Rossini Murta Industria Metálurica Ltda. Manual. Fornecedor. Revisão

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1 Rossini Murta Industria Metálurica Ltda Manual Do Fornecedor Revisão

2 Índice: 1 Apresentação...,.6 2 Generalidades..., Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP)...,7 3.1 Definição...,7 3.2 Objetivo,,,,...,7 3.3-Requisitos do Processo PAPP,,,...,, Lote significativo de produção,,,,,,, Requisitos do PAPP,,,,, Documentos de Autorização de Alteração de Engenharia / Aprovação de Engenharia do Cliente...8 a) Diagramas do Fluxo do Processo...9 b) PFMEA de Processo...9 c) Plano de Controle...9 d) Estudos de Análise dos Sistemas de Medição Notificações a Rossini Murta e Requisitos de Submissão Notificação a Rossini Murta Submissão a Rossini Murta Submissões a Rossini Murta Níveis de evidência

3 3.5.1 Níveis de Submissão Requisitos para aprovação da peça Identificações das Amostras Submissão das Amostras Relatórios de Composição do Material da Peça Documentação de Laboratório Qualificado Amostras de Peças de Produção Amostras Padrão Auxílios de Verificação Peso da Peça Condições gerais de fornecimento Exigência para fornecimento Processo de Homologação Cumprimento de Confidencialidade Cumprimento de Regulamentações Governamentais Procedimento para Compra Cadastramento do Fornecedor Solicitação de Compra Condições de Pagamento Rev. de Espec. Técnica (Rossini Murta Solic. de Desvio) Tratamento de não conformidade Classificação das Não-Conformidades

4 Regras para abertura de SAC s Fundido e Forjado Regras para abertura de SAC s Geral Não conformidades prazo para respostas Retrabalho / Seleção Problemas detectados no cliente da Rossini Murta Embarque Controlado Determinação da necessidade para a atividade de Embarque Controlado Embarque Controlado Nível I Embarque Controlado Nível II Como será Implementado o embarque controlado Critério de Saída do Embarque Controlado Assistência Técnica Apresentação de Trabalhos de Melhorias Características especiais ou significativas Plano de Contingência Desempenho de Entrega Meta para Desempenho de entrega Calculo para desempenho de entrega Inspeção de Layout Regulamentações Governamentais e Req. Estatuários Identificação e Rastreabilidade das Peças Rossini Murta (Industrialização e Serviços Externos)

5 12 Identificação Acondicionamentos, Transportes e Riscos Plano de Embalagem Embalagens e Acondicionamento Embalagens Rossini Murta Monitoramento dos Fornecedores Índice de Satisfação da Qualidade (ISQ) Índice da Qualidade de Pontualidade (IQP) Índice do Sistema da Qualidade SGQ Auditoria em Fornecedores PPM Classificação do Fornecedor Fornecedores de Transportes Fornecedores de Calibração Referências

6 1. Apresentação A Rossini Murta Indústria Metalúrgica Ltda. tem como visão ser reconhecida no mercado por seu caráter inovador e filosofia, pautada na integridade, competência, independência e liberdade de expressão. Estes mesmos princípios são seguidos na conduta de valores e a Rossini Murta busca poder traduzí-los com transparência. Dessa forma buscamos o aprimoramento contínuo dos nossos processos, pois acreditamos que somente desta maneira poderemos manter e ampliar a satisfação de nossos clientes, colaboradores e comunidade. A cadeia de fornecedores é parte fundamental na estratégia de sustentação e desenvolvimento dos nossos negócios, através do pleno atendimento às demandas de qualidade, entrega e custo. 2. Generalidades A sistemática de avaliação de fornecedores Rossini Murta visa garantir que apenas os fornecedores conscientes, no se diz respeito à importância da função da qualidade, meio-ambiente e segurança (quando aplicável) e que possuam ou busquem um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com as normas ISO 9001:2008 e ISO/TS sejam incluídos na Relação de Fornecedores Aprovados Rossini Murta. Os subcontratados atuais, para manter o status de aprovado deverão manter desempenho igual ou superior aos exigidos durante a avaliação inicial, fornecer cópia atualizada dos certificados ISO 9001:2008 e ISO/TS16949:2009, cópia do cronograma de implantação e quando solicitado, permitir avaliações por parte da Rossini Murta ou de seus clientes em suas instalações e histórico de fornecimento. 6

7 3. Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP) Definição O Processo de Aprovação de Peça de Produção - PAPP define requisitos para aprovação das peças, através da produção de um lote no qual a quantidade e os requisitos específicos deverão ser pré-definidos pela Rossini Murta, quando não definidos deverão ser atendidas às especificações do manual de PAPP. O fornecedor deve utilizar recursos planejados para produção seriada, esse processo engloba desde as etapas de elaboração da documentação, produção das amostras, submissão até a aprovação. Para que o fornecedor atinja o regime de fornecimento normal é obrigatório que o PAPP seja aprovado, em definitivo ou condicional. Caso o mesmo forneça como condicional deve apresentar um plano de ação, conforme FM-14-03, para concluir a aprovação Objetivo O PAPP tem como objetivo verificar se no momento da confecção do produto ou do serviço prestado, o fornecedor tenha compreendido e atingido todas as especificações do mesmo, sejam elas técnicas ou burocráticas e ainda dentro do prazo e quantidade estabelecida. 3.3-Requisitos do Processo PAPP O PAPP que nos será enviado deverá ser composto de acordo com o nível de submissão definido pela Rossini Murta, lembrando que independente do nível da submissão todos os documentos deverão ser elaborados conforme manual de PAPP. Os que não forem requisitados deverão ficar retidos no fornecedor, lembrando que os mesmos poderão ser requisitados a qualquer momento Lote significativo de produção A quantidade de peças a serem produzidas no lote de PAPP, deverá ser de no mínimo 300 peças sucessivas ou 8 horas de produção conforme definido no manual de PAPP. 7

8 Caso a peça tenha uma volume inferior a 1000 peças/mês ou em alguns casos específicos, o tamanho do lote poderá ser definido pela Rossini Murta. O lote deverá se confeccionado utilizando todos os meios definitivos de produção, tais como: Local definitivo, operadores, máquinas, ferramentas, dispositivos, matériaprima, etc. Vale ressaltar que caso essas condições venham a ser alteradas, o fornecedor deverá imediatamente informar o cliente e posteriormente deverá ser realizada uma nova submissão Requisitos do PAPP O fornecedor deve cumprir todos os requisitos impostos pela Rossini Murta, quando isso não for possível, o fornecedor deverá entrar em contato com o cliente, para que assim possa ocorrer à determinação de uma possível derroga e posteriormente da ação corretiva apropriada Documentos de Autorização de Alteração de Engenharia / Aprovação de Engenharia do Cliente. Em casos que o fornecedor não atender as especificações, e se deparar com a necessidade de uma modificação em um determinado desenho ou processo, o mesmo deverá fazer a solicitação através do FM Solicitação de Alteração, o formulário está disposto em nosso site, na aba de fornecedores/formulários. O formulário deverá ser preenchido e posteriormente enviado para o analista da qualidade, a solicitação será enviada para a Engenharia de Processos a qual fará a analise técnica e caso se faça necessário o departamento em questão entrará em contato com o nosso cliente. Caso a solicitação venha a ser aprovada, a Rossini Murta realizará as respectivas modificações e enviará a ultima revisão para o fornecedor, caso venha a ser reprovado o analista da qualidade notificará o fornecedor. 8

9 a) Diagramas do Fluxo do Processo O fornecedor deverá elaborar um diagrama de fluxo de processo no qual descreverá claramente a seqüência do processo de produção, a máquina ou lugar no qual o processo ocorrerá e o que acontecerá caso aquela etapa fique fora do especificado. Lembrando que o mesmo deverá estar de acordo com os requisitos do manual de APQP (Planejamento Avançado da Qualidade do Produto), conforme FM b) PFMEA de Processo O fornecedor deverá elaborar o PFMEA (Analise de Modo e Efeito de Falha Potencial) referente às operações que o mesmo elaborará, seja usinagem, tratamento térmico, matéria prima etc. Lembrando que o mesmo deverá conter todas as características referentes às operações executadas sejam elas de produto ou de processo e também deverá atender todos os requisitos especificados no manual de FMEA, sempre levando em consideração a última edição. c) Plano de Controle O fornecedor deverá apresentar um Plano de Controle que especifique as características que apresentam o maior efeito de falha potencial daquela determinada operação, os meios de medição que serão utilizados para controlá-las e a freqüência no qual as mesmas serão controladas. Lembrando que o Plano de Controle deverá surgir baseando-se sempre no PFMEA. d) Estudos de Análise dos Sistemas de Medição. A organização deve ter Estudos de Análise dos Sistemas de Medição aplicáveis, tais como estudo de R&R, tendência, linearidade, estudos de estabilidade, para todos os dispositivos, equipamentos de medição e ensaios, novos ou modificados, em conformidade com os requisitos do manual de referência Análise dos Sistemas de Medição, vale lembrar que sempre dever ser levado em consideração à última edição do manual Notificações a Rossini Murta e Requisitos de Submissão Notificação a Rossini Murta. 9

10 O fornecedor deve notificar o representante autorizado Rossini Murta sobre quaisquer planos de alterações no projeto, processo ou planta. Exemplos são indicados na tabela abaixo (tabela 1). Após notificação da alteração proposta, aprovação pela Rossini Murta, eimplementação da alteração, a submissão do PAPP é requerida, a menos que especificado de outra forma. Exemplos de alterações que requerem notificação 1. Uso de outra construção ou material utilizado na peça ou produto previamente aprovado 2. Produção utilizando ferramentas, matrizes, moldes, modelos, etc., nova ou modificada (exceto ferramentas perecíveis), incluindo substituição de ferramental (reposição) adicional. 3. Produção após atualização seguindo reparo ou reorganização de ferramental ou equipamento existente. 4. Ferramental e equipamento de produção transferida para um local diferente na própria planta ou para um local adicional da planta. Esclarecimento ou exemplos Por exemplo, outra construção como documentada no desvio (permitido) ou incluída como nota no registro de projeto, não coberta por uma alteração de engenharia como descrita na tabela 2, item 3. Este requisito se aplica as ferramentas que devido ao seu formato ou funcionamento único, pode se esperar que influenciem a integridade do produto final. Isto não significa descrever ferramentas comuns/ padrão (novas ou consertadas), da mesma forma tais como dispositivos de medição padrão, ferramentas (manuais ou mecânicas), etc. Atualização significa modificar e/ou reconstruir uma ferramenta ou máquina, incrementar a capacidade ou desempenho, ou mudar a função existente. Isto não deve ser confundido com manutenção normal, conserto ou substituição de peças, etc., para os quais nenhuma mudança em desempenho é esperada e os métodos de verificação após o conserto foram estabelecidos. Reorganização é definida com uma atividade que muda a seqüência do fluxo de produto / processo em relação àquela documentada no diagrama de fluxo do processo (inclusive a adição de um processo novo). Podem ser requeridos ajustes menores do equipamento de produção para satisfazer requisitos de segurança, tais como instalação de coberturas protetoras, eliminação do risco potencial de ESD, etc. Ferramental e/ou equipamento de processo de produção transferido entre prédios/ edifícios ou instalações em um ou mais locais. 5. Mudança de subcontratados A organização é responsável pela aprovação de 10

11 de peças, materiais não equivalentes ou, serviços (por exemplo: tratamento térmico, tratamento superficial). 6. Produção do produto após o ferramental estar inativo para produção durante doze meses ou mais. 7. Alterações em produto e processo relacionados a componentes do produto de produção fabricados internamente ou por subcontratados. 8. Alterações no método de ensaio/ inspeção nova técnica (nenhum efeito no critério de aceitação) 9. Adicionalmente, para Material a Granel: Nova fonte de matéria-prima de fornecedor novo ou existente. Alteração em atributos de aparência do produto. materiais e serviços do subcontratado. Para produtos que foram produzidos após o ferramental estar inativo durante 12 meses ou mais: Notificação é requerida quando não houver alteração no pedido de compra ativo para a peça e o ferramental existente permaneceu inativo para produção durante doze meses ou mais. A única exceção é quando a peça tem baixo volume de produção, por exemplo: reposição ou veículos especiais. Porém o Cliente pode especificar certos requisitos de PAPP para peças de reposição. Quaisquer alterações, incluindo alterações nos subcontratados para a organização e seus fornecedores, que afetem requisitos Rossini Murta, tais como ajuste, forma, função, desempenho e durabilidade. Nota: Os requisitos de ajuste, forma, função, desempenho, e/ou durabilidade devem ser parte das especificações Rossini Murta como concordado durante a análise crítica do contrato. Para alterações no método de ensaio, a organização deveria ter evidência que o novo método tem capacidade de medição equivalente ao método anterior. Normalmente é esperado que estas alterações tenham um efeito no desempenho do produto. Tabela Submissão a Rossini Murta O fornecedor deverá realizar a submissão do PAPP antes da primeira remessa de produção, levando em consideração as situações dispostas abaixo. (tabela 2) Vale ressaltar que o fornecedor deverá revisar e atualizar, quando necessário, todos os itens aplicáveis ao PAPP que posteriormente refletirá no processo de produção, lembrando que essa situação se estenderá quando a Rossini Murta fizer a solicitação da submissão de maneira formal ou informal. 11

12 1. Uma nova peça ou produto (por exemplo: uma Submissão é requerida para novo produto lançamento inicial). 2. Correção de uma discrepância em uma peça previamente submetida. 3. Alterações de engenharia em registros de projeto, especificações ou materiais para número(s) de produtos/ peças de produção. 4. Adicionalmente, para Materiais a Granel: Tecnologia de processo nova para a organização, não previamente utilizada neste produto. Peça específica, material, ou cor não fornecida aprovado que tem um número de peça novo ou revisado/ corrigido. Uma nova peça/ produto ou material adicionado a uma família pode usar documentação de PAPP apropriada de uma peça previamente aprovada dentro da mesma família de produto. Submissão é exigida para corrigir qualquer discrepância em peça previamente submetida. Uma discrepância pode estar relacionada com: -Desempenho de produto contra os requisitos Rossini Murta; - Questões dimensionais e de capabilidade; -Questões de subcontratado; -Aprovação de uma peça que substitui uma aprovação interina; -Ensaios, incluindo material, desempenho, questões de validação de engenharia; Submissão é requerida em qualquer alteração de engenharia no registro de projeto para produto/ peça de produção, especificações ou material. Material de granel não se enquadra na gama de materiais da Rossini Murta. Tabela Submissões a Rossini Murta Níveis de evidência Níveis de Submissão O fornecedor deverá utilizar o nível 3 de submissão como nível padrão a menos que a Rossini especifique outro nível sendo eles: Nível 1: Nível 2: Nível 3: Nível 4: Apenas o certificado (e para os itens de aparência, um RAA) submetido à Rossini Murta. Certificado, amostras do produto e dados de suporte limitados submetidos à Rossini Murta. Certificado, amostras do produto e todos os dados de suporte completos submetidos à Rossini Murta. Certificado, e outros requisitos definidos pela Rossini Murta; 12

13 Nível 5: Certificado, amostras do produto e dados de suporte completos disponíveis para inspeção na Rossini Murta. A tabela do item discrimina detalhadamente os requisitos necessários para a submissão da amostra de acordo com os níveis de submissão citados e os Requisitos para Aprovação da Peça Requisitos para aprovação da peça Conforme especificado no item o nível padrão para submissão será o nível 3, abaixo (tabela 3) estão detalhados quais documentos irão compor o PAPP nesse nível. Lembrando que possivelmente ocorrerão situações no qual a Rossini Murta determinará um nível especifico para uma determinada situação. 13

14 Tabela 3 Legenda da Tabela: (S) - Submeter e reter cópia no fornecedor (R) - Reter e manter disponível no fornecedor (*) - Reter no Fornecedor e submeter quando solicitado pela Rossini Murta (-) - Não aplicável na Rossini Murta Abaixo segue detalhados os requisitos da tabela 3: 1) Todos os requisitos de projeto da Rossini Murta e do Cliente, inclusive desenhos de detalhes; 2) Quaisquer documentos autorizados sobre alterações de engenharia ainda não incorporados ao registro de projeto do produto, mas já incorporados à peça; 3) Aprovação da engenharia do produto quando exigido no desenho da peça ou especificação do Cliente; 4) FMEA de projeto; 5) Diagrama de fluxo do processo; 6) FMEA de processo; 14

15 7) Planos de Controle que incluam todas as características significativas ou chaves do produto e processo. Planos de Controle para famílias de peças similares são aceitáveis, desde que as novas peças tenham sido analisadas criticamente quanto às suas características comuns; 8) Estudos da variação do sistema de medição (R & R) para todos os equipamentos de inspeção/medição, novos ou modificados; 9) Resultados dimensionais relacionados com os requisitos de desenho da peça ou um desenho demarcado onde os resultados são descritos de forma legível no desenho da peça. 10) Resultados de ensaios de materiais, desempenho e durabilidade conforme especificado no registro de projeto. 11) Resultados de Capabilidade do Processo mostrando a conformidade com os requisitos do Cliente quanto às características especiais e relacionadas com a aplicabilidade das mesmas, com dados comprobatórios, tais como cartas de controle. Estudos da variação do sistema de medição (R & R) para todos os equipamentos de inspeção/medição, novos ou modificados; 12) Escopo e documentação de laboratório demonstrando que está em conformidade com a ISO TS 16949; 13) Relatório de aprovação de aparência (quando aplicável); 14) Amostras do produto com quantidade a ser definida pelo cliente antes da submissão (ver item 3.2); 15) Duas amostras de peças ou conforme acordado com o Cliente. Uma amostra deve ficar retida no Setor de Controle de Qualidade do fornecedor; 16) Auxílios para verificação (dispositivos, modelos, gabaritos, etc.) específicos para a peça que está sendo submetida, usados na inspeção ou ensaio; 17) Registro de conformidade para com todos os requisitos específicos do Cliente; 18) Certificado de submissão de peça de produção: Se o fornecedor possuir um padrão poderá ser utilizado desde que atenda o escopo, caso contrario utilizar o FM PSW que está disponível em nosso site na aba de fornecedores/formulários. Lista de verificação para material a granel. 3.6 Identificações das Amostras Todas as amostras entregues a Rossini Murta devem estar devidamente 15

16 identificadas como amostra, conforme FM Cartão de Identificação de Amostras que está disponível em nosso site na aba de fornecedores/formulários Submissão das Amostras O fornecedor deve elaborar o Certificado de Submissão de Peça utilizando o seu padrão desde que atenda os requisitos do manual de PAPP (sempre a última edição), ou utilizar o padrão Rossini Murta FM disponível em nosso site. O certificado deve ser individual para cada número de peça exceto quando acordado com a Rossini Murta. Para peças produzidas em mais de uma ferramenta, matriz, molde, cavidade, dispositivo de fixação com mais de uma peça. Será indispensável uma avaliação individual de cada uma delas, seja: fixação, cavidade enfim, esta condição deverá estar clara no Certificado de Submissão. Obs. Amostras entregues a Rossini Murta não obedecendo estes requisitos mínimos estarão sujeitas à reprovação Relatórios de Composição do Material da Peça. O fornecedor deve fornecer um certificado de material no qual evidencia a Composição química do Material e Substâncias e que contenha informações mínimas como a descrição do material, código do item. Será indispensável o envio do corpo de prova, lembrando que esse mesmo material poderá ser reavaliado pela Rossini Murta e posteriormente confrontadas as informações. Caso a avaliação seja feita em laboratório externo, devem-se usar os critérios descritos no item 3.9. Além de o certificado estar disposto no PAPP, ele deverá ser enviado a cada lote anexado na nota fiscal Documentação de Laboratório da Qualificado. Inspeções e ensaios para o PAPP devem ser realizados por laboratório qualificado. Quando um laboratório externo ao fornecedor é contratado, o fornecedor deverá evidenciar os resultados em um certificado do mesmo. Esse certificado deverá conter informações mínimas, tais como: O nome do laboratório que realizou os ensaios, a(s) 16

17 data(s) dos ensaios, normas utilizadas como referência e os certificados de calibração dos instrumentos utilizados Amostras de Peças de Produção. O fornecedor deve fornecer amostras de produtos conforme especificado e acordado com a Rossini Murta Amostras Padrão. O fornecedor deverá reter uma amostra padrão em depósito apropriado por um período idêntico ao dos registros de aprovação da peça de produção ou até uma nova amostra padrão ser produzida, esta amostra deverá ser identificada como tal e conter a data de aprovação da Rossini Murta. Para cada ferramenta / matriz / fixação / Cavidade etc. Deverá ser retida uma amostra padrão, a menos que especificado ao contrário pela Rossini Murta Auxílios de Verificação. Se requerido pela Rossini Murta, o fornecedor deve apresentar juntamente com o relatório de PAPP, qualquer auxílio de verificação (podendo incluir dispositivos, gabaritos por variáveis e atributos, modelos, moldes específicos ao produto) dispositivo de montagem etc. O fornecedor deve certificar-se de que todos os aspectos do auxílio de verificação estão de acordo com os requisitos dimensionais da peça, e documentar todas as alterações de desenho de engenharia que tenham sido liberadas e que tenham sido incorporadas no auxílio de verificação durante o período de submissão. O fornecedor deve atentar-se as manutenções preventivas de qualquer auxílio de verificação durante a vida útil do mesmo, bem como estudos de análise do sistema de medição, por exemplo: estudos de R&R, exatidão/ precisão, tendência, linearidade e estudos de estabilidade Peso da Peça. O fornecedor deve garantir que o peso da peça também conste no certificado, expresso em quilogramas (kg) com até quatro casas decimais (0,0000), a não ser que 17

18 especificado ao contrário pela Rossini Murta. O peso deve ser da peça acabada e não deve incluir protetores para transporte, suportes de montagem ou materiais de embalagem. 4 Condições gerais de fornecimento. Toda empresa que desejar se tornar um fornecedor da Rossini Murta deverá aceitar as Condições Gerais de Compra, descritas abaixo: 4.1 Exigência para fornecimento. O fornecedor deverá possuir os certificados referentes à classe do componente e que seja pertinente ao serviço prestado, caso o mesmo não possua, será necessário uma derroga aprovada pelo cliente final e um cronograma para implementação das normas em questão. 4.2 Processo de Homologação. O fornecedor deverá ser auditado por um auditor da Rossini Murta no qual utilizará os critérios semelhantes aos das normas requeridas, para que assim seja homologado e integre a lista de fornecedores qualificados. Após o fornecedor ser homologado ele deverá assinar dois termos: Cumprimento de Confidencialidade. Esse termo diz que o fornecedor deverá manter confidencialidade referente aos nossos processos, projetos, desenvolvimento etc. Lembrando que o mesmo deverá possuir um processo que assegure a confidencialidade dos itens citados acima. O termo a ser assinado é o FM que será disponibilizado para o fornecedor após a homologação, assinado e devolvido á Rossini Murta Cumprimento de Regulamentações Governamentais. Esse termo diz que o fornecedor deverá se responsabilizar no que diz respeito à 18

19 poluição ambiental dos elementos compostos na matéria prima e serviços, e deverá manter um processo que assegure o atendimento das regularizações governamentais com relação aos aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos ao meio ambiente. Lembrando que deverá ser comprovada a aprovação de órgãos especializados tais como CETESB. Vale ressaltar que em alguns casos é indispensável à elaboração do IMDS quando necessário. O termo a ser assinado é o FM que será disponibilizado após a homologação e devolvido á Rossini Murta. 4.3 Procedimento para Compra. Após o fornecedor ser aprovado nos requisitos acima se inicia o processo de compra, que deverá seguir o seguinte fluxo: Cadastramento do Fornecedor. O fornecedor deverá enviar os seus dados cadastrais no compras@rossinimurta.com.br, para que assim o responsável pelo departamento de compra efetive o seu cadastro Solicitação de Compra. Após o item que será fornecido também ser cadastrado, o departamento de PCP analisa a programação do cliente e posteriormente gera uma solicitação de compra. Após análise da solicitação o departamento de compras emite o pedido de compras, o qual deverá ser aprovado pela diretoria. Assim que aprovado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor. O fornecedor recebe por o pedido de compra e verifica imediatamente se é possível atender a data de entrega, caso não seja possível, o mesmo deverá entrar em contato imediatamente com o departamento de PCP para que a Data seja negociada. É indispensável mencionar na nota fiscal o número do pedido de compra, ordem de fabricação e código do produto e anexar o certificado quando existir. 19

20 4.3.3 Condições de Pagamento. A condição de pagamento mínima estipulada pela sistemática da Rossini Murta é de 35 dias corridos. Lembrando que caso haja necessidade esse prazo deverá ser negociado junto ao departamento de compras Revisão de Especificação Técnica (Rossini Murta Solicitação de Desvio) Para divergências entre as especificações da Rossini Murta e as especificações do fornecedor, o mesmo deverá informar a Rossini Murta através de formulários FM Solicitação de Desvio quando existir um problema no produto e FM Solicitação de Alteração de Engenharia quando julgar necessário uma modificação do produto. Alteração de Engenharia / Solicitação de Desvio podem autorizar permanente ou temporariamente, o fornecimento de itens com divergências para o fornecedor em relação ao desenho, essa divergência passará por uma analise técnica e posteriormente o fornecedor será informado, vale reforçar que somente existirá a possibilidade de uma modificação ou aprovação caso a característica não comprometa a funcionalidade do produto. Os fornecedores deverão solicitar os desvios através do departamento do sistema da qualidade (sempre através do responsável em relação a fornecedores), o mesmo passará o desvio para o departamento de Engenharia de Processos que realizará a análise de processo e caso seja necessário, entrará em contato com as áreas técnicas dos nossos clientes. O fornecedor somente poderá fornecer itens ou serviços fora das especificações, quando obter, por escrito e devidamente aprovadas esse documento. É indispensável o envio de uma cópia da aprovação junto com o lote de peça e identificação com o FM OBS: Fornecedores de usinagem devem utilizar o DO-051 Fluxograma de Desvio Fornecedores de Usinagem. 20

21 5 Tratamento de não conformidade. Caso a Rossini Murta receba algum produto não conforme, o fornecedor será informado da ocorrência do mesmo detalhando-as através do FM Relatório de Não Conformidade e Solicitação de Ações Corretivas conforme descrições abaixo: 5.1 Classificação das Não-Conformidades. Quando a constatação da não conformidade pela Rossini Murta o fornecedor é notificado através de descrevendo o grau da não conformidade conforme descrições abaixo: Regras para abertura de SAC s Fundidos (Porosidades): F1: Não Conformidade ocorrida no cliente da Rossini Murta, necessita de causas e ações no prazo estabelecido; F2: Não Conformidade ultrapassou a meta interna estabelecida ( PPMs), necessita de causas e ações no prazo estabelecido; F4: Não Conformidade aberta apenas para notificação/ devolução e cobranças, somente ações de contenção (respondida pelo Fornecedor) Regras para abertura de SAC s em Geral (Incluindo Fundidos). F1: Não Conformidade ocorrida no cliente da Rossini Murta, necessita de causas e ações no prazo estabelecido; F2: Não Conformidade reincidente, ou seja, o mesmo problema ocorreu mais de uma vez, necessita de causas e ações no prazo estabelecido; F4: Não Conformidade ocorrida pela primeira vez, aberta apenas para notificação/ devolução e cobranças, somente ações de contenção (respondida pelo fornecedor). 21

22 OBS: Dependendo da criticidade do problema ocorrido, poderá ser aberta uma F2 na primeira ocorrência. 5.2 Não conformidades prazo para respostas. TABELA PARA PRAZOS - TRATAMENTO NÃO CONFORMIDADE FORNECEDOR Descrição: Contenção Interna / Externa Respostas das Ações Corretivas Internas / Externas Evidências das ações. Prazo para respostas: Prazo 24 horas (um dia) para resposta. Prazo 120 horas (cinco dias) para acompanhamento após abertura da SAC 8D. Conforme prazo proposto na ação corretiva. OBS: O fornecedor deverá utilizar a IT Orientação para preenchimento de SAC s Retrabalho / Seleção. A Rossini Murta exige que todo produto fornecido, sendo um protótipo, produção ou serviço, esteja conforme especificações técnicas e de acordo com os requisitos estabelecidos. Caso venha a ser encontrado uma não conformidade em nossa planta, será feito uma analise pelo nosso departamento de controle da qualidade e Engenharia, se constatado que é possível fazer um retrabalho o fornecedor deverá se responsabilizar por essa ação, caso contrário será contratada uma empresa especializada e todas as despesas geradas sejam de retrabalho ou de seleção deverão ser de responsabilidade do fornecedor. Para retrabalho interno o fornecedor deverá seguir a IT Instrução de Trabalho Seleção e Retrabalho realizado pelos fornecedores. 22

23 Em caso de refugo, as medidas tratadas deverão ser acordadas entre ambas as partes no momento do acerto do contrato. OBS: Para fornecedores de Usinagem utilizar o DO-050 Fluxograma de Retrabalho Externo Problemas detectados no cliente da Rossini Murta. Quando constatado uma não conformidade no cliente da Rossini Murta, imediatamente nossos assistentes técnicos são notificados e enviados para realização de uma pré-análise do problema e uma seleção. Após a mesma é definido uma disposição para o produto, caso seja possível realizar um retrabalho, toda a seleção e o retrabalho propriamente dito deverão ser financeiramente de responsabilidade do fornecedor. Em caso de refugo a peça será substituída e as demais medidas deverão ser acordadas entre ambas as partes no momento do acerto do contrato Embarque Controlado. Para alguns problemas relacionados com fornecedores, a Rossini Murta, poderá solicitar a implementação de um Embarque Controlado de Nível I ou Nível II com custos revertidos ao fornecedor. O uso dos níveis de contenção depende da gravidade do problema e das ações corretivas para corrigi-lo. A intenção do embarque controlado é acrescentar um plano de ação de contenção para proteger a Rossini Murta e seus clientes do recebimento de peças não conformes através de um controle robusto de uma determinada característica Determinação da necessidade para a atividade de Embarque Controlado. Se as ações corretivas da organização não forem eficazes, a Rossini Murta, determina a necessidade do embarque controlado. Uma ou mais das questões a seguir podem ser consideradas na determinação da implementação do embarque controlado: 23

24 1) Processo de produção não-capaz; 2) Defeito(s) detectado(s) na Rossini Murta; 3) Falhas reincidentes; 4) Paradas de linhas e/ou interrupções importantes; 5) Gravidade do problema; 6) Ação de contenção inadequada fazendo com que as peças não-conformes cheguem a Rossini Murta ou a seus clientes; Caso seja necessário implementar o embarque controlado o fornecedor iniciara o mesmo com o Nível 1, caso venha ocorrer à reincidência do problema será necessário implementar o Nível 2. Abaixo as descrições dos níveis: Embarque Controlado Nível I: O fornecedor implementa na(s) sua(s) planta(s) o processo de inspeção 100% para proteger a Rossini Murta e seus clientes do recebimento de produtos/materiais nãoconformes. Registros destas inspeções devem ser mantidos e se solicitados enviados a Rossini Murta Embarque Controlado Nível II: Isso inclui os mesmos processos do Embarque Controlado Nível I, com uma operação de inspeção adicional nas instalações da Rossini Murta realizado por um terceiro representando os interesses da Rossini Murta específicos à atividade de contenção. O terceiro é aprovado pela Rossini Murta, lembrando que as despesas serão exclusivamente de responsabilidade do fornecedor. 24

25 Como será Implementado o embarque controlado: O Supervisor da Qualidade da Rossini Murta ou o Gerente Industrial notifica a pessoa responsável nas instalações do fornecedor, solicitando por escrito sua concordância através de sua assinatura Critério de Saída do Embarque Controlado: O fornecedor não poderá encerrar o processo de embarque controlado sem que ocorra uma segunda ordem da Rossini Murta, seja ela de Nível I ou do Nível II. Para que o trabalho seja interrompido é indispensável à conclusão dos seguintes tópicos: 1) Realizar as atividades de contenção pelo tempo especificado indicado pela Rossini Murta sem que ocorra nenhuma reincidência. 2) Apresentar a documentação da análise feita para identificar a causa raiz; 3) Implementar ações corretivas; 4) Apresentação dos documentos necessários para demonstrar a eficácia da ação corretiva; 5) Atualizar toda a documentação de processo (Planos de Controle, PFMEA, Instrução de Operação, etc.). Após a conclusão das atividades, o fornecedor deverá apresentar as evidências e caso seja necessário, será realizado uma visita na planta do mesmo para avaliar a qualidade do trabalho realizado. Após a análise das ações a Rossini Murta deverá se pronunciar confirmando e aprovando as ações, somente após a aprovação o fornecedor poderá interromper a atividade em questão. 25

26 5.6 - Assistência Técnica. O fornecedor deve elaborar um cronograma anual de visita técnica para o envio á Rossini Murta, conforme FM Cronograma de Assistência Técnica. Para cada visita realizada é necessário à elaboração de um relatório de visita, conforme FM Relatório de Visita. Após a conclusão do mesmo é indispensável o envio de uma cópia para o analista da qualidade responsável Apresentação de Trabalhos de Melhorias. Anualmente o fornecedor deve elaborar e apresentar um trabalho de melhoria nos itens fornecidos á Rossini Murta, isso a que diz respeito á qualidade, planos de contenção e dependendo da afirmação do contrato deverá ser apresentada também uma redução de custo. Essa melhoria deverá ser apresentada através do FM Apresentação de Melhorias. 6 Características especiais ou significativas. As Características Especiais ou Significativas são aspectos individuais do produto (dimensões, materiais, tratamentos, ensaios e outras especificações) são indicados através de uma simbologia apropriada nos documentos da qualidade, desenhos internos Rossini Murta e desenho dos nossos clientes. O objetivo das características especiais ou Significativas é demonstrar a importância de determinados aspectos do produto que podem afetar significativamente a segurança, montagem, função ou satisfação do cliente, faz-se necessárias que estas características sejam controladas durante o processo e garantidas no produto final. Para as características especiais ou significativas, o fornecedor deverá submeter o Controle Estatístico do seu Processo (CEP), através de cpk =ou> 1,67, uma vez ao ano. As características especiais ou significativas devem ser identificadas no PFMEA e plano de Controle correspondente. 26

27 7 Plano de Contingência: O fornecedor deve possuir um plano de contingência formalizado (considerando falta de mão de obra, falha em equipamentos chave e devoluções, entre outros) que proteja o fornecimento de produtos para a Rossini Murta em caso de emergência. Lembrando que esse plano de contingência deverá ser enviado a Rossini Murta, sempre que solicitado. 8 Desempenho de Entrega: O desempenho de entrega tem como finalidade medir a eficiência do fornecedor referente ao prazo de entrega. Os critérios são determinados da seguinte maneira: 8.1 Meta para Desempenho de entrega. A meta para desempenho de entrega esta descrita conforme item: Cálculo para desempenho de entrega. Fatores Tolerância Observação (1) Observação (2) Data ± 1 dia Perdendo 3 pontos á cada dia de atraso Salvo negociação prévia Quantidade ± 10% Salvo negociação prévia 9 - Inspeção de Layout: Inspeção de layout é uma medição completa, conforme desenho e deve ser realizada a cada 12 meses após a aprovação do produto e enviada á Rossini Murta, através do FM Dimensional Material. 10 Regulamentações Governamentais e Requisitos Estatuários: Todos os materiais utilizados na fabricação de peças devem atender às exigências governamentais relacionadas com aspectos de segurança, materiais tóxicos e 27

28 perigosos, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, conforme regulamentação vigente no Brasil e quando aplicável cadastro de IMDS. 11 Identificações e Rastreabilidade das Peças Rossini Murta (Industrialização e Serviços Externos) As peças da Rossini Murta que são enviadas para serviço externo são identificadas internamente conforme procedimento Rossini Murta, contendo o número da OP Ordem de Produção, na Nota fiscal de saída. O fornecedor deve manter a integridade da mesma até que o lote de peças retorne á Rossini Murta. OBS: O fornecedor deverá utilizar a IT Instrução para Recebimento de Materiais Usinados. 12 Identificação. As peças entregues á Rossini Murta devem conter as seguintes identificações: Descrição da Peça; Código da Peça; Cliente / Fornecedor; Data; Quantidade; Aprovação. Esta identificação deve ter resistência suficiente para permanecer na embalagem durante o transporte e armazenagem. 13 Acondicionamentos, Transportes e Riscos. 28

29 O transporte é uma operação a qual é de extrema importância para o processo, pois, durante essa etapa podem ocorrer diversos problemas, tais como batida e deformações no produto. Dessa maneira é indispensável o atendimento aos seguintes requisitos: 13.1 Plano de Embalagem. Um plano de embalagem deve ser submetido e aprovado pela Rossini Murta, através do FM A. A aprovação das embalagens não exime o fornecedor da responsabilidade por quaisquer danos nas mercadorias até a inspeção de recebimento das mesmas: - Os custos relativos a não conformidade do material provenientes de embalagens, correrão por conta exclusiva do fornecedor. - As embalagens devem garantir a integridade das peças desde o recebimento, processo, expedição até a sua entrega Embalagens e Acondicionamento. As mercadorias devem possuir embalagens e acondicionamento adequados para transporte e armazenamento. Às despesas com embalagem, acondicionamento e transporte, correrão por conta exclusivos do fornecedor, salvo convenção especial constante do pedido Embalagens Rossini Murta. Quando a embalagem pertencer á Rossini Murta, O fornecedor deverá ter zelo com a mesma, enquanto estiver sob o controle da organização, ou sendo usado por ela. O fornecedor deve verificar identificar, proteger, e salvaguardar a propriedade do cliente. Se qualquer embalagem do cliente for perdida ou danificada ou considerada inadequada para uso, o fornecedor deverá nos informar imediatamente e o mesmo deverá se 29

30 responsabilizar pelos custos. 14 Monitoramento dos Fornecedores. A Rossini Murta monitora o desempenho de seus fornecedores usando as métricas padrão que avaliam a qualidade do produto, entrega e serviço. As informações e dados coletados a partir do processo de medição de desempenho ajuda a orientar as decisões comerciais, bem como a desenvolver iniciativas de melhoria contínua na base de fornecimento. O desempenho do fornecedor da Rossini Murta é monitorado e medido rotineiramente através de ISQ, IQP, SGQ, PPM e Auditoria do Sistema da Qualidade. Definições: ISQ: Índice de Satisfação da Qualidade: É o índice obtido a partir da relação entre a quantidade de SAC s abertas para produtos fornecidos e efetivamente aprovados na inspeção de recebimento e qualidade da Matéria Prima no Processo de Produção. IQP: Índice da Qualidade de Pontualidade. É o índice obtido a partir da relação entre a quantidade de produtos entregues com atraso em relação àqueles entregues no prazo solicitado na ordem de compra. SGQ: Índice do Sistema da Qualidade. É o índice obtido através dos certificados obtidos pelos fornecedores. PPM: É o índice obtido a partir da relação entre Peças não-conformes / Peças entregues x Auditoria: É o índice obtido através das auditorias realizadas nos processos dos fornecedores Índice de Satisfação da Qualidade (ISQ). Mensalmente são avaliados conforme tabela abaixo: 30

31 Critérios Pontuação Pontuação Sem problemas Problemas internos 90 (5 pontos por não-conformidade detectada) 2 Problemas no cliente 80 (10 pontos por não-conformidade detectada) 2 Problemas em campos (fretes especiais) sem paralisar o cliente 50 (10 pontos por não-conformidade detectada) 1 Problemas em campo (fretes especiais) com paralisação do cliente Índice da Qualidade de Pontualidade (IQP) É calculada mensalmente a pontualidade de entrega dos produtos adquiridos pela Rossini Murta pelo Departamento de PCP através da tabela abaixo: Classificação Nota Cor Pontuação Boa Performance 95 á 100% Verde 3 Performance Regular 60 á 94,99% Amarelo 2 Péssima Performance Abaixo de 59,99% Vermelho 1 O Calculo é feito conforme descrito no item Calculo para desempenho de entrega. 31

32 Índice do Sistema da Qualidade SGQ Os certificados do Sistema da Qualidade ISO 9001, ISO TS16949, são válidos até a data de expiração expressa no certificado, desde que atualizados após esta data, o fornecedor deve enviar cópia atualizada para a Rossini Murta. Certificação Nota Cor Pontuação ISO e TS 16949: Verde 3 ISO 9001: Amarelo 2 Não possui 30 Vermelho Auditoria em Fornecedores: A classificação / pontuação é feita conforme quadro abaixo: Grau de atendimento (%) Classificação Descrição Cor Pontuação 80 a 100 A Totalmente satisfatório Verde 3 60 a 79 B Parcialmente satisfatório com restrições (Plano de ações) Amarelo 2 Menor que 60 C Insatisfatório Vermelho 1 Fornecedor A - O sistema da qualidade do Fornecedor atende plenamente as necessidades; Fornecedor B - O sistema da qualidade do Fornecedor atende parcialmente as necessidades, porém com restrições (Plano de Ações); Fornecedor C - O sistema da qualidade do Fornecedor não atende as necessidades. (Plano de Ações). 32

33 Caso o fornecedor não tenha passado pela auditoria realizada pela Rossini Murta, permanecem com a nota do certificado, menos 20 pontos PPM A todo fornecimento, os lotes são inspecionados de acordo com a sua folha de Processos correspondente. O índice de desempenho do fornecedor é medido mensalmente pelo Processo da Qualidade através da percentagem de lotes aprovados em relação aos lotes fornecidos, de acordo com a fórmula abaixo: PPM= ((QNC)/QT)* (Sendo: QNC= Peças não-conformes. QT= Peças entregues) Critério (PPM) Conceito Cor Pontuação Meta ou abaixo da meta Boa Qualidade Verde 3 Até 20% acima da meta Qualidade Regular requer melhorias Amarelo 2 Acima de 20% da Meta Péssima Vermelho Classificação do Fornecedor Após a avaliação de desempenho ISQ IQP SGQ PPM e a nota de auditoria, os fornecedores são classificados através do FM Classificação dos Fornecedores, resultando conforme tabela abaixo: 33

34 Pontuação Nota Nota Observações 14 á 15 P 93,3 á 100% A Este desempenho é o que a Rossini Murta, espera de seus fornecedores. 10 á 13 P 66 á 93,2% B Este desempenho tem suas exigências cumpridas em sua maioria (Fornecedor liberado para novos desenvolvimentos). 6 á 9 P 40 á 65% C Este desempenho requer cuidados especiais e plano de ações. (Liberar para desenvolvimentos, apenas com aprovação da diretoria). Menor 6 P Menor 40% D Este desempenho requer cuidados especiais e plano de ações. (Recomenda-se a substituição do fornecedor na base de fornecedores). Compras somente com liberação da alta-direção. Este desempenho é acompanhado mensalmente através do FM e após ser calculada a média do mês, os fornecedores com média C e D, devem enviar um plano de ações para os acompanhamentos junto á Rossini murta. Semestralmente a Rossini Murta, define em reunião, três fornecedores estratégicos para tratativa diferenciada, através de plano de ações e acompanhamentos junto aos fornecedores, até que os mesmos melhorem sua nota de categoria Fornecedores de Transportes. Para sua qualificação deverão apresentar a documentação a seguir: - Ficha Cadastral, - Contrato Social com Ultima Alteração, 34

35 - Duas Cartas de Referência, - Composição da Frota e Apólice de Seguro com Último Recibo. A avaliação de desempenho é realizada trimestralmente pelo PCP/Logística através do FM utilizando a fórmula descrita abaixo: Qualidade do serviço prestado (0 a 100) = X Pontualidade nos prazos (0 a 100) = Y Documentação necessária apresentada (0 a 100) = Z Status: (X+Y+Z)/ Fornecedores de Calibração Para sua qualificação deverão apresentar a documentação a seguir: - Ficha Cadastral, - Contrato Social com Ultima Alteração. - Certificado de Acreditação de Laboratório de Calibração. A avaliação de desempenho é realizada trimestralmente pelo Departamento da Qualidade através do FM-06-03, utilizando a fórmula descrita abaixo: Qualidade do serviço prestado (0 a 100) = X Pontualidade nos prazos (0 a 100) = Y Documentação necessária apresentada (0 a 100) = Z Status: (X+Y+Z)/3 Visando manter o fornecedor sempre informado quanto ao seu status de fornecimento, mensalmente são atualizadas as informações, sendo essas migradas para o FM e envio aos fornecedores. 35

36 15 Referências ISO/9001:2008; ISO/TS 16949; DO Fluxograma de Retrabalho Externo; DO-051 Fluxograma de desvio Fornecedor; FM Solicitação de Alteração de Processos / Desenhos; FM Controle da Avaliação de Serviços de Calibração e Transportes; FM Cumprimento de Regulamentações Governamentais; FM Classificação dos Fornecedores; FM Cumprimento de Confidencialidade; FM Avaliação de Fornecedor; FM PSW - Dimensional Material; FM Cronograma de Assistência Técnica; FM Diagrama de Fluxo de Processo; FM Cartão de Identificação Amostras / Desvios; FM Relatório de Não-Conformidades e Solicitação de Ações Corretivas; FM Plano de Ações Corretivas; FM-17-14A Plano de Embalagem; FM Solicitação de Desvio; FM Sugestões de Melhorias - Fornecedores; IT Orientação para Preenchimento de Sac s (Fornecedores); IT Instrução de Trabalho - Identificação / Expedição Tratamento Térmico ; IT Instrução - Recebimento de Matéria Prima - Descrição em Nota Fiscal Fornecedor; IT Instrução Recebimento de Materiais Usinados; IT Instrução de Trabalho Seleção e Retrabalho realizado pelos fornecedores. 36

37 Todos os formulários estão disponíveis para o fornecedor no endereço: 16 Contatos da Rossini Murta Miriam Soares Yamamoto Supervisão da Garantia da Qualidade Fone: Ramal: 251 supervisaodesgq@rossinimurta.com.br Marcelo Batista Supervisão do Controle da Qualidade Fone: Ramal: 253 supervisaodecq@rossinimurta.com.br Marcos Muller Compras Fone: Ramal: 236 compras@rossinimurta.com.br Paulo Henrique Analista da Qualidade Fone: Ramal: 217 sistemadequalidade@rossinimurta.com.br Ronaldo Correa Supervisão de Engenharia Fone: Ramal: 223 supervisaodeengenharia@rossinimurta.com.br Fabio Carlini Gerencia Industrial Fone: Ramal: 233 gerenciadeproducao@rossinimurta.com.br 37