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2 1 ÍNDICE Item Descrição Página 1 Índice 2 2 Introdução 2 3 Objetivo 3 4 Responsabilidades 3 5 Avaliação e Homologação 3 e 4 6 Auditoria de Processo 4 7 Classificação do fornecedor das Auditoria de Processo 4 8 Desenvolvimento do Sistema de Qualidade 5 9 Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) 5 e 6 10 Aquisição 6 e 7 11 Avaliação de Desempenho 7, 8 e 9 12 Gestão de Desempenho 9 13 Plano de Ação e Ações Preventivas 9 e Meio Ambiente e Legislação 10 2 INTRODUÇÃO A Mueller entende que ela e seus fornecedores convivem em uma relação de interdependência logo, é intenção estabelecer uma relação de benefício mútuo. Para tanto este Manual tem por finalidade esclarecer os meios pelos quais este objetivo será alcançado. Este manual é aplicável para fornecimento a qualquer Unidade da Mueller, a saber: Unidade Endereço 1 Av. Prof. Francisco Morato, São Paulo SP 2 Rua Domingos Costa, 80 - Contagem MG 3 Av. Frederico Jacob, Matozinhos MG Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 2

3 3 - OBJETIVO O Manual do Fornecedor tem por objetivo esclarecer as sistemáticas para: Avaliação e Homologação de Fornecedores e produtos. Aquisição de Materiais. Acompanhamento do desempenho. 4 - RESPONSABILIDADES É responsabilidade da Mueller garantir uma clara descrição dos materiais a serem adquiridos, bem como as condições de fornecimento É responsabilidade do Fornecedor atender aos requisitos: Qualidade do produto enviado. Atender os requisitos regulamentares aplicáveis. Programação de entregas. Notificar à Mueller de condições especiais relacionadas a questões de entrega e/ou qualidade. Requisitos Específicos solicitados pela Mueller. Monitorar seus processos de manufatura enviando evidências dos mesmos à Mueller. Regularidade Jurídica e Tributária. Responsabilizar-se por ações/omissões de seus representantes. Agir em consonância aos preceitos do código cívil. Cumprir as cláusulas contratuais pactuadas. Quando forem necessárias alterações (técnicas e/ou comerciais), as mesmas deverão ser comunicadas em tempo hábil, para que as devidas ações de contenção sejam implementadas, para minimizar o impacto da alteração. 5 AVALIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A avaliação e homologação dos fornecedores, são procedimentos feitos para assegurar que nossos parceiros possuam capacidade para atender as necessidades e expectativas, da Mueller e de nossos clientes. 5.1 Tipos de Fornecedores a) Homologados desenvolvidos e qualificados. b) Pretendentes em desenvolvimento como fonte alternativa para produtos de série e/ou para fornecimento de novos produtos. Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 3

4 5.2 Critério de Avaliação CRITÉRIO Certificação ISO 9001:2000 e ISO TS 16949:2002 Certificação ISO / IEC Visita Técnica Comercial Amostra Lote Piloto Auditoria de Processo Licenças Ambientais PPAP Legenda: 1 - Fabricante; 2 - Distribuidor; 3 - Prestador de Serviço - Obrigatório; - Desejável 6 AUDITORIA DE PROCESSO Atividade sistêmica independente, realizada para assegurar que os processos estão sendo realizados conforme planejado. A auditoria de processo é realizada nas instalações do Fornecedor e está de acordo com norma ISO 9001:2000 e ISO TS 16949:2002 quando necessário As auditorias serão realizadas nos Fornecedores em Desenvolvimento e homologados para qualificação do processo produtivo. 6.3 As auditorias de processo serão priorizadas conforme abaixo: Gestão do PGF para Fornecedores com classificação: Bloqueado e Alerta. Mudanças nos Processos. Alteração físico-químico do material fornecido. Quebra da Qualidade. Reclamações ou solicitação do cliente, onde seja constatada responsabilidade do Fornecedor. Atrasos de entregas reincidentes. 6.4 Os planos de ações para indicadores abaixo da meta de delivery (OTIF) serão gerados através do chek-list de OTIF com visitas progranadas ao Fornecedor 7 CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NAS AUDITORIAS DE PROCESSO Pontuação Classificação Definições e Requisitos 85% mínimo 0% a 84,99% Aprovado Reprovado O Laudo será Aprovado se a pontuação global for igual ou superior a 85%. O Laudo será Reprovado se a pontuação global for inferior a 85%. Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 4

5 8 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE Visando o desenvolvimento do Sistema de Qualidade dos Fornecedores da Mueller, incluindo-se requisitos das normas ISO 9001:2000 e ISO TS 16949:2002, serão adotados os critérios abaixo: Com certificado ISO 9001:2000 Será realizado monitoramento do prazo de validade da certificação, auto-avaliação com base no Manual de Up-grade de ISO TS 16949:2002 da Mueller e nos desenvolvimentos de novos produtos e/ou outras atividades, será exigida a apresentação de toda a documentação conforme requisitos da ISO TS 16949:2002. Com certificação ISO TS 16949:2002 Será realizado monitoramento do prazo de validade da certificação. 9 PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PPAP) O propósito do PPAP é determinar se todos os requisitos do projeto de engenharia e requisitos de especificação do cliente são corretamente compreendidos pelo Fornecedor, e que o processo tem potencial para produzir materiais que satisfaçam de forma constante as exigências. PPAP: Devem fazer parte da documentação a ser apresentada ao cliente, para aprovação de Requisitos do Projeto / Alterações de Engenharia. FMEA de Projeto. FMEA de Produto / Processo. Diagrama de Fluxo do Processo. Resultados Dimensionais e de Ensaios do Material. Estudo de Análise de Sistemas de Medição. Documento de Laboratório Qualificado. Plano de Controle. Relatório de Aprovação de Aparência (quando o requisito for de acabamento). Capa do PPAP. Nota: O nível de submissão do PPAP será determinado pelo solicitante conforme criticidade do produto A situação do PPAP pode ser: Aprovado para Produção: Material atende a todas as especificações e requisitos do Cliente. Fornecedor aprovado sem restrição. Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 5

6 Aprovado Condicionalmente (Interina): Permite a remessa de material para atender as necessidades de produção com base em uma limitação de tempo ou quantidade. Ela só será concedida quando a causa da não conformidade estiver definida e o Plano de Ação determinado e implantado Um novo PPAP deve ser apresentado se houver: Mudança no processo. Alterações físico-químicos do material fornecido. Quebra de qualidade. 10 AQUISIÇÃO Considerações Cumpridas as etapas de Avaliação e Homologação dos fornecedores, estes poderão participar das cotações comerciais para produtos novos ou de série. A autorização para fornecimento dar-se-á através de um pedido de compras, o qual contém todas as informações técnicas e comerciais necessárias. Com a aceitação do pedido de Compras, fica o Fornecedor vinculado à concordância com as especificações técnicas do produto/serviço, preços, prazos e demais condições descritas neste Manual. Quaisquer alterações no pedido de compras somente poderão ocorrer por mútuo acordo firmado pelas partes, não podendo o Fornecedor ceder ou transferir direitos e obrigações deste pedido a terceiros, sem prévia autorização por escrito da Mueller. Caso o Fornecedor não possa atender qualquer item programado ou qualquer condição do pedido, tal fato deve ser comunicado imediatamente. A não manifestação será considerada como aceite do Fornecedor. - Observação: O Fornecedor deverá divulgar oficialmente o lead-time necessário para fabricação de seus produtos, bem como possíveis necessidades de lote econômico de fabricação Preços Os preços constantes no pedido de compras são firmes, e somente poderão ser alterados com a concordância da Mueller, através de comunicação por escrito sobre o caso Entregas O Fornecedor deverá obedecer o prazo de entrega, o preço, as quantidades e demais condições acordadas no Pedido de Compras e/ou nas Programações de entrega. A Plásticos Mueller reserva-se no direito de devolver materiais enviados fora das condições mencionadas. No caso de não cumprimento, pelo Fornecedor dos prazos de entrega, a Mueller reserva-se no direito de cancelar total ou parcialmente o pedido e caso tal fato resulte em parada de linha na Mueller, ou em seus clientes, e/ou outros eventos, esta será apresentada e valorizada detalhadamente ao Fornecedor em relatório de não conformidade, com o envio de cópia aos departamentos de Compras e Financeiro da Mueller, para providências de abatimento dos valores na(s) próxima(s) duplicata(s) a vencer. O produto/serviço deverá ser entregue no local estabelecido no pedido, sendo que a respectiva cobrança deverá ser enviada exclusivamente à Praça de São Paulo SP, sito à Av. Prof. Francisco Morato, 4340 CEP Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 6

7 Propriedade do material técnico Todo e qualquer material confiado pela Mueller ao Fornecedor, para efeito de estudo e execução do Pedido de Compra, tais como desenhos, plantas, projetos, amostras, ferramentas, moldes, dispositivos, instalações, maquinário, equipamentos, matéria-prima, embalagens, etc. é de sua propriedade exclusiva e assim deve ser assinalada, ficando o Fornecedor investido das obrigações legais de fiel depositário dos objetos que lhes forem confiados. As informações contidas no material técnico confiado ao Fornecedor não poderão ser confiadas a terceiros, ou de qualquer forma utilizadas, em prejuízo dos interesses da Mueller, sob as penas de Lei. Obriga-se o Fornecedor a prontamente restituir tal material à Mueller nas condições em que o recebeu na entrega da mercadoria (ou transformado, se este for o objeto do pedido), ou tão logo seja solicitado Verificação do produto adquirido Quando necessário ou solicitado, o Fornecedor permitirá à Mueller livre acesso às suas instalações, inclusive ao cliente da Mueller, a fim de verificar se o produto adquirido esteja sendo fabricado em conformidade com os requisitos de qualidade especificados; esta verificação não isentará o Fornecedor da responsabilidade de prover produtos/serviços aceitáveis, nem evitar rejeições subsequentes. Tal verificação não poderá ser utilizada pelo Fornecedor como evidência de efetivo controle da qualidade. 11 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Os fornecedores homologados terão seu desempenho avaliado a cada entrega nos seguintes aspectos: a) IQF Índice de Qualidade do Fornecedor (Peso 3) O IQF será calculado da seguinte maneira: IQF = (IG + ID + INC + IRESP + IL) x FREINC FV Índice Gravidade (IG): Grave:20 (Cliente) Normal: 10 Leve: 5 Índice de Incidência (INC): Na Mueller: Até 5%: 2 De 5,01 a 20%: 4 De 20,01 a 50%: 6 Acima de 50%: 8 No Cliente:16 - Qualquer percentual Fator Reincidência (Freinc): Sem reincidência: 1 Freinc = 1 + (R/20) R = N de reincidências Índice Resposta (IRESP): Dentro do prazo: 0 Acima 5 dias úteis: 5 Índice Detecção (ID): Parada de linha:40 Devolução de Campo:20 No cliente: 15 No CQ: 10 No processo: 5 No recebimento: 1 Índice Laudo (IL): Dentro do prazo: 0 Acima 5 dias úteis:3 Fator Volume (FV): Até : 1 De a : 1,3 De a : 1,7 Acima : 2 Classificação do IQF: 0 - Ótimo 0,1 A 15 Bom 15,01 a 25 Regular Acima de 25 Ruim Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 7

8 Definições: Índice de gravidade (IG) Mede o nível de gravidade do problema. Fator de reincidência (Freinc) Utilizado quando o problema é reincidente. Índice de detecção (ID) Determina onde o problema foi detectado. Índice de incidência (INC) Determina qual a incidência do problema. Índice de resposta (IRESP) Utilizado para monitorar o prazo de resposta do relatório de não conformidade enviado ao Fornecedor. Índice de laudo (IL) Utilizado para monitorar o envio de laudos de qualidade, que devem ser enviados pelo Fornecedor a cada lote. Fator volume (FV) Determina o fator a ser utilizado com base no volume de peças fornecidas. Nota: Todos os fornecedores de produtos devem obrigatoriamente enviar junto a cada lote fornecido o Laudo/Certificado da Qualidade. b) OTIF On Time in Full (Peso 3) OTIF = (Porcentagem de lotes entregues dentro das datas previstas + Porcentagem de lotes entregues com as quantidades corretas) / 2 c) ISC Índice de Satisfação Comercial (Peso 1) A pontuação do ISC é realizada por meio de reuniões comerciais com os Compradores avaliando os critérios conforme abaixo: Tabela para medição do ISC Critérios Peso Nota Participação em Cotação (0 10% = 0; 11% - 20% = 2; 21% - 40% = 6; 41% - 60% = 4; 61% - 80% = 2; 81% - 100% = 0) 30 Positivação da Cotação (0 10% = 0; 11% - 20% = 2; 21% - 40% = 6; 41% - 60% = 4; 61% - 80% = 2; 81% - 100% = 0) 50 Ocorrências de Entrega (Ex: Divergência de NF) (0 10% = 10; 11% - 20% = 8; 21% - 40% = 6; 41% - 60% = 4; 61% - 80% = 2; 81% - 100% = 0) 20 Nota Final A pontuação final é obtida através da média dos itens analisados. O Fornecedor também será monitorado quanto a Fretes Excessivos, ou seja, quando o material é entregue diferente do acordado do Pedido de Compra, gerando várias entregas e custo adicional de frete que sempre será por conta do Fornecedor. c) Auditoria de processo (Peso 3) Nota obtida na audotoria de processo * 3 e) Fórmula de cálculo do PGF (Performance Global do Fornecedor) Com base nos 4 índices (IQF, OTIF, ISC e AUDITORIA) atribuimos uma única nota calculada conforme abaixo: (Média do IQF(peso 3) + Média do IPEF(peso 3) + ISC + Auditoria de processo (peso 3) /1000*100 Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 8

9 Pesos do IQF Média semestral Nota Pontos Nota 0,1 a Pontos Nota 15,01 a Pontos Nota acima de 25 0 Pontos Pesos do OTIF Média semestral Nota Pontos Nota abaixo de 100 Valor da nota * 3 (Ex: Nota 75 = 75*3 = 225 Pontos) Peso da Auditoria de Processo Nota Pontos Nota abaixo de 100 Valor da nota * 3 (Ex: Nota 80 = 80*3 = 240 Pontos) NOTA:Caso o fornecedor não tenha passado pela auditoria de processo, sua nota será conforme abaixo: (Média do IQF(peso 3) + Média do IPEF(peso 3) + ISC) /700*100 Classificação do PGF Ótimo > 95 Bom 85% - 94% Alerta 75% - 84% Acima de 25 = 0 Pontos 12 GESTÃO DE DESEMPENHO De acordo com o desempenho apresentado através do PGF descrito no capítulo anterior, serão determinados os critérios para a participação em novos negócios e desenvolvimentos de novos produtos, conforme segue: Òtimo Preferência para novos negócios. Bom Apto para novos negòcios. Alerta Restrições para novos negócios. Bloqueado Bloqueado para novos negócios. 13 PLANO DE AÇÃO E AÇÕES PREVENTIVAS Se o Fornecedor detectar que há produtos não conforme entre os itens despachados, deverá comunicar imediatamente o fato à Mueller, e após entendimento com o departamento da Qualidade, tomar as providências e as ações corretivas. O Fornecedor deverá confirmar o número total de peças em estoque junto à Mueller(fábrica e depósito) e junto ao Fornecedor (em transporte, processo e armazenadas) seguindo as instruções do departamento da Qualidade, e separar os produtos não conformes. Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 9

10 Quando a Mueller detectar produtos não conformes em qualquer etapa do fluxo do de produção (Inspeção, processo ou campo), será enviado ao Fornecedor comunicado sobre o problema, acompanhado do relatório de não conformidade (RNC, IRAC ou FAC) com a descrição do problema detectado. O Fornecedor deverá entrar em contato imediatamente com o departamento de Qualidade da Mueller para que sejam tomadas providências com relação à não conformidade, e determinação da ação de contenção apropriada ao problema Caso a disposição para a não conformidade apresentada seja a devolução do lote (total ou parcial), o material será disponibilizado para retirada no prazo máximo de 02 dias. Caso não seja retirado, o material será despachado por transportadora contratada pela Mueller, sendo o custo do frete por ordem e conta do Fornecedor. Após a devolução, deverá ser efetuado o devido acerto com nosso Dept Financeiro com relação à(s) duplicata(s) emitida(s) Caso a não conformidade apresentada resulte em qualquer despesa extraordinária à Mueller, (devolução, retrabalho, seleção, sucateamento de produto final, parada de linha na Mueller ou em seus clientes, e/ou outros eventos), esta será apresentada e valorizada detalhadamente ao Fornecedor no próprio relatório de não conformidade, com envio de cópia aos departamentos de Compras e Financeiro da Mueller, para providências de abatimento dos valores na(s) próxima(s) duplicata(s) a vencer Caso tenha reparado o produto não conforme, o Fornecedor deverá garantir a sua qualidade, eficiência e durabilidade, bem como executar a inspeção e os testes sobre a eficiência dos reparos feitos nas peças, entregando-as após a aprovação do departamento de Qualidade da Mueller Com o intuito de exceder as expectativas do cliente final dentro da cadeia produtiva, o Fornecedor deverá implantar e manter um sistema que propicie melhoria contínua em seus produtos e em seu Sistema da Qualidade. 14 MEIO AMBIENTE E ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO 14.1 A Mueller também conta com a parceria de seus fornecedores no atendimento a legislação e na preservação do meio ambiente. Para tanto, solicitará documentação pertinente ao sistema de gestão ambiental Quando do fornecimento de material considerado perigoso, devem ser seguidas as regras de transporte conforme as normas NR s 16, 20 e 26 da portaria 3214 do ano de Os fornecedores devem ser inspecionados aleatoriamente na entrega quanto ao atendimento a esses requisitos. Departamento de Compras Revisão: 12 02/05/07 10