições sb as quais trabalh é executad, incluind fatres físics, ambientais e utrs (tais cm ruíd, temperatura, umidade, iluminaçã e cndições meterlógicas) A rganizaçã deve planejar e desenvlver s prcesss necessáris para a realizaçã d serviç. O planejament da realizaçã d serviç deve ser cerente cm s requisits de utrs prcesss da rganizaçã. d sistema de gestã. (ver item 7) 16. (*) A rganizaçã deve estabelecer prcediments para garantir cnheciment prévi das cndições lcais da bra - Perfil de carg, u descriçã de carg cm as cmpetências necessárias e - Plan de treinament, cnfrme cmpetências necessárias e registrs de treinaments realizads e - Registr de analise de eficácia ds treinaments executads e - Entrevista cm s funcináris para saber se estã cnscientes desta imprtância e - Registrs de educaçã (certificad de esclaridade u diplma, etc), de treinaments (lista de presença u certificads, etc), de habilidade (entrevistas u declaraçã da empresa u avaliaçã de desempenh, etc) e de experiência (CV u carteira prfissinal, etc) e - registrs de cmpetências das subcntratadas - Declaraçã da empresa de que frma determina, prvem e mantém a sua infra estrutura e - Infra estrutura declarada in lc u - Prcediment de cm zelar pelas cndições ds equipaments, maquinas e acessóris u - Relaçã de maquinas, equipaments e acessóris - Registrs de verificações e manutenções ds equipaments, veículs, máquinas e acessóris e - Instalações físicas adequadas cm requisits de segurança u utrs requisits aplicáveis u - Plan de manutençã crretiv/preventiv u - Check list de verificações. - Observar ambiente de trabalh se esta adequad para alcançar a cnfrmidade cm s requisits de serviçs - Prcediments u ITs de execuçã d serviç u - Fluxgrama de realizaçã d serviç. - Prcediment de vistria prévia e - Registrs de cnheciment prévi das cndições lcais da bra Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 4

5 17. A planejar a realizaçã d serviç, a rganizaçã deve determinar seguinte, quand aprpriad: a) bjetivs da qualidade e requisits para serviç; b) a necessidade de estabelecer prcesss e dcuments e prver recurss específics para serviç; c) verificaçã, validaçã, mnitrament, inspeçã e atividades de ensai requerids, específics para serviç, bem cm s critéris para a aceitaçã d serviç; d) registrs necessáris para frnecer evidência de que s prcesss de realizaçã e serviç resultante atendem as requisits 18. A saída deste planejament deve ser em uma frma adequada a métd de peraçã da rganizaçã 19. Prcesss relacinads a cliente A rganizaçã deve determinar a) s requisits especificads pel cliente, incluind s requisits para entrega e para atividades de pós-entrega, b) s requisits nã declarads pel cliente, mas necessáris para us especificad u intencinal nde cnhecid, c) requisits estatutáris e regulamentares relacinads a serviç, e d) qualquer requisit adicinal determinad pela rganizaçã. 20. A rganizaçã deve analisar criticamente s requisits relacinads a serviç. Esta análise crítica deve ser realizada antes da rganizaçã assumir cmprmiss de frnecer um serviç para cliente (pr exempl, apresentaçã de prpstas, aceitaçã de cntrats u pedids, aceitaçã de alterações em cntrats u pedids) e deve assegurar que a) s requisits d serviç estã definids, b) s requisits de cntrat u de pedid que difiram daqueles previamente manifestads estã reslvids, e c) a rganizaçã tem a capacidade para atender as requisits definids. Devem ser mantids registrs ds resultads da análise crítica e das ações resultantes dessa análise crítica. 21. A rganizaçã deve determinar e tmar prvidências eficazes para se cmunicar cm s clientes em relaçã à a) infrmações sbre serviç b) tratament de cnsultas, cntrats u pedids, incluind emendas c) realimentaçã d cliente, incluind suas reclamações - Registr de planejament d serviç a ser realizad u - Plan de Qualidade d Serviç e - Registrs que evidenciem que s prcesss de realizaçã e serviç resultante atendem as requisits (testes realizads e aceite d cliente e prcediments utilizads, etc). - Registr de planejament d serviç a ser realizad - Prcediment para definir cm serã determinads s requisits para gerar Cntrat u Prpsta e - Cntrat para cliente u - Prpsta para cliente u - de rçament/slicitações para cliente - Prcediment de análise critica ds requisits relacinads a serviç e - Registr de análise crítica e - Registr das ações resultantes desta análise u - Registr de vistria prévia da bra u - Lista de equipaments, máquinas e acessóris que serã utilizads u - Cálcul de material u - Check list, u registr na própria slicitaçã d cliente (vist de verificaçã cm data) - Prcediment de cmunicaçã cm s clientes (via telefne, , fax, etc) u - Declaraçã da empresa de que frma é feita cmunicaçã cm s clientes u - Registrs ds tips de cmunicações cm s clientes u - Registrs de cnsultas efetuada pel cliente. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 5

6 22. (*) A rganizaçã deve estabelecer sua ferta de - Prcediment de vendas de seus serviçs e serviçs assegurand infrmações crretas, - Registr de rçament, pedids, prpstas u claras e precisas sbre suas características, - Outr dcument que evidencie que a qualidade, quantidades, cmpsiçã, preç, empresa infrmu a cliente às características garantia, prazs de validade e rigem, entre utrs dads, bem cm sbre s riscs que ds serviçs, qualidade, quantidades, cmpsiçã, preç, garantia, prazs de apresentam à saúde e segurança ds validade e rigem, entre utrs dads, bem cnsumidres cm sbre s riscs que apresentam à saúde e segurança ds cnsumidres u 23. Prjet e desenvlviment A rganizaçã deve planejar e cntrlar desenvlviment d serviç. Durante planejament e desenvlviment a rganizaçã deve determinar: a) s estágis d desenvlviment b) a análise crítica, verificaçã e validaçã que sejam aprpriadas para cada fase d desenvlviment c) as respnsabilidade e autridades para desenvlviment. 24. Aquisiçã A rganizaçã deve assegurar que prdut adquirid está cnfrme cm s requisits especificads de aquisiçã. O tip e a extensã d cntrle aplicads a frnecedr e a prdut adquirid devem depender d efeit d prdut adquirid na realizaçã subsequente d serviç u n prdut final. 25. (*) A rganizaçã deve assegurar que material e/u serviç adquirid está em cnfrmidade cm as nrmas e regulaments legais e especificações aplicáveis. (ver item 6) 26. A rganizaçã deve avaliar e selecinar frnecedres cm base na sua capacidade em frnecer prdut de acrd cm s requisits da rganizaçã. Critéris para seleçã, avaliaçã e reavaliaçã devem ser estabelecids. Devem ser mantids registrs ds resultads das avaliações e de quaisquer ações necessárias, riundas de avaliaçã. 27. A rganizaçã deve estabelecer e implementar inspeçã u utras atividades necessárias para assegurar que prdut adquirid atende as requisits de aquisiçã especificads. 28. Quand a rganizaçã u seu cliente pretender executar a verificaçã nas instalações d frnecedr, a rganizaçã deve declarar, nas infrmações de aquisiçã, as prvidências de verificaçã pretendidas e métd de liberaçã de prdut. - Registr d rçament aprvad pel cliente. - Prcediment de elabraçã e cntrle ds prjets e desenvlviments ds seus serviçs. - Cmparar as infrmações d Pedid cm prdut recebid, e - Avaliaçã de frnecedres - Citaçã n Pedid das especificações de materiais e/u serviçs (n cas de serviçs verificar envi de especificaçã ds serviçs) Obs: ver especificações de materiais n Anex B ds Regulaments Específics d Qualinstal. - Prcediment de avaliaçã de frnecedres, e - Registr de avaliaçã de frnecedres (materiais e/u serviçs) - Prcediment de cntrle ds serviçs recebids e - Registr de inspeçã (relatóri de inspeçã u aceite em relatóri/laud de execuçã d serviç, etc). - Registr de declaraçã n pedid de cmpra u - Carta a frnecedr. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 6

7 29. Prduçã e A rganizaçã deve planejar e realizar a prduçã prestaçã de e a prestaçã de serviç sb cndições serviç cntrladas. Cndições cntrladas devem incluir, quand aplicável: a) a dispnibilidade de infrmações que descrevam as características d serviç (ver item 7) b) a dispnibilidade de instruções de trabalh, quand necessári c) us de equipament adequad d) a dispnibilidade e us de dispsitivs para mnitrament e mediçã e) a implementaçã de mediçã e mnitrament f) a implementaçã da liberaçã, entrega e atividade pós entrega 30. Quand aprpriad, a rganizaçã deve identificar serviç pr meis adequads a lng da realizaçã d serviç. A rganizaçã deve identificar a situaçã d serviç n que se refere as requisits de mnitrament e de mediçã. Quand a rastreabilidade é um requisit, a rganizaçã deve cntrlar e registrar a identificaçã única d serviç. 31. A rganizaçã deve ter cuidad cm a prpriedade de cliente enquant estiver sb cntrle da rganizaçã u send usada pr ela. A rganizaçã deve identificar, verificar, prteger e salvaguardar a prpriedade d cliente frnecida para us u incrpraçã n serviç. Se qualquer prpriedade d cliente fr perdida, danificada u cnsiderada inadequada para us, a rganizaçã deve infrmar a cliente este fat e manter registrs. 32. A rganizaçã deve preservar a cnfrmidade de prduts durante prcess intern e entrega n destin pretendid. Esta preservaçã deve incluir identificaçã, manusei, embalagem, armazenament e prteçã. A preservaçã também deve ser aplicada às partes cnstituintes de um prdut. 33. Cntrle de equipaments de mnitrament e mediçã A rganizaçã deve determinar mnitrament e a mediçã a serem realizads e s equipaments de mnitrament e mediçã necessáris para frnecer evidencias da cnfrmidade d serviç cm s requisits determinads. 34. A rganizaçã deve estabelecer prcesss para assegurar que mnitrament e mediçã pssam ser realizads e sejam executads de maneira cnsistente cm s requisits de mnitrament e mediçã. - Prcediments cm as características ds serviçs n lcal de execuçã d serviç e - Ordem de Serviç, Ismétric, crqui - Lista de ferramentas, equipaments e acessóris e - Equipaments de mediçã e mnitrament e - Registr de mediçã e mnitrament realizad (relatóri de teste, etc) e - Registr de liberaçã entrega e atividade pós entrega (relatóri de entrega d serviç de cnheciment d cliente, etc). - Crngrama de bra u - Cntrat cm identificaçã ds serviçs u - Cmunicads entre as partes e - Plan de identificaçã ds mnitraments e medições necessáris e - Registr de mnitrament e mediçã d serviç (relatóri de teste, check list, etc) e - Prcediment de rastreabilidade d cntrle ds registrs utilizads durante a execuçã da bra (materiais e equipaments utilizads, testes realizads, crngrama da bra, permissões de trabalh, etc). - Prcediment de cuidad cm prpriedade d cliente e - Se existentente prpriedade d cliente, verificar se esta identificad, verificad, prtegidr e salvaguardad e - Se qualquer prpriedade d cliente fr perdida, danificada u cnsiderada inadequada para us, verificar se cliente fi infrmad e registrs desta sistemática. - Planilha, prcediment u utr dcument cm tip de preservaçã ds prduts, incluind identificaçã, manusei, embalagem, armazenament e prteçã e - Cnfrmidade desta preservaçã in lc - Prcediment, plan de cntrle u utr dcument cm as medições e mnitraments a serem realizads e s dispsitivs de mediçã e mnitrament necessáris - Prcediment de mnitrament e mediçã (equipament adequad, a precisã e exatidã adequads, etc). Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 7

8 35. Quand fr necessári assegurar resultads válids, equipament de mediçã deve ser a) ser calibrad u verificad u ambs a intervals especificads u antes d us, cntra padrões de mediçã rastreáveis a padrões de mediçã internacinais u nacinais; quand esse padrã nã existir, a base usada para calibraçã u verificaçã deve ser registrada, b) ser ajustad u reajustad, cm necessári, c) ter identificad para pssibilitar que a situaçã da calibraçã seja determinada, d) ser prtegid cntra ajustes que pssam invalidar resultad da mediçã, e e) ser prtegid de dan e deteriraçã durante manusei, manutençã e armazenament. 36. Adicinalmente, a rganizaçã deve avaliar e registrar a validade ds resultads de medições anterires quand cnstatar que dispsitiv nã está cnfrme cm s requisits. A rganizaçã deve tmar açã aprpriada n dispsitiv e em qualquer serviç afetad. Registrs ds resultads de calibraçã e verificaçã devem ser mantids. 37. Quand usad na mediçã e mnitrament de requisits especificads, deve ser cnfirmada a capacidade d sftware de cmputadr para satisfazer a aplicaçã pretendida. Iss deve ser feit antes d us inicial e recnfirmad se necessári. 38. Mnitrament e mediçã A rganizaçã deve executar auditrias internas a intervals planejads para determinar se sistema de gestã a) está cnfrme cm as dispsições planejadas, cm s requisits deste prgrama e cm s requisits d sistema de gestã estabelecids pela rganizaçã; b) está mantid e implementad eficazmente. Registrs das auditrias e seus resultads devem ser mantids 39. A rganizaçã deve aplicar métds adequads para mnitrament e, quand aplicável, para mediçã ds prcesss d sistema de gestã. Esses métds devem demnstrar a capacidade ds prcesss em alcançar s resultads planejads (inclui cnfrmidade cm referenciais nrmativs). Quand s resultads planejads nã sã alcançads, devem ser efetuadas as crreções e executadas as ações crretivas, cm aprpriad. 40. A rganizaçã deve medir e mnitrar as características d serviç para verificar se s requisits d serviç fram atendids. Iss deve ser realizad em estágis aprpriads d prcess de realizaçã d serviç, de acrd cm as prvidências planejadas. Evidência de cnfrmidade cm s critéris de aceitaçã deve ser mantida. Registrs devem indicar a(s) pessa(s) autrizada(s) a liberar serviç para entrega a cliente. - Prcediment implementad de calibraçã de equipaments de mediçã e mnitrament e - Plan de calibraçã cm peridicidade necessária e - Certificad de calibraçã rastreável a padrões de mediçã internacinais u nacinais (RBC) e - Preservaçã d equipament durante manusei, manutençã e armazenament. Equipaments identificads. - Em cas de calibraçã nã aceita, verificar se fram identificadas e validadas medições anterires realizadas cm este equipament. - Registrs de calibraçã e validaçã d sftware. - Planejament da auditria interna (Plan de Auditria, Cmunicaçã deste Plan, Auditr intern qualificad) e - Registr da auditria interna realizada. - Prcediment cm métd para garantir a capacidade ds prcesss em alcançar s resultads planejads e - Quand s resultads planejads nã sã alcançads, existência de plans de ações. - Plan de Cntrle, prcediment implementad e/u utr dcument cm as etapas de cntrle na execuçã d serviç e ds materiais utilizads e - Registrs das evidências de cnfrmidade cm s critéris de aceitaçã e - Registrs ds cntrles realizads cm identificaçã ds respnsáveis pela liberaçã. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 8

9 41. A liberaçã d serviç e a entrega d serviç nã devem prsseguir até que tdas as prvidências - Registr de aprvaçã das etapas da bra u - Em cas de prsseguir cm a bra sem planejadas tenham sid satisfatriamente aprvaçã de alguma etapa, aprvaçã d cncluídas, a mens que aprvad de utra maneira pr uma autridade pertinente e, quand aplicável, pel cliente. andament (autridade pertinente e, quand aplicável, pel cliente flux de respnsabilidades). 42. Cntrle de prdut nã cnfrme A rganizaçã deve assegurar que prduts u serviçs que nã estejam cnfrmes cm s requisits d prdut u serviçs sejam identificads e cntrlads para evitar seu us u entrega nã pretendids. Um prcediment dcumentad deve ser estabelecid para definir s cntrles e as respnsabilidades e autridades relacinadas para lidar cm prduts nãcnfrmes. 43. A rganizaçã deve tratar s prduts u serviçs nã-cnfrmes pr uma u mais das seguintes frmas: a) execuçã de ações para eliminar a nãcnfrmidade detectada; b) autrizaçã d seu us, liberaçã u aceitaçã sb cncessã pr uma autridade pertinente e, nde aplicável, pel cliente; c) execuçã de açã para impedir seu us pretendid u aplicaçã riginais. d) execuçã de açã aprpriada as efeits, u efeits ptenciais, da nã cnfrmidade quand prdut nã cnfrme fr identificad após entrega u iníci d us d prdut. 44. Quand prdut u serviç nã-cnfrme fr crrigid, esse deve ser reverificad para demnstrar a cnfrmidade cm s requisits. 45. Devem ser mantids registrs sbre a natureza das nã-cnfrmidades e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluind cncessões btidas 46. (*) Quand a nã-cnfrmidade d prdut u serviç fr detectada após a entrega u iníci de seu us, a rganizaçã deve tmar as ações aprpriadas em relaçã as efeits, u ptenciais efeits, da nã-cnfrmidade. 47. Análise de dads A rganizaçã deve determinar, cletar e analisar dads aprpriads para demnstrar a adequaçã e eficácia d sistema de gestã e para avaliar nde melhria cntínua da eficácia d sistema de gestã pde ser feita. Ist deve incluir dads gerads cm resultad d mnitrament e da mediçã e de utras fntes pertinentes 48. Melhrias A rganizaçã deve cntinuamente melhrar a eficácia d sistema de gestã pr mei d us de plíticas, bjetivs, resultads de auditrias, análise de dads, ações crretivas e preventivas e análise crítica pela direçã ( que fr aplicável) 49. A rganizaçã deve executar ações crretivas para eliminar as causas de nã-cnfrmidades, de frma a evitar sua repetiçã. As ações crretivas devem ser aprpriadas as efeits das nã-cnfrmidades encntradas. - Prcediment dcumentad de cntrle d prdut e serviç nã cnfrme (estabelecid s cntrles e as respnsabilidades e autridades relacinadas para lidar cm prduts nã cnfrmes). - Registrs de prdut e / u serviç nã cnfrme cm ações para eliminar a nã cnfrmidade e - Flux de respnsabilidades para aprvaçã de us, liberaçã u aceitaçã de prduts nã cnfrmes e - Lcal de armazenament e identificaçã ds prduts e serviçs nã-cnfrmes. - Registr de reverificad d prdut nã cnfrme crrigid. - Registrs das nã cnfrmidades, bem cm das ações subseqüentes executadas, incluind cncessões btidas. - Registr de nã cnfrmidades de prduts u serviçs detectadas após a entrega u iníci de seu us. - Registrs de análises realizadas ds dads aprpriads para demnstrar a adequaçã e eficácia d sistema de gestã e para avaliar nde melhria cntínua da eficácia d sistema de gestã pde ser feita. - registrs das análise críticas pela Direçã - Registr de ações crretivas cm ações tmadas que evitem a repetiçã da nã cnfrmidade. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 9

10 50. Um prcediment dcumentad deve ser estabelecid para definir s requisits para a) análise crítica das nã-cnfrmidades (incluind reclamações de clientes), b) determinaçã das causas de nãcnfrmidades, c) avaliaçã da necessidade de ações para assegurar que aquelas nã-cnfrmidades nã crrerã nvamente, d) determinaçã e implementaçã de ações necessárias, e) registr ds resultads de ações executadas e f) análise crítica de ações crretivas executadas. 51. (*) A rganizaçã deve atender prntamente às reclamações da rganizaçã cntratante u ds clientes implementand ações crretivas prprcinais à magnitude ds prblemas para evitar sua recrrência 52. A rganizaçã deve definir ações para eliminar as causas de nã cnfrmidades ptenciais, de frma a evitar sua crrência. As ações preventivas devem ser aprpriadas as efeits ds prblemas ptenciais. 53. Um prcediment dcumentad deve ser estabelecid definind s requisits para a) determinaçã de nã cnfrmidades ptenciais e de suas causas, b) avaliaçã da necessidade de ações para evitar a crrência de nã cnfrmidades, c) determinaçã e implementaçã de ações necessárias, d) registr ds resultads de ações executadas e e) análise crítica da eficácia da açã preventiva executada. - Prcediment dcumentad de açã crretiva e - Registr de ações crretivas cm ações tmadas que evitem a repetiçã da nã cnfrmidade e - Registr da eficácia das ações crretivas implementadas. - Registr de açã crretiva riundas de reclamaçã de clientes u de rganizações cntratantes. - Registr de ações preventivas cm ações tmadas. - Prcediment dcumentad de açã preventiva e - Registr de ações preventivas cm ações tmadas e - Registr da eficácia das ações preventivas implementadas. Nta: s requisits deste item 3.1, cm exceçã daquele identificads cm (*), pdem ser cnsiderads cumprids em rganizações certificadas cnfrme ABNT NBR ISO 9001:2008, desde que declarad mesm tip de escp pretendid. 3.2 Requisits de saúde e segurança 1. Identificaçã de A rganizaçã deve estabelecer, implementar e perigs, manter prcediments para a identificaçã avaliaçã de cntínua de perigs, a avaliaçã de riscs e a riscs e determinaçã de cntrle necessárias determinaçã de cntrles 2. (*) A identificaçã de perigs, a avaliaçã de riscs e a determinaçã de cntrles necessáris deve levar em cnta as principais atividades realizadas, nã se limitand a estas. 3. (*) Atividades de risc cnsideradas críticas pela rganizaçã devem ser realizadas pr prfissinal liderad pr prfissinal qualificad, cm base em prcediments específics e para tdas as bras. 4. (*) A liberaçã de trabalh deve ser elabrada e discutida antes da execuçã das atividades de risc cnsideradas críticas, e deve estar dispníveis n lcal d mesm. Registr de rastreabilidade da calibraçã ds equipaments utilizads ns levantaments e - Registr de entrega ds EPIs e EPCs para s funcináris e - Utilizaçã pels funcináris ds EPIs e EPCs nas visitas as bras - Registr de levantament e avaliaçã ds perigs e riscs e - Registr de levantament de riscs das atividades rtineiras e nã rtineiras realizadas pr prfissinais liberads pr prfissinal qualificad. - Registrs de liberaçã de trabalh elabradas e discutidas antes da execuçã dessas atividades. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 10

11 5. Requisits legais e utrs requisits A rganizaçã deve estabelecer, implementar e manter um prcediment para identificar e ter acess as nrmas e requisits legais e utrs requisits de saúde e segurança aplicáveis. 6. A rganizaçã deve garantir que s requisits legais aplicáveis e utrs requisits ns quais a rganizaçã subscreve sã levads em cnsideraçã n estabeleciment, implementaçã e manutençã d seu sistema de gestã. 7. A rganizaçã deve manter tais infrmações atualizadas. 8. (*) A empresa deve atender à legislaçã vigente em terms de Riscs Ambientais (PPRA) e Saúde Ocupacinal (PCMSO) dispnibilizand EPI s e EPC s adequads a grau de risc envlvid cm s serviçs executads em cnfrmidade cm as nrmas e regulaments legais e especificações aplicáveis. 9. (*) A empresa deve referenciar u incrprar em seus prcediments nrmas técnicas, prcediments e dcuments dispnibilizads pr empresas cntratantes e utras fntes de infrmaçã cnsideradas necessárias, verificand quant à mudanças e atualizações 10. Recurss, atribuições, respnsabilidade, brigações e autridade A rganizaçã deve apntar um membr da direçã cm respnsabilidades específicas para saúde e segurança, independentemente de utras respnsabilidades. 11. A rganizaçã deve assegurar que as pessas ns lcais de trabalh assumam as respnsabilidades sbre s aspects de saúde e segurança sbre s quais pssuem cntrle, incluind adesã as requisits aplicáveis de saúde e segurança. 12. Cmpetências, treinament e cnscientizaçã A rganizaçã deve assegurar que qualquer pessa que esteja sb seu cntrle e execute tarefas que pssam causar impacts em saúde e segurança é cmpetente cm base em educaçã, treinament e experiência, devend pssuir s registrs assciads. 13. A rganizaçã deve identificar treinaments necessáris assciads à saúde e segurança. Devem ser prvidenciads treinaments e tmadas ações para atender essas necessidades, avaliand a eficácia desses treinaments e ações, e retend s registrs assciads. (ver item 5) - Prcediment de identificaçã e acess as Nrmas e requisits legais e utrs requisits.. Registr da relaçã de Nrmas e requisits legais e utrs requisits aplicáveis de saúde e segurança - Registr de verificaçã periódica da validade ds requisits legais e. Registr da relaçã de Nrmas e requisits legais e utrs requisits aplicáveis de saúde e segurança - Registr d PCMSO (cmpatível cm a atividade da rganizaçã) e - Registr d PPRA (cmpatível cm a atividade da rganizaçã) e - Registr de rastreabilidade da calibraçã ds equipaments utilizads ns levantaments e - Registr de entrega ds EPIs e EPCs para s funcináris e - Utilizaçã pels funcináris ds EPIs e EPCs nas visitas as bras - Prcediments que cntemplam requisits de nrmas técnicas, prcediments e dcuments dispnibilizads pr empresas cntratantes e utras fntes de infrmaçã cnsideradas necessárias, verificand quant às mudanças e atualizações e - Registr de atendiment a estes prcediments. - Organgrama u - Dcument cm a definiçã d respnsável para assunts relacinads à saúde e segurança - Entrevistas cm s funcináris n lcal de trabalh. Descrições de cargs cm especificações de educaçã, treinament e experiência cm relaçã a saúde e segurança d trabalh e. Registrs educaçã, treinaments e experiências - Plan de treinament, cnfrme cmpetências necessárias cm relaçã as aspects de saúde e segurança e - Registrs de treinaments realizads e - Entrevistas cm s funcináris para saber se estã cnscientes da imprtância e - Registrs de esclaridade (certificad de esclaridade u diplma, etc), treinaments (lista de presença u certificads, etc), e experiência (CV u carteira prfissinal, etc). Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 11

12 14. Cntrle peracinal A rganizaçã deve determinar as perações e atividades assciadas cm a identificaçã de perigs nde a implementaçã de cntrles seja necessária para gerenciar riscs de saúde e segurança. 15. (*) A empresa deve executar s serviçs através de clabradres adequadamente treinads nas nrmas e regulaments legais e especificações aplicáveis 16. (*) A empresa deve estabelecer instruções sbre segurança, utilizaçã e higienizaçã de EPI s para clabradres e cntrles sbre seu us específic, incluind distribuiçã e validade ds mesms 17. (*) A empresa deve prvidenciar e manter cndições seguras e adequadas à realizaçã d serviç, incluind sinalizaçã, limpeza, prteçã cntra ersã e lcais aprpriads para armazenament de materiais, equipaments e resídus. 18. (*) Equipaments crítics para a execuçã ds serviçs devem ser identificads e suas cndições peracinais e de segurança mnitradas regularmente de acrd cm prcediments e plans de manutençã que indiquem s pnts de verificaçã, padrões de desempenh esperads e ações a tmar n cas de desvis 19. Preparaçã e respsta a emergências 20. Investigaçã de incidente, nã cnfrmidade, açã crretiva e preventiva A rganizaçã deve estabelecer, implementar e manter um prcediment para: a) identificar ptencial de situações de emergência; b) respnder a tais situações de emergência. A rganizaçã deve estabelecer, implementar e manter um prcediment para registrar, investigar e analisar incidentes, acidentes e nã cnfrmidades dentr ds aspects de saúde e segurança. Registrs de cntrles peracinais assciads a levantament de perigs e riscs - Registr de treinaments realizads cm relaçã às nrmas e regulaments legais e especificações aplicáveis. - Dcument cm instruçã para utilizaçã de EPI s e - Evidencia de cnheciment destas instruções pels clabradres e - Lista de entrega e cntrle ds EPI s e - Utilizaçã pels clabradres ds EPIs durante a auditria. - Prcediment cm instruçã de sinalizaçã, limpeza, prteçã cntra ersã e lcais aprpriads para armazenament de materiais, equipaments e resídus (avaliaçã in lc ). - Prcediment para identificaçã, cndições peracinais, mnitrament e registrs ds equipaments crítics para a execuçã ds serviçs e - Plan de manutençã e - Registrs das manutenções. - Prcediment cm a sistemática de identificaçã de ptenciais situações de emergências e respstas para tais situações e - Plans de emergências necessáris e - Cnheciment ds clabradres cm relaçã as Plans de emergências. - Prcediment cm a sistemática de registr, investigaçã e analise de incidentes, acidentes e nã cnfrmidades e - Registrs de acidentes, incidentes e nã cnfrmidades e - Cnheciment ds clabradres cm relaçã a imprtância de se registrar s acidentes, incidentes e nã cnfrmidades. Nta: s requisits deste item 3.2, cm exceçã daqueles identificads cm (*), pdem ser cnsiderads cumprids em rganizações certificadas cnfrme OHSAS 18001:2007, desde que declarad mesm tip de escp pretendid. 3.3 Requisits de mei ambiente Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 12

13 1. Aspects ambientais 2. Requisits legais e utrs A rganizaçã deve estabelecer, implementar e manter prcediments para: a) identificar s aspects ambientais de suas atividades, prduts e serviçs, dentr d escp definid de seu sistema de gestã, que a rganizaçã pssa cntrlar e aqueles que ela pssa influenciar, levand em cnsideraçã s desenvlviment nvs u planejads, as atividades, prduts e serviçs nvs u mdificads, e b) determinar s aspects que tenham u pssam ter impacts significativs sbre mei ambiente (ist é, aspects ambientais significativs) A rganizaçã deve estabelecer, implementar e manter prcediments para: a) identificar e ter acess a requisits legais aplicáveis e a utrs requisits subscrits pela rganizaçã relacinads as seus aspects ambientais, e b) determinar cm esses requisits se aplicam as seus aspects ambientais 3. A rganizaçã deve assegurar que s requisits legais aplicáveis e utrs requisits ns quais a rganizaçã subscreve sã levads em cnsideraçã n estabeleciment, implementaçã e manutençã d seu sistema de gestã. 4. Recurss, funções, respnsabilidades e autridades 5. Cmpetência, treinament e cnscientizaçã Funções, respnsabilidades e autridades devem ser definidas, dcumentadas e cmunicadas visand facilitar uma gestã ambiental eficaz A rganizaçã deve assegurar que qualquer pessa que, para ela u sem seu nme, realize tarefas que tenham ptencial de causar impact(s) ambiental(is) significativ identificad pela rganizaçã, seja cmpetente cm base em frmaçã aprpriada, treinament u experiência, devend reter s registrs assciads. 6. A rganizaçã deve identificar as necessidades de treinament assciadas cm seus aspects ambientais e seu sistema da gestã ambiental. Ela deve prver treinament u tmar alguma açã para atender a esses necessidades, devend manter s registrs assciads. 7. Cntrle peracinal A rganizaçã deve identificar e planejar aquelas perações que estejam assciadas as aspects ambientais significativs identificads, para assegurar que elas realizadas sb cndições especificadas - Prcediment para identificar aspects ambientais e - Planilha cm levantament de aspects ambientais e impacts significativs e - Prcediment para identificaçã e acess a requisits legais aplicáveis e a utrs requisits subscrits pela rganizaçã relacinads as seus aspects ambientais e - Planilha cm levantament ds requisits legais bem cm a aplicabilidade as seus aspects ambientais. - Registr de verificaçã periódica de atendiment as requisits legais e regulatóris aplicáveis - Organgrama da empresa u - Dcuments cm respnsabilidades assciadas às atividades de gestã ambiental e - Entrevista cm clabradres para saber sbre cnheciment destas respnsabilidades. - Plan de treinament, cnfrme cmpetências necessárias para s clabradres que realizam tarefas que tenham ptencial de causar impact ambiental significativ e - Registrs de treinaments realizads e - Entrevistas cm s funcináris para saber se estã cnscientes da imprtância e - Registrs de esclaridade (certificad de esclaridade u diplma, etc), de treinaments (lista de presença u certificads, etc), e experiência (CV u carteira prfissinal, etc). - Registrs de treinaments realizads e - Registr da identificaçã e planejament das perações que estejam assciadas as aspects ambientais significativs identificads, para assegurar que elas realizadas sb cndições especificadas. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 13

14 8. Preparaçã e A rganizaçã deve estabelecer, implementar e - Plan de emergência cm relaçã às respsta a manter prcediments para identificar ptenciais ptenciais situações de emergência e emergências situações de emergência e ptenciais acidentes que pssam ter impact sbre mei ambiente, e cm a empresa respnderá a estes. ptenciais acidentes que pssam ter impact sbre mei ambiente, que cntenha de que frma a empresa respnderá a estes e - Cnheciment ds clabradres cm 9. Nã cnfrmidade, açã crretiva e açã preventiva A rganizaçã deve estabelecer, implementar e manter prcediments para tratar as nã cnfrmidades reais e ptenciais assciadas as aspects ambientais, e para executar ações crretivas e preventivas relaçã a este Plan. - Prcediment cm sistemática de tratament de nã cnfrmidades reais e ptenciais assciads as aspects ambientais e - Registrs de nã cnfrmidades reais e ptenciais Nta1: s requisits deste item 3.3, cm exceçã daqueles identificads cm (*), pdem sem cnsiderads cumprids em empresas certificadas cnfrme ABNT NBR ISO 14001:2004, desde que declarad mesm tip de escp pretendid 4. Requisits de respnsabilidade scial Ref Itens Requisits Pssíveis Evidencias 1. Trabalh Infantil A rganizaçã nã deve se envlver u apiar a - entrevista cm Alta Direçã e funcináris utilizaçã de trabalh infantil. 2. A rganizaçã nã deve expr crianças u trabalhadres jvens a situações dentr u fra d lcal de trabalh que sejam perigsas, inseguras u insalubres. 3. Trabalh Frçad A rganizaçã nã deve se envlver cm u apiar a utilizaçã de trabalh frçad, nem se deve slicitar ds funcináris fazer depósits u deixar dcuments de identidade quand iniciarem trabalh cm a empresa. 4. Discriminaçã A empresa nã deve se envlver u apiar a discriminaçã na cntrataçã, remuneraçã, acess a treinament, prmçã, encerrament de cntrat u apsentadria, cm base em raça, classe scial, nacinalidade, religiã, deficiência, sex, rientaçã sexual, assciaçã a sindicat u afiliaçã plítica, u idade. 5. Práticas Disciplinares A empresa nã deve se envlver cm u apiar a utilizaçã de puniçã crpral, mental u cerçã física e abus verbal. - entrevista cm Alta Direçã e funcináris - entrevista cm Alta Direçã e funcináris - entrevista cm Alta Direçã e funcináris - entrevista cm Alta Direçã e funcináris Nta1: s requisits deste item 3.4 pdem sem cnsiderads cumprids em empresas certificadas cnfrme SAI SA8000:2001, desde que declarad mesm tip de escp pretendid. 4. REQUISITOS TÉCNICOS APLICÁVEIS AOS TIPOS DE SERVIÇO EXECUTADOS Os requisits técnics e nrmas técnicas aplicáveis às instalações estã detalhads n Regulament Específic de cada Especialidade Técnica. 5. REQUISITOS DE COMPETÊNCIA E TREINAMENTOS 5.1 Requisits Gerais Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 14

15 O cntrle da cmpetência e treinaments deve ser realizad através de prcediments dcumentads, que estabeleçam de frma clara, n mínim: uma estrutura interna de perfil de prfissinais adequada à realizaçã ds serviçs prestads; a relaçã de atividades a serem realizadas para cada perfil; bem cm s requisits mínims de esclaridade, experiência prfissinal, treinaments e habilidades; um prgrama de treinament, cntempland as adequações necessárias as requisits de cmpetências de cada clabradr. Os prgramas de treinament devem cnsiderar a reciclagem permanente da capacitaçã ds clabradres, de frma a se adequar às necessidades d mercad e exigências de clientes. Pssíveis Evidencias: - Prcediment dcument cm relaçã cntrle da cmpetência e realizaçã de treinaments e - Registr de perfil de carg ds clabradres (esclaridade, experiência, treinaments e habilidades) e - Prgrama de treinament cm reciclagem da capacitaçã ds clabradres Devem ser cnsiderads n estabeleciment ds requisits de cmpetência e prgramas de treinament, aplicáveis a cada perfil, s seguintes temas: Treinaments gerais Primeirs scrrs Prevençã e cmbate a incêndi Atendiment a cliente Utilizaçã de EPI s Trabalh em altura Cnduçã de veículs Us de ferramentas e equipaments Treinaments gerenciais Prgrama de Gestã / Qualificaçã Métds de Gestã (PDCA) Métds de Análise e Sluções de Prblemas (MASP) Treinaments técnics Prjet e execuçã de instalações Treinaments slicitads pr Clientes sã cnsiderads requisits brigatóris deste prgrama desde que cntratualmente especificads. Pssíveis Evidencias: - Perfil de carg ds clabradres cm a especificaçã destes treinaments (para cargs aplicáveis) A empresa instaladra deve evidenciar atendiment as requisits de cmpetências de acrd cm as seguintes alternativas: Sistemática Descriçã de cntrle (1) declaraçã de cnfrmidade cm s requisits de cmpetência, emitida pela empresa (2) laud de avaliaçã de cnfrmidade cm as cmpetências requeridas, emitid pr entidade Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 15

16 independente de recnhecida cmpetência perante mercad (3) laud de avaliaçã de cnfrmidade cm as cmpetências requeridas, emitid pr entidade de 3ª. Parte (4) certificad de cnfrmidade de pessal, emitid pr OPC Nta 1: pr OPC entende-se um Organism de Certificaçã de Pessas acreditad pel INMETRO Nta 2: laud de avaliaçã u a certificaçã deve pssuir praz de validade inferir a 24 meses, a nã ser que definid de frma distinta n regulament específic. Nta 3: a declaraçã de cnfrmidade e laud de avaliaçã de cnfrmidade deve ser resultad de avaliaçã particular baseada em habilidades, cnheciments, treinaments, experiências u utrs mecanism declarads 5.2 Requisits Específics pr Especialidade Técnica e Subsetres Requisits específics de cmpetência e treinament encntram-se definids n Regulament Específic de cada Especialidade Técnica. 6. REQUISITOS DE MATERIAIS 6.1 Requisits gerais A empresa instaladra deve preparar uma lista de materiais que afetam tant a qualidade ds seus serviçs quant a qualidade da instalaçã, e que devem ser cntrlads. Esta lista deve ser representativa ds principais itens pr ela utilizads. Pssíveis Evidencias: - Lista cm s materiais crítics para a qualidade ds serviçs que a empresa presta (cm representatividade) A empresa instaladra deve garantir que sejam cntrlads s materiais que tenham a inspeçã exigida pel cliente, cm também tds aqueles que cnsideru crítics em funçã de exigências feitas pel cliente quant a cntrle de utrs serviçs u para atendiment de requisits legais. O cntrle ds materiais deve ser realizad através de prcediments dcumentads que estabeleçam de frma clara, n mínim: características técnicas ds materiais (inclui citaçã de nrmas técnicas se aplicáveis) sistemática de cntrle adtad para mnitrar as características ds materiais; sistemática de cntrle para frnecedres ds materiais. Na sistemática de cntrle, devem ser cnsideradas as seguintes alternativas : Sistemática Descriçã de cntrle (1) declaraçã de cnfrmidade cm s requisits técnics da nrma aplicável, emitida pel fabricante (ex: gravaçã da nrma n prdut u embalagem, laud d fabricante, etc) (2) laud técnic de cnfrmidade cm s requisits técnics, emitid pel fabricante, pr lte de cmercializaçã u lte de prduçã (3) laud técnic de cnfrmidade cm s requisits técnics, emitid pr entidade de 3ª. Parte (4) certificad de cnfrmidade cm s requisits técnics ds materiais, emitid pr entidade independente de 3ª parte Nta 1: pr entidade independente de 3ª parte entende-se rganizaçã pertencente e regida pels critéris estabelecids n Sistema Brasileir de Avaliaçã da Cnfrmidade SBAC Nta 2: na bservaçã de certificaçã de cnfrmidade de prduts, que seja bservada a Prtaria INMETRO / MDIC númer 413 de 24/10/2011. Pssíveis Evidencias: Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 16

17 - Prcediment dcumentad para cntrle de materiais (características técnicas, cntrle adtad, cntrle ds frnecedres) e - Registr de avaliaçã ds frnecedres e - Citaçã das nrmas técnicas aplicáveis e - Registr de verificaçã d recebiment d material cnfrme estas caracteríticas. 6.2 Requisits Específics pr Especialidade Técnica e Subsetres Requisits específics de materiais encntram-se definids n Regulament Específic de cada Especialidade Técnica. 7. REQUISITOS DE PROJETO 7.1 Requisits gerais O prjet da instalaçã deve cnsiderar, n mínim, s seguintes elements: plantas esquemas unifilares, ismétrics e utrs (indicaçã de lcalizaçã e traçad das linhas, tubulações, pnts de cnsum e principais elements da instalaçã); aplicáveis a cada cas; memrial descritiv da instalaçã e especificaçã técnica ds cmpnentes (descriçã, características nminais e nrmas que devem atender) aplicáveis a cada cas parâmetrs de prjet (dads técnics e premissas que fram utilizadas n dimensinament e determinaçã ds cmpnentes da instalaçã); detalhes cnstrutivs (quand aplicáveis). Pssíveis Evidencias: - Plantas u crquis e - esquemas unifilares e ismétrics e - memrial descritiv e - especificações técnicas u nrmas técnicas e - parâmetrs d prjet e - detalhes cnstrutivs 7.2 Requisits Específics pr Especialidade Técnica e Subsetres Requisits específics de prjet encntram-se definids n Regulament Específic de cada Especialidade Técnica. 8 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 8.1 As cndições estabelecidas neste Guia entram em vigr na data de sua publicaçã. 8.2 Os cass misss e as dúvidas suscitadas quant à aplicaçã deste Guia serã dirimids pel CT u pela CG. Qualinstal - GA01 - Guia de Auditria - Requisits Técnics e de Gestã_r2_ 01 OUT 2015.dc - 17