3.3 - Superintendente / Gestor de Departamento / Coordenador / Assessor Especializado/ Líder de Área.
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- Maria das Graças Amália Abreu Belo
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1 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 2 1. OBJETIVO Assegurar que s bjetivs e das estratégias d Crea-GO sejam atingids, mediante a identificaçã de fatres que pdem causar desvis ns prcesss e n SGQ em relaçã as resultads planejads, cm bjetiv de viabilizar a adçã de práticas de cntrle preventivs para minimizar efeits negativs a maximizar as prtunidades que surjam. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT. 01 Prcess administrativ IT. 34 Cntrladria PO. 02 Gestã de cmpras PO. 04 Análise crítica pela Direçã DS. 10 Diagrama de prcesss Plan Estratégic 3. RESPONSABILIDADES Diretria d Crea-GO Analisar, aprvar e mnitrar as ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades Presidência (Alta Direçã) Analisar s riscs e as prtunidades d prcess, prdut e sistema; Cnvcar s clabradres que farã a identificaçã das ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades; Cnduzir a reuniã de análise crítica (PO. 04 Análise Crítica pela Direçã) cnvcada para definir ações necessárias afim de minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas Aprvar e submeter à Diretria d Crea-GO as ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas Superintendente / Gestr de Departament / Crdenadr / Assessr Especializad/ Líder de Área. Identificar s riscs e as prtunidades d prcess, prdut e sistema e cmunicá-las; Elabrad/revisad pr: Aprvad para us: 19/02/2018 Rsana Mel de Lucas Brandã Data 19/02/2018 Francisc Antôni da Silva Almeida Data
2 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 7 Prpr as ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas; Acmpanhar se as ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas, estã send eficazes Crdenadria de Planejament e Qualidade Identificar s riscs e as prtunidades d prcess, prdut e sistema e registrá-las; Receber e rganizar s riscs e prtunidades identificads pels demais clabradres d Crea-GO; Prpr as ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas; Acmpanhar se as ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas, estã send eficazes Clabradres d Crea GO Identificar s riscs e as prtunidades d prcess, prdut e sistema e cmunicá-las; Clabrar cm prcess de implementaçã de ações necessárias para minimizar u excluir risc, bem cm viabilizar as prtunidades identificadas; 4. PROCEDIMENTOS A nrma NBR ISO (ABNT, 2009) define gestã de riscs cm atividades crdenadas para dirigir e cntrlar uma rganizaçã n que se refere a risc, que pr sua vez é definid cm efeit da incerteza ns bjetivs, que pdem ter diferentes aspects e aplicar-se em diferentes níveis: estratégics, de prjet, de prdut u prcess. O prcess de gestã de riscs refere-se a aplicaçã sistemática de plíticas, prcediments e práticas de gestã para as atividades de cmunicaçã, cnsulta, estabeleciment d cntext, e na identificaçã, análise, avaliaçã, tratament, mnitrament e análise crítica ds riscs, cnfrme cnsta na Figura 1.
3 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 7 Figura 1 Prcess de gestã de risc segund a NBR ISO (ABNT, 2009) 4.1 Estabelecer Cntext O Crea-GO estabeleceu seu cntext n Plan Estratégic, nesse sã definids s principais elements que cntextualizam a autarquia, cm: missã, visã, valres, análise interna, análise externa, bjetivs, metas e utrs. Cm relaçã às partes interessadas, essas sã identificadas nas reuniões de análise crítica (PO.04 Análise Crítica pela Direçã) e registradas n RG. 160 Cntext da rganizaçã. 4.2 Identificaçã de Riscs Para viabilizar a identificaçã ds riscs Crea-GO, deve-se prcede a análise crítica referente a: Plan estratégic: análise d cntext da rganizaçã, mediante estud das questões internas (frças e fraquezas cmpetitivas) e externas (ameaças e prtunidades); Desempenh d prcess e prdut: acmpanhament e análise ds bjetivs estratégics e auditrias, sejam internas u externas, bem cm na definiçã Da estrutura necessária para realizaçã d prcess (DS. 10 Diagrama de prcesss );
4 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 7 Cntrataçã/aquisiçã: cm bjetiv de subsidiar aprimrament d prcess de cntrataçã e aquisiçã, cnfrme estabelecid n PO. 02 Gestã de Cmpras; e Satisfaçã d cliente: análise das slicitações prtcladas na Ouvidria e resultads das pesquisas de satisfaçã d cliente. Tds s clabradres sã respnsáveis pela identificaçã ds riscs, devend neste cas, cmunicá-ls à Crdenadria de Planejament e Qualidade, que definirá cm Presidente a realizaçã da reuniã de Análise Crítica pela Direçã (PO. 04 Análise Crítica pela Direçã). 4.3 Análise d Risc O Crea-GO ptu pr utilizar a ferramenta/técnica definida cm Matriz de prbabilidade/cnsequência, que ns terms da NBR ISO/IEC 31010:2012, é um mei de cmbinar e classificações qualitativas e prbabilidades, a fim de bter um nível de risc, u até mesm, a classificaçã d risc. Prtant, é uma ferramenta de qualidade usada para definir priridades dadas as diversas alternativas de açã. Após a identificaçã d risc, em uma reuniã de Análise Crítica pela Direçã (PO. 04 Análise Crítica pela Direçã), deve-se analisar este segund s critéris de prbabilidade e da cnsequência d risc crrer e de cmprmeter direcinament estratégic d Cnselh. Para tant, deverã ser atribuíds s seguintes valres para cada critéri: Prbabilidade: 01: muit imprvável; 02: imprvável; 03: prbabilidade remta; 04: casinalmente pderá crrer; e 05: certamente risc irá crrer. Cnsequência (severidade u impact): 01: insignificante, dificilmente trará cmprmetiment a Cnselh; 02: aceitável, a cnsequência d risc pde ser mitigada; 03: cnsiderável, a cnsequência d risc pderá cmprmeter direcinament estratégic;
5 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 7 04: perigs, a cnsequência d risc cmprmete direcinament estratégic; e 05: catastrófic, a cnsequência d risc cmprmete severamente direcinament estratégic d Cnselh. 4.4 Avaliaçã de Riscs Para definir a priridade n tratament ds riscs identificads, cnsiderand a criticidade e a prbabilidade d risc crrer, Crea-GO adta ds critéris estabelecids n quadr a seguir: Cnsequência (severidade u impact) Tlerável Crític Prbabilidade 2 3 Tlerável Tlerável Crític Tlerável Tlerável Crític Muit Crític 4 Tlerável Tlerável Crític Muit Crític Muit Crític 5 Tlerável Crític Muit Crític Muit Crític Muit Crític
6 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 7 O Presidente em reuniões de Análise Crítica (PO. 04 Análise Crítica pela Direçã), deve juntamente cm a equipe de clabradres cnvcada para esse fim, prceder a avaliaçã de tds s riscs identificads. Os riscs classificads cm muit crític e crític, deverã ser tratads, tlerável pderá ser tratad cas a equipe entenda que há viabilidade administrativa e financeira para tal, já risc classificad cm insignificante deverá ser mnitrad cm bjetiv de identificar s fats que pssam agravar sua classificaçã. 4.5 Tratament, cmunicaçã, cnsulta e mnitrament ds r iscs O tratament, cmunicaçã, cnsulta e mnitrament ds riscs sã realizads pel sistema denminad Cntrle de plan de açã. Os plans de açã devem ser implementads, cm intuit de minimizar risc da crrência de nã cnfrmidades ns prcediments d Crea-GO, em relaçã às leis e s regulaments, interns e externs, especialmente ns cass em que haja impact sbre a gvernança d Cnselh. 4.6 Cnsiderações gerais A mentalidade de riscs deve ser integralmente disseminada, cm abrangência a tds s clabradres d Crea-GO, bservand-se respectiv grau de participaçã, segund as funções cupadas. Tds s clabradres devem cmpreender claramente s bjetivs d prcess da Gestã de Riscs, bem cm s papéis, funções e as respnsabilidades atribuídas as diverss níveis hierárquics d Cnselh. As deliberações decrrentes das reuniões de análise crítica (PO. 04 Análise Crítica pela Direçã) sã registradas n RG. 073 Análise Crítica pela Direçã 5. REGISTROS E ANEXOS RG. 073 Análise Crítica pela Direçã RG. 160 Cntext da rganizaçã.
7 Cnselh Reginal de Engenharia e Agrnmia de Giás PO Prcediment Operacinal Prcess IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº GESTÃO DE RISCO PO / 7 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registrs gerads pelas atividades deste prcediment sã cntrlads da seguinte frma: Identificaçã Armazenament Prteçã Recuperaçã Retençã Dispsiçã Análise crítica pela Pasta direçã Sala d RD Acess d RD e Indexad pr data 03 ans Lix RG. 073 d Cmitê Eletrônic. Cntext da rganizaçã RG. 160 Cmputadr d Sistema de Gestã da Qualidade Acess para ediçã da Crdenadria de Planejament C:\Sistema de Gestã da Qualidade\RG Registrs\ Registrs preenchids Permanente e Qualidade
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