NF 15 - IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

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1 02 1/5 NF 15 - IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE Elaborado por Verificado por Aprovado por

2 02 2/ OBJETIVO Definir critérios para a identificação do produto, em todas as fases do processo produtivo (recebimento, processamento e produto acabado); Assegurar uma rastreabilidade confiável, quando houver a necessidade de identificar produtos, para fins de análise de conformidades ou não conformidades APLICAÇÃO Este procedimento se aplica a todas as áreas da Norteferro, onde possuam produtos (aprovados, em análise ou não conformes). O requisito aplicável a este procedimento é a Norma NBR ISO 9001:2015: Identificação e Rastreabilidade DEFINIÇÕES Risco: É o efeito da incerteza, e qualquer incerteza pode ter um efeito positivo ou negativo, um desvio positivo proveniente de um risco pode oferecer uma oportunidade, mas nem todos os efeitos positivos de risco resultam em oportunidades Abordagem de Risco: Estabelece uma base para que a Norteferro aumente a eficácia do seu SGQ, conseguindo resultados cada vez melhores e para prevenir efeitos negativos nos seus produtos e serviços Não conformidade: É o não atendimento a uma necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória Identificação: É um processo de trabalho que visa mostrar as situações dos produtos, em todas as fases do processo produtivo: Produto Conforme ou Aprovado: É quando o produto está adequado ou em condições satisfatórias para as necessidades do cliente Produto Não Conforme: É o produto rejeitado, com falhas ou que está fora das especificações e não atende às necessidades do cliente. 3.7 Produto em Processamento: É o produto que se encontra em processo de fabricação, porém necessita de alguma atividade complementar, como: inspeção, identificação, definição de aprovação e outras ações para liberar o produto Rastreabilidade: É a capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização do produto, cuja operação é feita, mediante a identificação realizada por etiquetas e em registros como

3 02 3/5 monitoramento do produto, como Pedido, Ordem de Serviço, registros de inspeção, pedido de compras, etc DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES Aquisição de matéria prima: A cada necessidade da produção e do cliente, a área de Compras adquire as matérias primas para realização dos produtos, de acordo com o procedimento NF 11 (QUALIFICAÇAO DO PROVEDOR EXTERNO E AQUISICAO) Inspeção e identificação da matéria prima: Após o recebimento da matéria prima, o Inspetor de CQ realiza a inspeção, de acordo com o procedimento NF 12 (Recebimento de Matéria Prima), registrando na etiqueta Inspeção da Matéria Prima e cola no lote. Ao final da inspeção da matéria prima, procede da seguinte forma: a) Matéria prima aprovada (conforme): Disponibiliza para o Estoque, o qual estoca em prateleiras identificadas. É identificado também com a própria etiqueta do fabricante/fornecedor. b) Matéria prima rejeitada (não conforme) Realização da Produção e Registro: A área de Produção realiza a fabricação do produto, de acordo com as especificações do cliente, contidas no Pedido/Ordem de Serviço, Instruções de

4 02 4/5 Trabalho, desenhos e outros. Caso sejam detectadas não conformidades, segrega na área específica e identifica Inspeção do Produto Acabado: Ao final de cada atividade de produção, o Inspetor do CQ inspeciona o produto, de acordo com o procedimento NF 19 (Medição e Monitoramento do Produto), observando as especificações contidas nas IT s, desenhos, layouts de processos, etc Registro e Identificação do Produto Acabado: Ao concluir a inspeção do produto acabado, o Inspetor de CQ faz a identificação, da seguinte forma: a) Produto aprovado (conforme): Após a comprovação da sua conformidade, o Inspetor da Qualidade identifica o produto acabado, conforme as etiquetas abaixo: Liberação e Identificação do Produto para o Cliente: Ao concluir a realização de todas as etapas do processo de fabricação, antes da entrega do produto ao cliente, o Inspetor da Qualidade faz as seguintes verificações: a) Observa a identificação do produto, verificando se estão amarradas corretamente, conferindo os dados do cliente. b) Presença de uma das etiquetas de inspeção de matéria prima ou produto acabado. c) Comparação do produto amarrado com a Nota Fiscal para remessa ao cliente, checando o nome e o código do produto, quantidades, nome do cliente, peso, preço, etc RESPONSABILIDADES Estoque a) Assegurar a identificação da matéria prima, durante o tempo de sua permanência no Estoque;

5 02 5/5 b) Tomar ações junto ao fornecedor, quando do recebimento de matérias primas sem identificação ou não conformes Inspetor de CQ a) Assegurar que o produto acabado seja identificado ao longo da produção e que nenhum produto seja expedido sem a identificação da etiqueta de liberação (Matéria Prima ou Produto Acabado) REGISTRO a) Etiqueta de Inspeção da Matéria Prima e Etiqueta de Inspeção do Produto Acabado HISTÓRICO DA REVISÃO REVISÃO 02 Revisão para atender novos requisito da Norma NBR ISO 9001:2015.