Lista de Verificação Norma de Referência Selo de Qualificação ABPM Categoria Adesão

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1 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã REGRAS GERAIS SOBRE A AUDITORIA E USO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO Esta lista de verificaçã aplica-se smente às auditrias para Categria Adesã. A lista de verificaçã está dispnível para cnheciment de tds, prém será utilizada apenas pela equipe respnsável pela auditria. As auditrias para Sel Adesã serã realizadas pel Institut Ttum, de frma dcumental. Cnfrme infrmad acima, s requisits a serem verificads em auditria estã dividids em mandatóris (M), desejáveis (D) e especiais (E), e cada um terá um critéri de avaliaçã específic. Os requisits mandatóris (M) deverã ser avaliads em relaçã à sua cnfrmidade u nã cnfrmidade. Os requisits desejáveis (D) deverã ser pntuads cm ntas de 1 a 5, cnfrme seguinte escala de avaliaçã: 1: Nã atende a requisit (nenhuma prática relacinada a requisit está implementada) 2: Atende parcialmente a requisit (existe alguma prática relacinada a requisit implementada, mas nã está cmpleta, u seja, grande parte d requisit nã é atendida) 3: Atende a requisit, mas sã necessárias melhrias (as exigências mínimas d requisit sã atendidas, u pel mens grande parte delas) 4: Atende cmpletamente a requisit (as exigências d requisit sã atendidas de frma cmpleta) 5: Supera a exigência d requisit (as exigências d requisit sã atendidas e superadas, representand a melhr prática, u uma das melhres práticas existentes n setr) Requisits especiais (E) serã cnsiderads desejáveis e terã pntuaçã mínima de 3 (três) pnts. Cas a assciada nã atenda a um desses indicadres especiais (E), item deverá ser pntuad n mínim cm nta 3, cnfrme segue: 1: Pntuaçã nã aplicável 2: Pntuaçã nã aplicável 3: Nã atende a requisit (nenhuma prática relacinada a requisit está implementada), atende parcialmente a requisit (existe alguma prática relacinada a requisit implementada, mas nã está cmpleta, u seja, grande parte d requisit nã é atendida) u atende a requisit, mas sã necessárias melhrias (as exigências mínimas d requisit sã atendidas, u pel mens grande parte delas) 4: Atende cmpletamente a requisit (as exigências d requisit sã atendidas de frma cmpleta) Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 1

2 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã 5: Supera a exigência d requisit (as exigências d requisit sã atendidas e superadas, representand a melhr prática u uma das melhres práticas existentes n setr) Para situações em que requisit nã se aplica, classificar cm NA nesse cas item deve ser descnsiderad na pntuaçã final, cas seja um requisit desejável. Para s requisits desejáveis (D) e especiais (E), cnslidar a pntuaçã n quadr final. Relatar para s itens mandatóris (M), tdas as nã-cnfrmidades (NC) encntradas. Relatar para s itens desejáveis (D) cm ntas 1 e 2, uma nã-cnfrmidade(nc) frmal, que deve ser alv de plan de açã da empresa. Relatar para s itens desejáveis (D) e especiais (E) cm nta 3, uma prtunidade de melhria (OM) frmal, nã necessariamente deve ser abrdad pela empresa. É pcinal relat de prtunidade de melhria (OM) frmal para s requisits mandatóri (M), desejáveis (D) e especiais (E) cm pntuaçã 4 u 5. Para tdas as declarações de nã-cnfrmidade (NC), indicar a frma cm rganism de auditria irá evidenciar a eficácia da açã crretiva (pr exempl, envi da dcumentaçã, envi das fts d lcal, envi de listas de treinament, nva visita de acmpanhament in lc), bem cm praz que a empresa tem para a açã de acmpanhament. A certificaçã smente pderá ser cncedida se tds s itens mandatóris frem atendids e se a média glbal da pntuaçã desejável e especial smadas atingir 60% de atendiment (equivalente à nta média 3). Itens de Recmendaçã de Melhria O atendiment as itens de recmendaçã de melhria nã sã brigatóris para btençã d Sel de Qualificaçã ABPM. A verificaçã d atendiment as itens recmendáveis deve ser realizada pel auditr na auditria de certificaçã cas haja temp dispnível. A verificaçã d atendiment a esses itens se trna brigatória na auditria de manutençã d prgrama. O auditr deve sinalizar smente se s itens sã atendids u nã pela assciada, apenas para registr e acmpanhament pel prgrama, nã influenciand resultad na certificaçã u manutençã da certificaçã da empresa. Após a auditria cas a empresa atinja 100% de cnfrmidade ns requisits mandatóris (M), nta mínima de 60% ns requisits desejáveis (D) e especiais (E) e cnfrmidade ns lauds d prdut final, auditr deve: 2 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

3 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã Escrever a cnclusã da auditria e assinar relatóri. Pedir assinatura d Respnsável da empresa. Tirar uma cópia d relatóri (lista de verificaçã) e slicitar assinatura da empresa. Reclher a versã atualizada d Regulament Técnic Sel de Qualificaçã ABPM rubricad em tdas as páginas, assinad, carimbad e datad na página final e enviar para a Gerenciadra. A versã atualizada encntra-se n endereç da web: Após a auditria cas a empresa nã atinja 100% de cnfrmidade ns requisits mandatóris (M) u nta mínima de 60% ns requisits desejáveis (D) e especiais (E) u apresente nã cnfrmidade ns lauds d prdut final, auditr deve: Antar tdas as nã cnfrmidades e prtunidades de melhria n relatóri. Preencher quadr de ntas. Apresentar relatóri à empresa assciada, especialmente nã cnfrmidades e prtunidades de melhria. Slicitar à empresa preenchiment das ações crretivas e respectivs prazs. Find praz, auditr deve dar baixa nas nã cnfrmidades e ações de melhria, antand s resultads da verificaçã n relatóri. Preencher quadr de ntas após a crreçã das nã cnfrmidades e cnsideraçã das ações de melhria. Preencher a cnclusã da auditria n relatóri. Pedir assinatura d Respnsável da empresa. Tirar uma cópia d relatóri (lista de verificaçã) e slicitar assinatura da empresa. Reclher a versã atualizada d Regulament Técnic Sel de Qualificaçã ABPM rubricad em tdas as páginas, assinad, carimbad e datad na página final e enviar para a Gerenciadra. A versã atualizada encntra-se n endereç da web: Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 3

4 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã DADOS GERAIS DA AUDITORIA - Razã scial da empresa candidata a Sel: - Endereç(s) em que fi realizada a auditria: Matriz: Filial 1: Filial 2: - Nº ttal de funcináris da empresa (cnsiderand matriz + filiais, se aplicável): - Categria: Adesã - Escp: Certificaçã Renvaçã (smente permitida uma vez) - Nme d Auditr líder: - Nme d 2º Auditr: - Data(s) da auditria: - Data(s) de fechament d relatóri: Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 4

5 1.3. CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA 1.2. CONCORDÂNCIA COM O REGULAMENTO TÉCNICO DO SELO 1.1. HABILITAÇÃO E EDONEIDADE JURÍDICA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã REQUISITOS MANDATÓRIOS 1. HABILITAÇÃO E IDONEIDADE JURÍDICA Critéri Nº Requisit C N Cópia Autenticada d Cntrat Scial e última alteraçã;(serã avaliads quant à pertinência d bjet scial para a atividade de preservaçã de madeira) Cópia Autenticada d CNPJ e Inscriçã Estadual;(Serã avaliads cm cnfrmidade legal e pertinência cm a atividade) Cópia Autenticada d Registr d Respnsável Técnic n Cnselh de Classe (presença na empresa de prfissinal registrad n respectiv Cnselh de Classe) Regulament Técnic Sel de Qualificaçã ABPM devidamente assinad pel representante legal da empresa. C N A Observações Certidã negativa de tributs federais e da dívida ativa Certidã negativa de tributs estaduais Certidã negativa de tributs municipais. 5 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

6 3.1. REGULARIDADE AMBIENTAL 2.1. CONTROLE SOBRE MATÉRIA PRIMA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit C N Registr de rigem da matéria prima adquirida, de frma que cmprve que a madeira é prveniente de fnte legal DOF Dcument de Origem Flrestal. Aplicável apenas para matérias primas prvenientes de espécies nativas. Para matérias primas prvenientes de espécies exóticas (eucalipt, pinus e teca pr exempl), fica dispensada a exigência de DOF, send necessári nesse cas apenas apresentaçã de nta fiscal de cmpra; Registrs de cmprvaçã de cmpra de sluçã preservativa de madeira devidamente registrada n IBAMA, a serem cmprvads pel Certificad de registr d prdut. C N A Observações 3. GESTÃO AMBIENTAL Critéri Nº Requisit C N Cmprvaçã de registr da empresa junt a Institut Brasileir d Mei Ambiente e ds Recurss Naturais Renváveis - IBAMA, em cumpriment a Prtaria Interministerial n Emissã de Relatóri semestral de cnsum e prduçã de usina de preservaçã de maneira para fim de renvaçã d cadastr da empresa junt a IBAMA Cópia da Licença Ambiental de Operaçã válida, envlvend perações industriais. C N A Observações 6 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

7 3.2. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã Plan de Cntrle Ambiental (PCA) devidamente acrdad junt a órgã de cntrle d Estad (unidade da federaçã) nde se lcalizar(em) a(s)unidade(s) de prduçã da empresa. PCA deve descrever equipaments e prcesss para atividades de diluiçã de sluçã, se aplicável. *Cnsultar em pdf Relatóri de Cntrle Ambiental (RCA) ds prcesss que envlvem a preservaçã da madeira. *cnsultar em CTF Cadastr Técnic Federal IBAMA. Critéri Nº Requisit C N C Prcediments que garantam crret armazenament e destinaçã final das embalagens de preservativ. N A Observações 4. REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA 7 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

8 4.3. SAÚDE OCUPACIONAL 4.2. GESTÃO DE SEGURNÇA 4.1. REGULARIDADE SOCIAL E TRABALHISTA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã Critéri Nº Requisit C N C Certidã Negativa de Débit d INSS. N A Observações Certidã de regularidade perante FGTS, da Caixa Ecnômica Federal Frmulári 1, impress em papel timbrad e assinad pel representante legal da rganizaçã, devidamente identificad e cm firma recnhecida em cartóri Prgrama de Prevençã de Riscs e Acidentes (PPRA) atualizad Cópia d Alt de Vistria d Crp de Bmbeirs (AVCB) Prgrama de Cntrle Médic de Saúde Ocupacinal (PCMSO) atualizad. 5. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL Critéri Nº Requisit C N C N A Observações 8 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

9 5.2. CONFORMIDADE FISCAL E CONTÁBIL 5.1. COMPROMISSO FORMAL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã Frmulári 1, impress em papel timbrad e assinad pel representante legal da rganizaçã, devidamente identificad e cm firma recnhecida em cartóri Frmulári 1, impress em papel timbrad e assinad pel representante legal da rganizaçã, devidamente identificad e cm firma recnhecida em cartóri. 9 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

10 2.5. GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA 2.4. GARANTIA DA QUALIDADE 2.2. CONTROLE SOBRE O PROCESSO DE SECAGEM Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã REQUISITOS DESEJÁVEIS 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit Equipament de mediçã de umidade capaz de avaliar s parâmetrs d prdut após secagem, cnfrme aplicaçã. Para verificaçã adicinal desse item também serã realizadas análises em camp diretamente pel auditr. N A Observações Prcediments dcuments e registrs relacinads a cntrle de qualidade da madeira tratada, envlvend impregnaçã, secagem da madeira tratada, estcagem e transprte, de frma a atender s parâmetrs exigids nas Nrmas Técnicas aplicáveis Organgrama indicand as áreas u pessas respnsáveis, pela garantia da qualidade, gestã ambiental, gestã de saúde e segurança, recurss humans e relaçã cm cmunidade e seus respectivs respnsáveis técnics. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 10 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

11 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã PAINEL DE NOTAS REGISTRO DE PONTUAÇÃO INICIAL MANDATÓRIO (Cnfrme/ Nã cnfrme) 1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.2. Cncrdância cm Regulament Técnic d Sel de Qualificaçã ABPM 1.3. Cnfrmidade tributária e trabalhista 2. Gestã da qualidade ns prcesss 2.1. Cntrle sbre matéria prima 2.2. Cntrle sbre prcess de secagem 2.3. Cntrle sbre prcess de tratament 2.4. Prcess de garantia da qualidade 2.5. Gestã da qualidade e melhria 3. Gestã Ambiental 3.1. Regularidade Ambiental 3.2. Capacidade em identificar e tratar s impacts ambientais relevantes para a peraçã e atender as requisits legais 3.3.Capacidade de Melhria da Gestã Ambiental 4. Regularidade Scial, Trabalhista e Gestã de Saúde e Segurança 4.1. Regularidade scial e trabalhista 4.2. Gestã de segurança 4.3. Saúde Ocupacinal 4.4. Capacidade de gestã de Saúde e Segurança Ocupacinal 5. Ética e Respnsabilidade Scial 5.1. Cmprmiss frmal cm s princípis étics 5.2. Cnfrmidade fiscal e cntábil 5.3. Relaçã cm cmunidade 5.4. Us de critéris sciambientais n prcess de cntrataçã de frnecedres 5.5. Melhria ns prcesss interns de trabalh RESULTADO FINAL - Utilizar 01 casa decimal após a vírgula (ex: 3,4) DESEJÁVEL (Nta Ttal) DESEJÁVEL (Nta Média) 11 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

12 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã PAINEL DE NOTAS REGISTRO DE PONTUAÇÃO FINAL APÓS FECHAMENTO DO PROCESSO MANDATÓRIO DESEJÁVEL (Cnfrme/ Nã cnfrme) (Nta Ttal) 1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.2. Cncrdância cm Regulament Técnic d Sel de Qualificaçã ABPM 1.3. Cnfrmidade tributária e trabalhista 2. Gestã da qualidade ns prcesss 2.1. Cntrle sbre matéria prima 2.2. Cntrle sbre prcess de secagem 2.3. Cntrle sbre prcess de tratament 2.4. Prcess de garantia da qualidade 2.5. Gestã da qualidade e melhria 3. Gestã Ambiental 3.1. Regularidade Ambiental 3.2. Capacidade em identificar e tratar s impacts ambientais relevantes para a peraçã e atender as requisits legais 3.3.Capacidade de Melhria da Gestã Ambiental 4. Regularidade Scial, Trabalhista e Gestã de Saúde e Segurança 4.1. Regularidade scial e trabalhista 4.2. Gestã de segurança 4.3. Saúde Ocupacinal 4.4. Capacidade de gestã de Saúde e Segurança Ocupacinal 5. Ética e Respnsabilidade Scial 5.1. Cmprmiss frmal cm s princípis étics 5.2. Cnfrmidade fiscal e cntábil 5.3. Relaçã cm cmunidade 5.4. Us de critéris sciambientais n prcess de cntrataçã de frnecedres 5.5. Melhria ns prcesss interns de trabalh RESULTADO FINAL - Utilizar 01 casa decimal após a vírgula (ex: 3,4) Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã DESEJÁVEL (Nta Média) 12

13 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã ITENS DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 2. Gestã da qualidade ns prcesss P.2.4. Prcess de garantia da qualidade P Plan de qualidade abrangend as etapas de fabricaçã d prdut, nde aplicável: secagem da matéria prima, carregament da autclave, vácu inicial, transferência da sluçã preservativa, pressã, transferência, vácu final, gtejament, armazenagem e despach (Plan de qualidade deve cnter, n mínim, as seguintes infrmações: fase d prcess, prdut da etapa, pnt de inspeçã, freqüência, características de qualidade, especificaçã, equipament para inspeçã e frma de registr). P Adçã de sistemática que garanta a rastreabilidade da madeira tratada durante prcess, desde a entrada da matéria prima, até a saída d prdut final. P.2.5. Gestã da qualidade e melhria P Dcument listand para cada funçã rganizacinal s requisits de cmpetência necessáris cm base em educaçã, treinament, habilidades e experiência. P Avaliaçã registrada da eficácia das ações de aument de cmpetência e reciclagem de treinament. P Existência de uma estrutura dcumental que abranja, Manual de Gestã Qualidade u de Gestã Integrada, Prcediments, Instruções de trabalh e registrs, cm respnsáveis pela aprvaçã e distribuiçã ds dcuments. P Plans de açã tend cm bjetiv a Certificaçã ISO 9001 e/u ISO e/u OHSAS e/u NBR P Prcediments dcumentads, implementads e cm registrs, para açã crretiva, açã preventiva e ações de melhria, cnfrme requisits da ISO P Prcediment dcumentad, implementad e cm registrs, para realizaçã de auditrias internas, cnfrme requisits da ISO P Prcediment dcumentad e implementad que garanta que s requisits especificads pel cliente, incluind aspects técnics, atividades de entrega e pós entrega sejam dcumentads e avaliads quant à capacidade de atendiment. P Prcediment dcumentad, implementad e cm registrs, para mnitrar infrmações relativas à percepçã d cliente sbre se a rganizaçã atendeu as seus requisits. P A Usina deve infrmar cliente sbre as regras a serem seguidas para cada tip de prdut para melhrar desempenh da madeira em serviç (crte, entalhe, furaçã, encaixe e etc.) na bra. 3. Gestã Ambiental P.3.2. Capacidade em identificar e tratar s impacts ambientais relevantes para a peraçã e atender as requisits legais P Lista de impacts ambientais e cntrles relevantes para a peraçã;(o dcument deve cnter, n mínim, as seguintes infrmações: etapa d prcess prdutiv, aspect, impact, avaliaçã de prbabilidade de crrência, avaliaçã de gravidade, cntrles existentes e necessidade de ações adicinais.) P Ações tmadas para minimizaçã ds impacts ambientais típics da peraçã. P Existência de um Plan de destinaçã ds passivs da madeira tratada em sua usina após final de sua vida útil. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã ATENDE NÃO ATENDE 13

14 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã ITENS DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA cntinuaçã... P.3.3. Capacidade de Melhria da Gestã Ambiental. P Existência de indicadres ambientais; P Lista de frnecedres qualificads para dispsiçã de resídus cm respectivs registrs de qualificaçã e evidência de acmpanhament; P Plans de treinament em gestã ambiental para funcináris e terceirs; P Evidência de melhria ns indicadres ambientais; P Prced. dc. e implementads para cntrle das as atividades que afetam mei-ambiente e respectivs registrs d cntrle peracinal. 4. Regularidade Scial, Trabalhista e Gestã de Saúde e Segurança P.4.2. Gestã de segurança P Identificaçã das cndições ergnômicas (estrutura física, limite de pes em cas de transprte manual de cargas, atividades restritas à idade d trabalhadr, cndições d ambiente de trabalh, entre utrs) ideais a cada atividade e peraçã dentr da empresa. P.4.4. Capacidade de gestã de Saúde e Segurança Ocupacinal. P Indicadres mensais d númer de acidentes, acidentes cm afastament, taxa de gravidade, taxa de crrência e absenteísm; P Plans de treinament em saúde e segurança para terceirizads; P Treinaments peracinais que permitam a ttal segurança n manusei ds prduts químics nas perações de trataments e nas verificações de tds s parâmetrs adtads; P Evidência de melhria ns indicadres de saúde e segurança cupacinal; P Prcediments dcumentads e implementads para cntrle de tdas as atividades que afetam a saúde e segurança cupacinal e respectivs registrs d cntrle peracinal. 5. Ética e Respnsabilidade Scial P.5.3. Relaçã cm cmunidade. P Existência de canal de cmunicaçã frmal e pessa designada para tratar ds assunts pertinentes cm a cmunidade; P Relatóri de Respnsabilidade Sciambiental publicad anualmente, incluind infrmações das ações da empresa e resultads nas dimensões ecnômica, ambiental e scial. P.5.4. Us de critéris sciambientais n prcess de cntrataçã de frnecedres. P Registr de avaliaçã de frnecedres cm base ns critéris de respnsabilidade scial, tais cm, frmalizaçã d negóci, registr de funcináris, nã us de trabalh infantil u escrav, etc. P.5.5. Melhria ns prcesss interns de trabalh. P Implementaçã de avaliaçã de desempenh e remuneraçã variável. P Implementaçã de algum tip de prgrama de qualidade de vida para s funcináris. P Implementaçã de pesquisa de clima rganizacinal cm peridicidade máxima trianual. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã ATENDE NÃO ATENDE 14

15 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 15

16 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 16

17 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 17

18 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 18

19 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 19

20 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 20

21 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 21

22 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 22

23 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 23

24 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 24

25 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 25

26 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 26

27 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 27

28 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã PARECER FINAL Atençã! Smente preencher este parecer após fechament ttal das nã-cnfrmidades, se aplicável. A empresa atende a tds s requisits brigatóris para certificaçã u renvaçã d Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã. A empresa nã atende a tds s requisits brigatóris para certificaçã u renvaçã d Sel de Qualificaçã ABPM Categria Adesã. Ass. Auditr Líder Segund Auditr Nme: Carg: Assinatura: Pr mei da minha assinatura, declar que: s serviçs de auditria fram executads cnfrme plan; estu ciente d cnteúd deste relatóri, inclusive parecer final; cncrd que este relatóri seja enviad para a Gerenciadra Institut Ttum e submetid à Cmissã de Certificaçã ABPM; nã cncrd cm parecer da equipe auditra e slicit que este relatóri seja analisad pela Gerenciadra Institut Ttum em cnjunt cm uma carta, que será enviada pela nssa rganizaçã. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 28