PROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE VENDAS DIVISÃO CONSUMO VERBAS COMERCIAIS
|
|
- Liliana Veiga Andrade
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Código: PVC-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Comercial Consumo Data Elaboração: 22/01/2013 Revisão: 30/11/ R03 Elaborado por: Renata Rodrigues Supervisora Adm. Vendas Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. de Auditoria Interna Aprovado por: Alejandro Araya Diretor Administrativo e Financeiro PROCEDIMENTO DE VENDAS DIVISÃO CONSUMO VERBAS COMERCIAIS 1. INTRODUÇÃO O Procedimento de Vendas Divisão Consumo Verbas Comerciais tem por objetivo definir o critério de utilização de verba por regional. 2. ESCOPO Vendas Consumo. 3. DEFINIÇÃO Verba Comercial é um investimento efetuado no cliente através de remuneração ou bonificação, visando ações de vendas, como tabloide, ponto-extra, cadastro de itens novos, crescimento de volumes e etc. O objetivo das verbas é ser um investimento para gerar venda e rentabilidade; devendo ser atrelada a uma venda com rentabilidade em seu plano de ação. 4. CAMPO DE APLICAÇÃO Área de Administração de Vendas Representantes de Vendas Vendedores Área Comercial 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Proposta de verba comercial (Anexo I)
2 Identificação: PVC-01 Rev.02 Acesso livre Página 2 de 6 6. PROCEDIMENTOS 6.1. Verbas Comerciais As verbas de cada regional devem estar com os devidos comprovantes, conforme estabelecido pela área de Administração de Vendas. Não será aceita nenhuma verba adicional, além das inclusas no portal e aprovadas pelos respectivos gerentes Verbas Mensais Disponíveis Cada regional terá um valor de verba mensal estabelecido pelo Diretor Comercial, que ficará enquadrada com o orçamento da companhia. A verba só poderá ser gasta proporcionalmente ao faturamento, ou seja, se a regional fechar somente 90% do objetivo financeiro só poderá gastar 90% da verba disponível para o mês e, quando houver venda no mês corrente do cliente em questão, ou seja, a verba só poderá ser aprovada mediante a colocação de pedido. O valor máximo de verba que poderá ser lançado no controle de Administração de Vendas é o limite do faturado 100% da regional. Não serão liberados limites adicionais. Os valores citados acima se referem a verbas pontuais, na qual deverão ser controladas juntamente com as verbas de contrato para que não ultrapasse o orçamento de gasto em cliente aprovado anualmente, que compõe a somatória desses dois valores Envio de Proposta Comercial De acordo com cada negociação, a Proposta de Verba Comercial deverá ser preenchida via portal de pedidos e enviada ao SAP após aprovação do Gerente Regional para que seja constituída a provisão do pagamento antes do comprometimento com o cliente para as aprovações internas. As propostas de verbas são cadastradas no sistema SAP (transação VA01 - pedido ZVEP) por meio de uma interface e devem possuir declaração (carta de anuência válida por 6 meses), se houve de fato o faturamento (pedido de compra de produtos) e se o valor está dentro do orçamento da regional. Estando tudo correto, a verba é faturada (transação VF01) e compensada pelo Contas a Receber. O formulário Proposta de Verba Comercial deverá ser preenchido e assinado via portal de vendas pelo Vendedor / Representante, Supervisor (quando houver), Gerente Regional e/ou Gerente de Trade (quando se tratar de verba de trade marketing). Caso a verba seja autorizada, irá gerar uma numeração (código) de verba e será enviada automaticamente ao SAP para programação de pagamento.
3 Identificação: PVC-01 Rev.02 Acesso livre Página 3 de 6 Quando a regional atingir o valor de verba orçada no mês, ficará impossibilitada de incluir novas verbas. Nenhuma verba deverá ser abatida na área Financeira sem os devidos lançamentos / provisionamentos realizados pela área de Administração de Vendas Prazo de Pagamento O pagamento das verbas deverá ser realizado após 15 dias corridos do faturamento da mesma, com pagamentos fixos às quartas-feiras Penalidades Vendedor Os vendedores que realizarem negociações de verbas sem o consentimento do Gerente Regional e da área de Administração de Vendas, sofrerão advertência verbal. Caso haja recorrência, serão aplicadas medidas disciplinares Representante Os representantes não poderão negociar verbas em nome da Melhoramentos Papéis. 6.2 Bonificações Para bonificação, deve ser preenchido pelo vendedor o formulário "Proposta Comercial", que deve ser aprovado pelo Gerente de Vendas / Trade. As bonificações são incluídas direto no sistema SAP pelo Analista de Adm. de Vendas da Regional de acordo com o formulário aprovado e no limite de 10% do faturamento do cliente no mês. 7. RESPONSABILIDADES E ALÇADAS 7.1. Vendedor Efetuar a negociação da verba com o cliente e preencher o formulário Proposta de Verba Comercial Diretor Comercial Assinar o Borderô contendo o resumo das verbas gastas no mês por cliente e valor por regional, justificar qualquer desvio de orçamento acima de R$ 100 mil juntamente com um plano de recuperação
4 Identificação: PVC-01 Rev.02 Acesso livre Página 4 de 6 para o mês posterior, ao Diretor Administrativo e Financeiro. Abaixo disso, deverá ser apresentada justificativa no Relatório de Verbas, que deverá ser recebido pelo Diretor de Administração e Finanças Gerente Regional Controlar e administrar as verbas concedidas pela sua equipe durante o mês vigente. As verbas concedidas sem seu consentimento deverão ser abatidas do seu orçamento no mês subsequente Administração de Vendas Elaborar e reportar ao Gerente Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Administrativo e Financeiro o Relatório de Acompanhamento de Verbas Auditoria Interna Auditar o Relatório de Verbas periodicamente, realizando testes aleatórios. 8. LEGENDA KA I Key Account I Regional responsável pelos clientes Dia% Brasil, Carrefour e Canal Farma. KAII Key Account II Regional responsável pelos clientes Wal Mart e CBD. N/NE Regional responsável pela área de vendas de toda região Norte e Nordeste. ES/MG/CO Regional responsável pela área de vendas dos estados de Minas Gerais, Espirito Santo e Centro Oeste. RJ Regional responsável pela área de vendas dos estados do Rio de Janeiro. SPC Regional responsável pela área de vendas de São Paulo - Capital. SPI Regional responsável pela área de vendas de São Paulo - Interior. SUL Regional responsável pelas vendas dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 9. VIGÊNCIA Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicação ou da data de sua última revisão. O mesmo deve ser revisado em até 02 anos ou caso haja alguma alteração no processo. (Anexo I).
5 Identificação: PVC-01 Rev.02 Acesso livre Página 5 de 6 ANEXO I PROPOSTA DE VERBA COMERCIAL
6 Identificação: PVC-01 Rev.02 Acesso livre Página 6 de 6 ANEXO I PROPOSTA DE VERBA COMERCIAL
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE VENDAS DIVISÃO CONSUMO VERBAS COMERCIAIS
PVC-0 22/0/203. INTRODUÇÃO O Procedimento de Vendas Divisão Consumo Verbas Comerciais tem por objetivo definir o critério de utilização de verba por regional. 2. ESCOPO Vendas Consumo 3. DEFINIÇÃO Verba
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE COBRANÇA
Código: PCR-02 MANUAL DE PROCEDIMENTOS Área Responsável: Crédito e Cobrança Data Elaboração: 18/02/2013 Revisão: 27/04/2016 R2 Elaborado por: Fernanda Firmado Coord. Crédito e Cobrança Revisado por: Gabriele
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE ADMISSÃO, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
MANUAL DE PROCEDIMENTOS Data Elaboração: 15/06/2016 Código: PTI-02 Elaborado por: Julio Cezar Nicolosi Gerente TI Área Responsável: Tecnologia da Informação Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. de Auditoria
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR NACIONAL
Código: PCP-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Contas a Pagar Data Elaboração: 10/05/2013 Revisão: 22/11/2016 R02 Elaborado por: Neide Facury Coord. Contas a Pagar Revisado por: Gabriele G. Heilig
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE VISITAS DIVISÃO PROFESSIONAL
Código: PVI - 02 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Comercial - Professional Data de Elaboração: 16/01/2012 Revisão: 22/11/2016 R02 Elaborado por: Fernando Librandi Gerente Adm. Vendas - DI Revisado
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E CADASTRO DE FORNECEDORES
Código: PCO-02 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Suprimentos Data Elaboração: 17/01/2013 Revisão: 20/01/16 - R03 Elaborado por: Gilson Cesar Gerente de Suprimentos Revisado por: Reinaldo Santos
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE CRÉDITO
Código: PCP-01 MANUAL DE PROCEDIMENTOS Elaborado por: Roberta M.V. Ferreira Gerente Financeiro Área Responsável: Crédito e Cobrança Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. de Auditoria Interna POLÍTICA
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE VENDAS COMODATO DE DISPENSER
Código: PVI - 03 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Comercial - Professional Data de Elaboração: 22/03/2013 Revisão: 22/11/2016 R02 Elaborado por: Fernando Librandi Gerente Adm. Vendas - DI Revisado
Leia maisPOLÍTICA CORPORATIVA VERSÃO: 1
1. Objetivos Apresentar os critérios e procedimentos para prestação de contas pelo uso de recursos financeiros da empresa. 2. Abrangência Todos os colaboradores da força de vendas. 3. Definições Recursos
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
MANUAL DE PROCEDIMENTOS Data Elaboração: 23/04/2013 Código: PRH-04 Elaborado por: Maria Helena Durao Chefe Adm. Pessoal Área Responsável: Recursos Humanos Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. de Auditoria
Leia maisÍndice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGÊNCIA... 2 III. DEFINIÇÕES... 2 IV. RESPONSABILIDADES... 2 V. POLÍTICA... 3
Camil Alimentos S/A Política de Suprimentos Ref.: SUP-N-001/13 Revisão: 03 Emissão: 02/06/2016 Qtd. pág.: 7 Elaborado: Allan Wziontek Revisado: João Stefaneli e Sandro M. Façanha Aprovado: José Rubens
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE MEDIDAS DISCIPLINARES
PROCEDIMENTOS INTERNOS Data Elaboração: 17/05/2013 Código: PRH-05 Elaborado por: Maria Helena Durao Chefe Adm. Pessoal Área Responsável: Recursos Humanos Revisado por: Reinaldo Santos Analista Controles
Leia maisPOLÍTICAS INTERNAS POLÍTICA DE TELEFONIA
Código: PTI-01 POLÍTICAS INTERNAS Área Responsável: Tecnologia da Informação Data Elaboração: 02/02/2015 Revisão: 20/04/2017 Elaborado por: Julio Cezar Nicolosi Gerente TI Revisado por: Gabriele G. Heilig
Leia maisD. (49) N, 2º
CONTROLLER (CÓDIGO 1896) Para empresa de médio porte Atividades a serem desenvolvidas: - Análise de produtividade da fábrica; - Elaborar e apresentar as análises de indicadores de resultados; - Análise
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE MARKETING CONSUMO
Código: PMK-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Marketing Consumo Data Elaboração: 07/02/2017 Revisão: - Elaborado por: Lilian Parra Prione Analista de Controles Internos Revisado por: Leonardo
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE VENDA TABELA DE PREÇO
MANUAL DE PROCEDIMENTOS Data Elaboração: 25/03/2013 Código: PVI - 05 Elaborado por: Fernando Librandi Gerente Adm. Vendas - DI Área Responsável: Comercial - Institucional Revisado por: Gabriele G. Heilig
Leia maisPOLÍTICAS INTERNAS POLÍTICA DE TREINAMENTO
Código: PRH-07 POLÍTICAS INTERNAS Área Responsável: Recursos Humanos Data Elaboração: 21/08/2013 Revisão: 30/06/2016 R2 Elaborado por: Valéria Móvio (Gerente de Desenvolvimento Organizacional) Revisado
Leia maisPolítica de Investimentos Pessoais. Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Política de Investimentos Pessoais Bogari Gestão de Investimentos Ltda. Responsável: Renato Barbosa 1 1. Finalidade A BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. ( Bogari Capital ) adotou esta Política de Investimentos
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE IMOBILIZADO (ATIVO FIXO)
Código: PGI - 01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Ativo fixo Data de Elaboração: 21/01/2013 Revisão: 16/11/2016 R02 Elaborado por: Silas de Arruda Camara Gerente de Controladoria Revisado por:
Leia maisPROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PROP&D MÓDULO 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PROP&D MÓDULO 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS Revisão 0 Motivo da Revisão Proposta para realização da AP 039/2016 Instrumento de aprovação pela ANEEL Data
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
Código: PCO-01 PROCEDIMENTOS INTERNOS Área Responsável: Suprimentos Data Elaboração: 30/07/2011 Revisão: 01/09/17 R04 Elaborado por: Gilson Cesar Gerente Suprimentos Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord.
Leia maisPOLÍTICA DE CRÉDITO - EXPORTAÇÃO
Ref. - Assunto Página: 1 / 7 de Publicação: : POLÍTICA DE CRÉDITO - EXPORTAÇÃO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Fausto Rogério Ferreira Pinto Coord. Crédito e
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE MEDIDAS DISCIPLINARES
7/05/203. INTRODUÇÃO O Procedimento de Medidas Disciplinares tem por objetivo estabelecer as regras para garantir os padrões de comportamento exigidos pela Melhoramentos CMPC. Deverá ser aplicado em todas
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo O Proposto é servidor da UFPR? SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações
Leia maisDEPOIS DO NASCIMENTO ANTES DO NASCIMENTO RETORNANDO AO TRABALHO
LICENÇA-MATERNIDADE A gestação e o nascimento do bebê são fases muito significativas na vida da mulher, com muitas novidades a cada mês. Para garantir que o seu período de afastamento e retorno ao trabalho
Leia maisP3 Código MANUAL DE CONTROLES INTERNOS FATOR CORRETORA COR-MOC.013. Atividade de Analista de Valores Mobiliários - Inst.
de Analista de Valores Mobiliários - Inst. CVM nº 483 1. CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO MANUAL DE CONTROLES INTERNOS Contêm os requisitos e diretrizes básicas para o credenciamento e as responsabilidades de
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo É servidor da UFPR SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações de abertura
Leia maisPortaria Regulamentação do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) Área RH ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Regulamentação do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) Portaria 1510 Área RH ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Promover o conhecimento dos pontos que regularizam a jornada de trabalho do colaborador;
Leia maisPROCEDIMENTOS INTERNOS PROCEDIMENTO DE GESTÃO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS
PROCEDIMENTOS INTERNOS Data de Elaboração: 31/1/216 Código: PGP - 1 Elaborado por: Silas de Arruda Camara Gerente de Controladoria Área Responsável: Controladoria Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord.
Leia maisPROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO
Ref. - Assunto Página: 1 / 12 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Marina Mendes Cyrillo Controles Internos Revisores José Acácio de Oliveira Costa
Leia maisSOPREVI PORTAL DO PRESTADOR ODONTOSFERA
SOPREVI PORTAL DO PRESTADOR ODONTOSFERA 1. ACESSANDO O PORTAL > Para acessar o portal do prestador abra seu navegador preferencial e digite o link: http://prestador.odontosfera.com.br/login.aspx?operadora=403245
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIA GERAL ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA
COB MANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIA GERAL ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA Nº PCF-005 TÍTULO: Pg. 1/9 ÓRGÃO EMITENTE: CONTROLE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS Data: 04/07/2012 Rev. 4 SUMÁRIO 1 - OBJETIVO 2 - CAMPO
Leia maisCartilha do Cliente Financeiro / Controle de RPA. Cartilha do Cliente. Versão:
Cartilha do Cliente Versão: 4.70 1 Apresentação... 3 A quem se destina... 3 Módulo Financeiro... 4 Global... 4 Tabelas Auxiliares IRRF... 4 Tabelas Auxiliares INSS... 5 Parâmetro Financeiro Agentes Especiais...
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE VIAGEM
03/02/205 PGR-0. INTRODUÇÃO A Política de Viagem tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos relacionados a viagens a serviço da empresa. 2. ESCOPO Viagens a serviço da empresa. 3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências Humanas
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências Humanas - 2019 Importante! Observar antes da abertura do processo É Servidor da UFPR? Sim- Abrir processo normalmente conforme orientações a seguir.
Leia maisInformação Pública SPC AVISA Campanha de Incentivo
1 SPC AVISA Campanha de Incentivo 2 Sumário 1. O que é uma campanha de incentivo de venda ao produto SPC AVISA?...03 2. Como participar de uma campanha do SPC AVISA?...03 3. Como é efetuado o cadastramento
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DE COMPRAS PRODUTOS E SERVIÇOS
Área Suprimentos 1. INTRODUÇÃO O Procedimento de Compras produtos ou serviços tem por objetivo estabelecer as normas para o processo de compras de produtos ou serviços através do sistema TOTVS, sejam eles
Leia mais. ISO - Exibe uma tela com a relação dos formulários ISO para impressão. . Iniciar - Retorna a tela iniciar. . Limpar - Limpa a tela superior.
Guia de consulta rápida TELA INICIAR. Módulo Vendas - Tela de atendimento (PDV), Calcula preços e emite propostas comerciais, Manutenção de orçamentos e ordens de serviços, Agenda de contatos, Cadastro
Leia maisNorma Administrativa Data Assunto Código Página. 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11
21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11 1. OBJETIVO Reduzir os problemas com acertos e padronizar o controle dos adiantamentos, através de critérios e limites para despesas com viagens, representações
Leia maisDADOS CADASTRAIS DE TERCEIROS 2
DADOS CADASTRAIS DE TERCEIROS 2 Definição 2 Funções 2 Comunicação Integrada 2 Menu do Sistema para Solicitantes 3 Acompanhamento de Solicitações pendentes 4 Solicitação Inicial de Dados Cadastrais de Terceiros
Leia maisMANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO COB GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PCF-034 DE COOPERATIVAS CONVENIADAS Revisão: 01 ÁREA RESPONSÁVEL: CONTROLE DE CONVENIOS E
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE TREINAMENTO
1. INTRODUÇÃO A Política de Treinamento tem por objetivo estabelecer critérios para o tratamento das solicitações de Capacitação, Desenvolvimento, Cursos Intensivos, Seminários, Palestras, Congressos,
Leia maisTutorial de Monitoria
Tutorial de Monitoria Solicitação de Bolsa Para iniciar o processo de solicitação de bolsa, deve-se efetuar o login no Portal do Servidor. Em seguida, deve-se acessar Departamento e em Informações Departamento,
Leia maisINCLUSÃO DE LICENÇA- PRÊMIO HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Reginaldo Santos Pinto. Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação
Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz INCLUSÃO DE LICENÇA- PRÊMIO HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 10/03/2012 01 22/05/2013 02 Alteração do Formato;
Leia maisCaso não exista uma Unidade da Azul Seguros no seu estado, utilize o CNPJ da Sucursal Rio de Janeiro.
Informações Gerais Obter acesso ao WEBSOMA Passo a passo lançamento NF Consulta sobre programação de pagamento Contatos Orientações válidas apenas para faturamento de Notas fiscais de oficinas reparadoras
Leia maisCÓPIA CONTROLADA Nº: 02
ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO PLANEJAMENTO PL 02 MEDIÇÕES NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H ELABORADO E FORMATADO POR: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: MEDIÇÕES REVISADO E
Leia maisORIENTAÇÕES COMITÊ DE ÉTICA ORIENTAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO COMITÊ DE ÉTICA
ORIENTAÇÕES COMITÊ DE ÉTICA 1) Para a submissão do projeto de pesquisa ao CEP/Unochapecó, o pesquisador responsável deverá efetuar o cadastro de usuário na Plataforma Brasil. Acesse o Link: http://plataformabrasil.saude.gov.br
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo É servidor da UFPR SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações de abertura
Leia maisGUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/7 GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de Parâmetros (3024)... 2 3. Cadastro de Códigos de Cancelamento (3016)... 2 4.
Leia maisV E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10
V E R S Ã O 0 9. 0 0 1 B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E 1 2 8 A 10 2 de 22 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão 09.001 1. Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes....
Leia maisSumário 1) Acessando o portal prestador ) Emissão de Guias Guia de Consulta Guia de SP/SADT Guia de Solicitação de
Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3 2) Emissão de Guias... 5 2.1 Guia de Consulta... 5 2.2 Guia de SP/SADT... 8 2.3 Guia de Solicitação de internação... 11 2.4 Solicitação de prorrogação de internação...
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE DOAÇÕES
PCI01 1. INTRODUÇÃO O Procedimento de Doações e Contribuições Sociais tem por objetivo definir as diretrizes corporativas a respeito da realização de doações, contribuições e/ou quotas sociais. Em conformidade
Leia maisPOLÍTICA DE CRÉDITO - VAREJO
Ref. - Assunto Página: 1 / 10 de Publicação: : POLÍTICA DE CRÉDITO - VAREJO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Fausto Rogério Ferreira Pinto Coord. Crédito e Cobrança
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SECON/SAREC QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: EMITIR DECLARAÇÃO GIA (MENSAL) E DECLAN (ANUAL) ELABORADO EM:24/09/2015 REVISADO
Leia maisNORMA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BOLSISTA PNPD PARA PARTICIPAÇÃO E/OU PUBLICAÇÃO EM EVENTOS E TRABALHO DE CAMPO
NORMA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BOLSISTA PNPD PARA PARTICIPAÇÃO E/OU PUBLICAÇÃO EM EVENTOS E TRABALHO DE CAMPO Art. 1º - Esta norma estabelece os critérios para o pagamento de auxílio a bolsistas
Leia maisIT.CO.01 Processo_Comercial
IT.CO.01 Processo_Comercial Elaboração: João Daniel de Freitas Neto/Supervisor Comercial Aprovação: Josana Teruchkin/Diretora Executiva Ass.: Ass.: Data edição: 20/07/2001 Revisado em: 25/08/2013 Revisão:
Leia maisIT.CO.01 Processo_Comercial
IT.CO.01 Processo_Comercial Elaboração: João Daniel de Freitas Neto/Supervisor Comercial Aprovação: Josana Teruchkin/Diretora Executiva Ass.: Ass.: Data edição: 20/07/2001 Revisado em: 30/04/2015 Revisão:
Leia maisAss.: Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação BNDES Prosoft - Comercialização
Grau: Documento Ostensivo Unidade Gestora: AOI CIRCULAR SUP/AOI Nº 49/2016-BNDES Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016. Ref.: Produto BNDES Automático Ass.: Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria
Leia maisPRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DIRETORIA DE ENSINO DIVISÃO DE PROJETOS, ESTÁGIOS E MONITORIAS
1 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO EDITAL Nº 040/2018-PROGRAD ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE MONITORES BOLSISTAS DO PROGRAMA DE MONITORIAS ACADÊMICAS - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIOESTE. A Pró-Reitoria
Leia maisA CONSIGAZ RECEBERÁ SUA INSCRIÇÃO COM IMENSA SATISFAÇÃO.
A CONSIGAZ RECEBERÁ SUA INSCRIÇÃO COM IMENSA SATISFAÇÃO. REALIZAREMOS A TRIAGEM DOS CURRÍCULOS DE ACORDO COM O PERFIL NECESSÁRIO. Consultor Comercial Supervisionar as atividades dos postos de venda, administrar
Leia mais1 INTRODUÇÃO Usuários do DATAWISE Características CONTRATAÇÃO Contrato de serviços DATAWISE...
l SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO... 3 1.1 Usuários do DATAWISE... 3 1.2 Características... 3 2 CONTRATAÇÃO... 4 2.1 Contrato de serviços DATAWISE... 4 2.1.1 Documentação necessária... 4 2.2 Grupo econômico... 5
Leia mais09/05 Execução, controle e encerramento
09/05 Execução, controle e encerramento 5 Gestão de Projetos Execução, controle e encerramento 6 Gestão de Projetos Como o gerente do projeto irá executar o projeto? Execução e controle Execução Realizar
Leia maisPROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMBALAGEM
Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro
Leia maisD. (49) N, 2º
CONTROLLER (CÓDIGO 1896) Para empresa de médio porte Atividades a serem desenvolvidas: - Análise de produtividade da fábrica; - Elaborar e apresentar as análises de indicadores de resultados; - Análise
Leia maisCaso não exista uma Unidade da Azul Seguros no seu estado, utilize o CNPJ da Sucursal Rio de Janeiro.
Orientações válidas apenas para faturamento de Notas fiscais de oficinas reparadoras de veículos, decorrentes de Sinistros de Automóveis de clientes ou terceiros, de responsabilidade da Azul Seguros e
Leia maisAsoluçãoque vende. Solução de mobilidade para vendedores e suporte para equipes de vendas. /qvendapp
Asoluçãoque vende Solução de mobilidade para vendedores e suporte para equipes de vendas A Solução Q.Vend No mundo moderno a comunicação digital já faz parte da realidade de todas as classes sociais. Nunca
Leia maisMANUAL DE CONTROLES INTERNOS PARTE II POLÍTICAS CORPORATIVAS
8 As concessões de empréstimo, financiamento e renegociações devem obedecer as regras estipuladas nesta política. 8.1 - Crédito Pessoal a) Finalidade Empréstimo sem justificativa específica. b) de pagamento
Leia maisREGIMENTO INTERNO FETRANSCOOP/MG COMITÊ DO TÁXI. 1 a EDIÇÃO
REGIMENTO INTERNO FETRANSCOOP/MG COMITÊ DO TÁXI 1 a EDIÇÃO JUNHO DE 2008 CAPITULO l - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ART.1º O objetivo deste Regimento Interno é disciplinar o relacionamento organizacional
Leia maisNº GJC.COR.POL.002. Revisão: 01 POLÍTICA. Data: 25/09/2017. Página: 1 de 6 TÍTULO: PATROCÍNIO E DOAÇÕES
Página: 1 de 6 TÍTULO: PATROCÍNIO E DOAÇÕES DOCUMENTOS REFERENCIADOS: Formulário de Solicitação de Patrocínio ou Doação (GJC.COR.FOR.001); Termo de Doação Padrão. REGISTROS: N/A OBJETIVO: Estabelecer diretrizes,
Leia maisPOLÍTICA DE COMISSÕES CAMPANHA DE LANÇAMENTO OMNICARGA REGULAMENTO
1 POLÍTICA DE COMISSÕES CAMPANHA DE LANÇAMENTO OMNICARGA REGULAMENTO 1. Objetivo O objetivo desta política é estabelecer a forma de comissionamento aplicável à equipe comercial da Omnilink, em função das
Leia maisFranciele Ehrhardt Hoffmann 02/07/ B13 1/10. Rental. Sumário
Franciele Ehrhardt Hoffmann 02/07/2013 008.011.0035 B13 1/10 Rental Sumário 1. Objetivo... 2 2. Configurações Iniciais... 2 3. Definições e Funcionamento... 3 3.1. Contrato... 3 3.2. Itens... 5 3.3. Parcelas...
Leia maisPROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO
Ref. - Assunto Página: 1 / 10 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores José Acácio de Oliveira Costa Analista de Custos Aprovação
Leia maisPORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : antecedência mínima de 10 dias; (cotação de preços);
PASSAGENS AÉREAS PORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : - Solicitação da viagem com passagem aérea com antecedência mínima de 10 dias; - Representante Administrativo Novo Solicitante de Passagens
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
MANUAL DE PROCEDIMENTOS Data Elaboração: 23/04/2013 Código: PRH-04 Elaborado por: Maria Helena Durao Chefe Adm. Pessoal Área Responsável: Recursos Humanos Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. de Auditoria
Leia maisMANUAL: CADASTRO DE ESCALAS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS MANUAL: CADASTRO DE ESCALAS SIGRH. 4.39.2_3.3. 05 de junho de 2019. 1.Informações gerais sobre o cadastro de escalas no SIGRH O
Leia maisPolítica. Troca de Titularidade
Política Troca de Titularidade 1 Atualização: 16 /12 /2016 Versão:1 Sumário OBJETIVO... 2 APLICAÇÃO... 2 EXECUÇÃO... 2 ÁREAS ENVOLVIDAS:... 2 1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE...
Leia maisPROCEDIMENTO DE FRETES SOBRE VENDAS
Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE FRETES SOBRE VENDA 1.0 PROCEDIMENTO DE FRETES SOBRE VENDAS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos
Leia maisComo abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde
Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde SEI: Iniciar processo Escolha o tipo: Orçamento e Finanças: Solicitações Deverão ser abertos Processos diferentes
Leia mais1ª Reunião do Contabilidade Lançamentos Manuais
1ª Reunião do Contabilidade Lançamentos Manuais 11/06/2015 Empresas Participantes Agenda 1. Política e manuais de procedimentos padrões 2. Workflow de aprovação 3. Sistema operacional financeiro 4. Controles
Leia maisTABELA FIXA CÁLCULO DE FOLHA PARA PROFESSORES
TABELA FIXA CÁLCULO DE FOLHA PARA PROFESSORES Procedimento para Cálculo de Folha de Professores Através de Tabela Fixa 1º Passo: Em Cadastros\ Genéricos Eventos, devem ser criados todos os eventos de hora
Leia maisBanco Safra S.A. Política de Investimentos Pessoais
Banco Safra S.A Política de Investimentos Pessoais Índice 1. INTRODUÇÃO... 3 1.1 PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES:... 3 1.2 OPERAÇÕES QUE REQUEREM PRÉ-APROVAÇÃO:... 4 1.3 OPERAÇÕES QUE NÃO REQUEREM PRÉ-APROVAÇÃO
Leia maisConfiguração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo
Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários
Leia maisComo usar a campanha a seu favor
Atualização 10/9/12 Como usar a campanha a seu favor As campanhas são uma importante ferramenta para suas negociações com o cliente. Ofereça uma campanha para: Conseguir um pedido maior Diferenciar-se
Leia mais2º A monitoria remunerada por bolsa não gera nenhum vínculo empregatício entre o IFPE e o estudante.
2º A monitoria remunerada por bolsa não gera nenhum vínculo empregatício entre o IFPE e o estudante. 3º O estudante-monitor deverá assinar um Termo de Compromisso específico à atividade de monitoria. Art.4º
Leia maisProcedimento Operacional Padrão. Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal. Responsável: Gerente de Recursos Humanos Revisado em: 16/09/2016
Objetivos Estabelecer conceitos, responsabilidades, critérios e procedimentos relacionados à captação, seleção e contratação de pessoal de forma interna e/ou externa. Glossário R&S (Recrutamento e Seleção):
Leia maisPORTARIA Nº 118 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Boletim de Serviço Eletrônico em 24/10/2018 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS Campus Santa Luzia
Leia maisCADASTRE SEU CURRICULO GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE OU ENVIE PARA E PARTICIPE DOS PROCESSOS DE SELEÇÃO!!
Assistente Administrativo - Chapecó/SC Remuneração: R$ 1100.00 Benefícios: VALE ALIMENTAÇAO R$220,00; SEGURO DE VIDA; ADICIONAL NOTURNO; Descrição: ATIVIDADES PRINCIPAIS: FATURAMENTO, LIBERAÇÃO FISCAL
Leia maisPOLÍTICA DE CRÉDITO - DISTRIBUIDOR
Ref. - Assunto Página: 1 / 13 de Publicação: : POLÍTICA DE CRÉDITO - DISTRIBUIDOR Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Fausto Rogério Ferreira Pinto Coord. Crédito
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/6 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS GESTÃO DE SUPRIMENTOS/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: REALIZAR GESTÃO DA COTA EXTRA ELABORADO EM: 19/01/2017 REVISADO EM:23/01/2017
Leia maisGuia do. Contemplado. Pessoa jurídica
Guia do Contemplado Pessoa jurídica 1 Prezado Consorciado, Você foi contemplado! Agora, o próximo passo para a conquista do seu veículo novo é a aprovação do seu crédito. Para ajudá-lo com essa etapa,
Leia maisADMINISTRAÇÃO DE RH CONTROLE DE FREQUÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DE RH CONTROLE DE FREQUÊNCIA Todos os estabelecimentos com mais de 10 empregados, estão obrigados a adotar sistemas de controle de frequência. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP
Leia maisMinistério da Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ CONSELHOS SUPERIORES
NORMA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BOLSISTAS DO PNPD (CAPES) E DOCENTES PESQUISADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS OU CIENTÍFICAS Art. 1º - Esta norma estabelece os critérios para
Leia maisPORTO DO AÇU MANUAL DE CADASTRO DE FORNECEDORES
PORTO DO AÇU MANUAL DE CADASTRO DE FORNECEDORES 1. INTRODUÇÃO Para se tornar um fornecedor, é necessário seguir o passo a passo deste documento. As informações preenchidas no Portal de Fornecedores ficarão
Leia maisGUIA DO MÓDULO OFICINA
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/11 GUIA DO MÓDULO OFICINA Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 3 2. Cadastro de Parâmetros (2001)... 3 3. Cadastro de Veículos de Clientes (2003)... 3 4. Cadastro de
Leia maisPROCESSO SELETIVO Nº 01/ SEBRAE FAQ Perguntas mais Frequentes
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015 - SEBRAE FAQ Perguntas mais Frequentes 1. Se eu enviar somente o formulário de inscrição já estarei apto a participar do Processo Seletivo? Não. Deverá enviar toda documentação
Leia mais