CÓPIA NÃO CONTROLADA MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDORES. Aprovação: Cristiano Macedo Diretor de Engenharia Processo e Produto

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1 MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDORES Aprovação: Cristiano Macedo Diretor de Engenharia Processo e Produto Raul Kriedte Gerente da Qualidade Revisão: CÓPIA NÃO CONTROLADA Fabrício Massarani Supervisor da Qualidade Revisão 04: Revisão geral do Manual. Revisão 03: Alteração do termo AQFT por Analista de Gestão de Fornecedores; Inclusão do parágrafo NOTA no item 7.3.6; Atualização do Anexo II; Atualização do item 6 do Anexo IV; Exclusão do Anexo VIII. (15/09/2014) Revisão 02: Alteração do item e 7.3.4; Alteração do item 7.3.6; Alteração do item 7.3.7; Alteração do item 7.3.8; Alteração do item 14; Exclusão do Anexo IV - Contrato de confidencialidade; Exclusão do Anexo V - Solicitação de protótipo; Exclusão dos termos FAI e LAIP (Anexo I). (13/05/2014) Revisão 01: Exclusão do Procedimento de Qualidade Assegurada (anexo); Exclusão do Termo de Conformidade aos Estatutos e Regulamentos (anexo); Inclusão do Anexo VII - Aprovação de Derrogas Específicas0 (11/03/2014). Página 1 de 15

2 1. OBJETIVO Este manual tem por objetivo definir e regulamentar os requisitos TAURUS para o fornecimento de serviços/materiais que impactam no produto final. Estão definidos neste manual a sistemática de seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores, condições gerais de fornecimento e os métodos usados para o monitoramento do desempenho dos fornecedores TAURUS. 2. CONFIDENCIALIDADE O fornecedor deve assegurar a confidencialidade das informações relativas à empresa Taurus e ao produto do cliente, não podendo copiar, compartilhar, divulgar ou encaminhar qualquer tipo de informação a terceiros. 3. SELEÇÃO DE FORNECEDORES A Taurus adota a norma ISO 9001 como referência do Sistema de Gestão da Qualidade para o desenvolvimento de seus fornecedores. Esta relação abrange os fornecedores de serviços / materiais que afetam diretamente o desempenho / qualidade do produto. 3.1 Classificação inicial de Fornecedores (Seleção) Potenciais fornecedores terão os seus Sistemas de Gestão da Qualidade avaliados quanto ao atendimento aos requisitos Taurus. O fornecedor deve ser aprovado inicialmente pela área de Suprimentos e preencher o Relatório de Avaliação de Fornecedor (Anexo I). O fornecedor será qualificado com base na sua auto-avaliação ou pelo Certificado ISO 9001 enviado. Quando as áreas da Qualidade, Engenharia e/ou Suprimentos identificarem o produto ou processo fornecido como crítico, será solicitada a auditoria da Qualidade Taurus para classificar o fornecedor, que será realizada conforme Auditoria de Fornecedores Quando necessário, é agendado uma auditoria para avaliar a adequação e atendimento aos requisitos Taurus. A realização desta auditoria será definida pelas áreas da Qualidade, Suprimentos e/ou Engenharia com base na importância do produto/processo fornecido, mudanças significativas no processo/produto ou baixo Índice de Desempenho da Qualidade (IDQ). Ainda, em função de análises críticas de resultados, conforme item 7, pode ser definido a reavaliação do fornecedor em forma de auditoria. A auditoria deverá ser realizada pelo A.G.F.(Analista de Gestão de Fornecedores) com base na Norma ISO 9001 vigente, podendo ser acompanhada ou delegada a outros colaboradores com competência para tal. Página 2 de 15

3 Além disso, todos os requisitos existentes no Contrato Comercial poderão ser objetivo de Auditorias da Qualidade. O fornecedor será notificado de qualquer atividade a ser realizada na sua empresa. Obs: Em casos de necessidade, cliente Taurus poderá ser convidado a acompanhar a auditoria. 3.3 Critério de Classificação De acordo com a pontuação obtida em auditoria ou auto-avaliação, os fornecedores serão classificados conforme segue: % Auditoria Qualificação Definição A Muito Bom B Bom C Regular 49-0 D Ruim Serão classificados como Muito Bom, fornecedores que não tenham seus processos/produtos considerados críticos e possuírem Certificado ISO 9001 e/ou TS Os mesmos serão mantidos e monitorados através da validade de seus certificados, contudo poderão ser auditados conforme demanda Taurus. Os Fornecedores com classificação Bom em auditoria ou auto-avaliação devem submeter em 30 dias um plano de ação para as oportunidades levantadas. O prazo máximo para fechamento do plano de ação é de 12 meses, quando o mesmo poderá ser reavaliado. Os Fornecedores com classificação Regular deverão submeter, em 30 dias, um plano de ação para as oportunidades levantadas. O prazo máximo para fechamento do plano de ação é de 6 meses, quando o mesmo será reavaliado. Os Fornecedores com classificação Ruim não serão homologados para fornecimento a Taurus. Após a classificação inicial, o fornecedor será avaliado periodicamente pelo seu desempenho de fornecimento conforme estabelece o item AVALIAÇÃO DO PRODUTO FORNECIDO Após a aprovação do fornecedor é necessário verificar a capacidade do mesmo em atender as especificações do produto, as condições de fornecimento, a capacidade de fabricar o produto requerido e entregar o produto sem danos. 4.1 Avaliação de Amostra Inicial O envio de amostras deve ser conforme Fluxograma BAVA (Anexo II). As amostras iniciais devem ser fabricadas nas condições do processo de fabricação padrão, de modo a representar a realidade de seu processo. Página 3 de 15

4 Além das amostras, o fornecedor deve enviar os documentos aplicáveis para homologação do produto, como: Desenho Boleado, Relatório Dimensional de todas as cotas, Relatório de Material e Meio de Inspeção (Anexo III). Caso haja a reprovação da amostra, o fornecedor pode ser convocado para definir as ações de correção e prazo para submissão de nova amostra. 4.2 Análise da Ordem de Compra Ao aceitar o pedido de Compra emitido pela Taurus, o fornecedor assume que atenderá a todas as especificações do produto na revisão atual descrita na Ordem de Compra, as condições de fornecimento e os requisitos Taurus descritos neste Manual. O fornecedor deve analisar criticamente desenho e/ou especificação de compras relacionada ao produto, assegurando que estão claramente definidos: características; especificação de material; tolerâncias; tratamento térmico; revisão e etc. O fornecedor antes de aceitar o pedido de compra deve garantir que tem capacidade para atender aos requisitos definidos no pedido de compra, como preço, quantidade, prazo de entrega, especificação do produto e instrumentos de medição adequados. 4.3 Inspeção de Recebimento Todos os produtos recebidos serão inspecionados por amostragem com base nas características críticas especificadas pela Engenharia Taurus. O critério de aceitação para recebimento de componentes e matéria prima é zero defeito. A necessidade de Envio de Certificados de Qualidade a cada lote de fornecimento será definido na Ordem de Compra. 4.4 Rastreabilidade Para manter rastreabilidade, o Fornecedor deve enviar os lotes de fabricação identificados em etiqueta e na Nota Fiscal. Quando aplicado em desenho, realizar a gravação conforme a especificação. 4.5 Notificação de Produto Não Conforme A Taurus emitirá um Relatório de Ocorrência (RO) (Anexo IV), quando na inspeção de recebimento, na linha de produção ou no cliente for detectada uma não conformidade no produto fornecido. O Fornecedor deve analisar a não conformidade e determinar ações de contenção e ações corretivas / preventivas, conforme abaixo: Ações de contenção = 24 horas (conforme a 2 fase do RO) Análise da causa e ações corretivas / preventivas = 07 dias (conforme a 3 e 4 fases do RO) O canal de comunicação do fornecedor na Taurus para tratativas de RO é seu A.G.F. (Analista de Gestão de Fornecedores Taurus). Página 4 de 15

5 Quando necessário a Taurus poderá verificar a qualidade dos produtos adquiridos nas instalações do fornecedor. Todo e qualquer custo relativo ao produto não conforme será cobrado do fornecedor. 4.6 Devolução / Classificação / Retrabalho de Produto Não Conforme Após a emissão do Relatório de Ocorrência (RO), a reprovação é comunicada à área de suprimentos que avalia a criticidade de atendimento ao programa na data planejada. Conforme a necessidade, o A.Q.F (Analista da Qualidade de Fornecedores) gera a solicitação de Desvio e submete à Engenharia Taurus para definir a decisão de uso do lote de produto não conforme. O lote pode ser aprovado condicional (sob desvio) ou devolvido. Disposição Devolver: Suprimentos procede com a devolução; Disposição Aprovado Condicional: Recebimento identifica e libera o lote sob RO/Desvio; Disposição Retrabalho: Engenharia de Processos define método e critérios para o retrabalho, após o qual será inspecionado para garantir o atendimento ao projeto; Disposição Classificação: Fornecedor deve realizar a classificação nas instalações da Taurus, de maneira rápida e eficiente, ou nomear uma equipe de inspeção local de terceira parte para representá-lo nas atividades do plano de contenção. Obs.: Caso o fornecedor não atenda a expectativa de prazo quanto à classificação, a Taurus irá providenciar sob débito de custos do fornecedor. 4.7 Solicitação de Desvio A solicitação de RO/Desvio oficializa a liberação de um requisito Taurus não atendido pelo fornecedor. Somente poderá ser solicitado o desvio quando não há mais alternativa para o atendimento do requisito. A solicitação deverá ser feita conforme o formulário de RO (Anexo IV). A solicitação de desvio deve ser clara, citando o motivo da solicitação e o motivo do não atendimento do requisito Taurus e também o plano de ação com o prazo para adequação e/ou a quantidade envolvida. O canal de comunicação do fornecedor na Taurus para solicitações de Desvio é seu A.G.F. (Analista de Gestão de Fornecedores). 5. EMBARQUE CONTROLADO Ação de contenção para proteger a Taurus e nosso cliente do recebimento de peças defeituosas. O processo de embarque controlado é uma adição aos controles normais de processo e sua determinação se dá quando as medidas corretivas/de contenção do fornecedor não são eficazes. Uma ou várias das seguintes questões devem ser avaliadas para determinar a necessidade de Embarque Controlado: Severidade dos problemas (impacto na montagem, desempenho ou segurança); Não Conformidades reincidentes; Processo de produção incapaz; Página 5 de 15

6 Ineficácia das ações de contenção ocasionando peças defeituosas chegarem até a Taurus ou seus clientes; Com base na gravidade do problema, a Taurus decidirá o nível que se enquadra o embarque controlado: Embarque Controlado Nível I Fornecedor implementa processo de inspeção final com registro no item/característica não conforme, a fim de proteger a Taurus e seus clientes; Embarque Controlado Nível II - Isso inclui os mesmos processos do Embarque Controlado Nível I, com um processo de inspeção adicionado nas instalações fornecedor por um terceiro que representa os interesses da Taurus com atividades específicas para a contenção do problema. O terceiro é selecionado pelo fornecedor e deve ser aprovado pela Taurus. 5.1 Processo de Embarque Controlado Nível I A Taurus notifica o fornecedor, definindo o problema, a necessidade de inspeção adicional, as expectativas de contenção e os critérios de saída. Responsabilidades do fornecedor: Estabelecer uma área separada para a realização da contenção, a mesma deve ser adequadamente iluminada, equipada, etc. A área de contenção deve ter bem definido o fluxo de entrada e saída. Estabelecer imediatamente uma inspeção adicional sobre os controles atuais. Operadores do embarque controlado devem ter à sua disposição instruções de trabalho adequadas, recursos visuais, ferramentas, equipamentos, etc. Estabelecer os pontos de verificação para o material conforme. A Rastreabilidade do material não conforme na instalação do cliente, em trânsito e todos os locais de armazenamento. Estabelecer a identificação de material conforme. Evidenciar a análise feita para identificar a(s) causa(s) raiz(es). Prover evidência que foi implementada ação corretiva. Prover a documentação (registros das inspeções) para demonstrar a eficácia das medidas corretivas. A Taurus irá analisar os critérios de saída, a documentação apresentada e a incidência de rejeição no embarque controlado, informando se o fornecedor será removido do Embarque Controlado ou passará para o nível II. 5.2 Processo de Embarque Controlado Nível II A Taurus notifica o fornecedor sobre a não conformidade reincidente e as razões para Embarque Controle de Nível II e os critérios de saída. Página 6 de 15

7 Responsabilidades Taurus: Aprovação de fonte de inspeção de terceira parte selecionada pelo fornecedor. Aprovação do plano de ação de contenção a ser implementado pelo fornecedor. Aprovação do plano corretivo apresentado pelo fornecedor. As responsabilidades do fornecedor nesta situação, (além das mesmas do item 5.1) incluem: Seleção da fonte aprovada de inspeção terceira para o Embarque Controlado Nível II. O fornecedor é responsável por todos os custos decorrentes das atividades de inspeção. Realizar atividades do Embarque Controlado Nível I em conjunto com o Embarque Controlado Nível II. Prover o equipamento adequado, documentos e espaço para inspeção de terceiros. A Taurus avalia se os critérios de saída do embarque foram cumpridos. Caso positivo, com a documentação apresentada, informará se o fornecedor pode ser removido do Embarque Controlado. 6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Fornecedores Taurus de serviços/materiais que impactam no produto final terão o seu desempenho avaliado mensalmente, conforme descrito a seguir, visando o atendimento das necessidades e expectativas da Taurus e seus clientes e a consequente consideração como fonte potencial para novos desenvolvimentos/negócios aos considerados aprovados. 6.1 Índice de Desempenho da Qualidade de Fornecedor (IDQ) O IDQ é o índice para o acompanhamento do desempenho do fornecedor. O IDQ é calculado conforme segue: IDQ = (0.8 x ICF + 0,2 x BAVA), onde: ICF - Índice de Conformidade de Fornecimento O Índice de Conformidade de Fornecimento avalia a qualidade dos produtos fornecidos. É uma combinação do desempenho quanto à QUANTIDADE DE FALHAS medida em PPM (quantidade de rejeição em peças por milhão) e OCORRÊNCIAS (quantidade de ocorrências / quantidade de lotes fornecidos): QUANTIDADE DE FALHAS: META 6000 PPM Página 7 de 15

8 Representa 80% do ICF ATINGIMENTO DA META: ATÉ OU IGUAL A 50% ACIMA DA META: ENTRE 51 A 100% ACIMA DA META: MAIOR QUE 100% ACIMA DA META: 100% DA PONTUAÇÃO 75% DA PONTUAÇÃO 50% DA PONTUAÇÃO 00% DA PONTUAÇÃO OCORRÊNCIAS = quantidade de RO / LF, onde: LF = quantidade de lotes fornecidos: Representa 20% do ICF OCORRÊNCIAS = 0,0 OCORRÊNCIAS 0,05 OCORRÊNCIAS > 0,05 0,1 OCORRÊNCIAS > 0,1 100% DA PONTUAÇÃO 75% DA PONTUAÇÃO 50% DA PONTUAÇÃO 00% DA PONTUAÇÃO Desdobramentos da pontuação para as métricas que compõem o ICF: PONTOS Métrica PPM x Objetivo DESDOBRAMENTO DA PONTUAÇÃO % DA PONTUAÇÃO PONTOS 80 PPM meta PPM > meta meta + 50% PPM > meta + 50% meta + 100% PPM > meta + 100% Número de ocorrências Ocorrências = 0 20 Ocorrências 0,05 Ocorrências > 0,05 0,1 Ocorrências > 0,1 Índice de Conformidade de Fornecimento = Pontos obtidos Observações: Para requisitos que o fornecedor possui RO/Desvio aprovada pela Taurus, não deve ser registrado novo RO, logo a não conformidade não deve ser pontuada no ICF; Nos meses cujo fornecedor não participa com a avaliação de amostras (BAVA), o ICF terá peso 1, portanto para estes períodos IDQ = ICF. Página 8 de 15

9 BAVA (Boletim de Avaliação de Amostra) Aprovados - %AMOSTRAS APROVADAS Representa 20% do IDQ: BAVA = (1 ( Quantidade de BAVA Rejeitadas Quantidade de BAVA Fornecidas )) 100 Desdobramentos da pontuação para a métrica que compõe o BAVA: PONTOS 100 Métrica %AMOSTRAS APROVADAS =100% 75%< 100% 50%< 75% <50% DESDOBRAMENTO DA PONTUAÇÃO % DA PONTUAÇÃO PONTOS CLASSIFICAÇÃO MENSAL DO FORNECEDOR Com base nos resultados obtidos com o IDQ, a Taurus classifica os seus fornecedores conforme tabela abaixo: IDQ Qualificação Definição A Muito Bom B Bom C Regular 49-0 D Ruim Fornecedores classificados como A e B fornecem normalmente, e são preferenciais para novos desenvolvimentos /negócios. Fornecedores classificados como C continuam fornecendo desde que enviem um plano de ação para que nos próximos 3 meses o fornecedor alcance, no mínimo, a classificação B. Fornecedores classificados como D são bloqueados para novos negócios. Somente após enviar um plano de ação para que nos próximos 3 meses o fornecedor alcance, no mínimo, a classificação B, o mesmo poderá retomar o processo de novos negócios. A Taurus tem como intenção desenvolver os seus fornecedores para melhorar continuamente a qualidade de seus produtos e serviços. Página 9 de 15

10 8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES - ANALISE CRÍTICA A cada semestre é realizada pelo AGF a analise crítica do fornecedor, baseada na média dos resultados do IDQ do período. A análise é submetida para avaliação das seguintes áreas estratégicas: Suprimentos; Qualidade; Gestão de Fornecedores e Recebimento. Página 10 de 15

11 Anexo I - Relatório de Avaliação de Fornecedor Página 11 de 15

12 Anexo II - Fluxograma BAVA - Boletim de Avaliação de Amostra Página 12 de 15

13 Anexo III - Relatório de Inspeção Página 13 de 15

14 Anexo III - Relatório Metalográfico Página 14 de 15

15 Anexo IV - Relatório de Ocorrência/Desvio Página 15 de 15