ELABORADO VERIFICADO APROVADO

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Aurora Belém
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1 Pág. n.º 1/5 LISTA DE ALTERAÇÕES Descrição da alteração Páginas Edição Data ELABORADO VERIFICADO APROVADO

2 Pág. n.º 2/5 1. OBJECTIVO: Descrever o procedimento estabelecido para impedir que produtos ou serviços não conformes com os requisitos especificados sejam utilizados ou instalados inadvertidamente, bem como a metodologia para identificar, documentar, avaliar, segregar (quando aplicável) e tratar as não conformidades detectadas. 2. ÂMBITO: Aplica-se a todas as não conformidades detectadas respeitantes aos produtos e serviços adquiridos, bem como associadas aos serviços prestados pelo Departamento Administrativo e Financeiro (Divisões: Administrativa, Financeira e Recursos Humanos) e Divisão. 3. REFERÊNCIAS: - NP EN ISO 9000:2005 Sistema de Gestão da Qualidade. Fundamentos e Vocabulário; - NP EN ISO 9001:2008 Sistema de Gestão da Qualidade. Requisitos; - Decreto Lei nº 135/99 de 22 de Abril estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente sobre acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes económicos, em particular, comunicação administrativa, simplificação de procedimentos, audição dos utentes e sistema de informação para a gestão. 4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS CMP: Câmara Municipal de Portimão GQ: Gestor da Qualidade CQ: Comissão da Qualidade Não Conformidade; Não satisfação de um requisito especificado (abrange o desvio ou a ausência, relativamente aos requisitos especificados, de uma ou mais características da qualidade). 5. RESPONSABILIDADES A gestão e controlo do definido neste procedimento é da responsabilidade GQ/Executivo da CMP. As responsabilidades de execução das tarefas estabelecidas neste procedimento encontram-se definidas no ponto 6. Modo de Proceder. 6. MODO DE PROCEDER: O produto ou serviço que se detecte como não conforme com as especificações é identificado, separado (quando aplicável) e tratado de forma a impedir a sua utilização. Nesse sentido, foi definido no quadro seguinte a metodologia a seguir sempre que seja detectado produto ou serviço não conforme.

3 Produto/ Serviço Processo/ Produtos Adquiridos para as actividades da CMP P.2.2 Aquisição de Bens e Serviços Serviços Prestados por Fornecedores P.2.2 Aquisição de Bens e Serviços Serviços Prestados pelas Divisões da CMP Serviços Gerais P.2.7 Serviços Gerais Plano de Formação P.3.2 Gestão da Formação Processamento de Vencimentos e P.3.3 Vencimentos e Abonos Pág. n.º 3/5 Fase Acção Registo Responsável Recepção Serviço Rejeitar e devolver ao Fornecedor, sendo comunicado através da documentação do fornecedor ou por fax ou Caso não seja possível devolver de imediato, o produto é identificado através de uma Placa Vermelha. Caso se detecte alguma não conformidade do serviço, O Responsável da área informa a Secção de Aprovisionamentos, por , fax ou outro documento de suporte, para que a secção comunique ao fornecedor, por , fax ou ofício. Documento do Fornecedor Factura, Guia de Remessa, Guia de Transporte, Fax ou Documentação do Fornecedor , fax ou oficio Armazém / Responsáveis da Área envolvida Secção de Aprovisionamento Realização das tarefas de Limpeza Atendimento telefónico Planeamento da formação Processamento dos Caso se detecte alguma não conformidade com o serviço de limpeza, será imediatamente informado o respectivo colaborador, para que proceda a sua correcção e registada a ocorrência. Em caso de falha repetida no atendimento telefónico, é registada a falha e comunicada ao superior hierárquico para estabelecer as acções necessárias Caso se detecte falha ao nível do planeamento das acções, e desta forma não sejam incluídas no plano original, serão englobadas na revisão seguinte. Sempre que se detecte alguma falha na realização das acções de formação serão abertas Fichas de Melhoria, de forma a poder-se avaliar totalmente a situação e estabelecer a melhor acção Caso se detecte alguma não conformidade é corrigida de imediato, no caso de não se por processar de novo Modelo.CMP Registo de Limpeza Diário Modelo.CMP Modelo. CMP 013 Ficha de Melhoria Modelo. CMP 013 Ficha de Melhoria Chefe de Secção de Serviços Gerais Chefe da Divisão Administrativa Chefe de Secção de Serviços Gerais Chefe da Divisão Administrativa

4 Pág. n.º 4/5 Produto/ Serviço Processo/ Fase Acção Registo Responsável Abonos Vencimentos será efectuado no processamento seguinte. Gestão e Controlo de equipamentos e Software Controlo dos Parâmetros informáticos Serviços aos Utentes P.4.2 Apoio ao Utilizador P.4.3 Gestão e Controlo de Parâmetros Informáticos de da CMP Processo 5 Serviços a Utentes Todos os s Pedido de Levantamento do Material Parametrização de dados Qualquer fase Sempre que se detecte situações de não conformidades ao nível dos equipamentos informáticos e conexos, os colaboradores afectos enviam para a Divisão de os respectivos Pedidos de Aquando do levantamento do equipamento este é identificado com uma etiqueta. Caso se detecte alguma não conformidade na parametrização de dados dos colaboradores, serão comunicadas e imediatamente corrigidas, devendo ser registadas no documento inicialmente utilizado. Caso sejam detectadas, internamente Não Conformidades, relacionadas com o processo, serão imediatamente resolvidas consoante a situação, assim podemos ter: Necessidade de contactar o utente pode ser efectuado o contacto telefónico ou por oficio, fax ou e- mail Assunto interno, efectuar comunicação interna para superior Hierárquico Contacto telefónico, , Helpdesk Modelo.CMP. 026 Ficha de Modelo.CMP. 026 Ficha de Modelo. CMP. 030 Checklist para Entrada de novo Colaborador Modelo. CMP. 031 Checklist para Mudança de sector do Colaborador Modelo.CMP Exposição/ Sugestão/ Reclamação/ outros Livro de Reclamações Colaborador da Secção e Chefe de Divisão

5 Pág. n.º 5/5 7. REGISTOS ASSOCIADOS Ver quadro acima referido

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