POLÍTICAS INTERNAS POLÍTICA DE TELEFONIA

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1 Código: PTI-01 POLÍTICAS INTERNAS Área Responsável: Tecnologia da Informação Data Elaboração: 02/02/2015 Revisão: 20/04/2017 Elaborado por: Julio Cezar Nicolosi Gerente TI Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. de Auditoria Interna Aprovado por: Pedro Urrechaga Diretor Geral POLÍTICA DE TELEFONIA 1. INTRODUÇÃO A Política de Telefonia tem por objetivo estabelecer o procedimento e regras para concessão e utilização dos recursos de telefonia móvel disponibilizados pela empresa. 2. ESCOPO Concessão e Utilização dos recursos de telefonia fixa e móvel. 3. CAMPO DE APLICAÇÃO Todos os funcionários e terceiros da Melhoramentos CMPC Ltda. 4. DEFINIÇÕES Celular o o O aparelho celular será concedido para uso profissional mediante a aprovação prévia do Diretor ou Gerente da Área responsável pelo colaborador requisitante. O ciclo mensal de fechamento das contas de consumo será do dia 20 ao dia 19 do mês seguinte. 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Termo de Responsabilidade vide Anexo I 6. PROCEDIMENTOS 6.1. Solicitação de Linhas Fixas (Ramal) Para solicitação de linhas novas (ramal), a mesma deverá ser encaminhada por para o responsável de TI com a aprovação do Gerente da Área, contendo as seguintes informações: - Nome de funcionário que utilizará o recurso; - Cargo do funcionário; - Centro de Custo onde será alocada a despesa de telefonia. As ligações internacionais só estarão disponíveis para as seguintes áreas: Diretorias ; Gerentes ; Marketing Masivo (Gerentes de Produto e Trade e Diretor Comercial), e; Comercio Exterior (Analista de Comercio Exterior).

2 Identificação: PTI-01 Rev.- Acesso livre Página 2 de Solicitação de Linhas e Aparelhos de Telefonia Móvel Para solicitação de linhas novas e/ou aparelhos celulares, a mesma deverá ser encaminhada por para o responsável de TI com a aprovação do Diretor ou Gerente da Área, contendo as seguintes informações: - Nome de funcionário que utilizará o recurso; - Cargo do funcionário; - Centro de Custo onde será alocada a despesa de telefonia celular. Todo novo contrato das novas linhas celulares terá como prazo 24 meses, não sendo possível cancelar as mesmas antes desse período. As trocas de aparelhos só acontecerão nos seguintes casos: Roubo - com apresentação do Boletim de Ocorrência (BO), enviado para TI com prazo máximo de 5 dias da data do BO e aprovação por do Diretor da área referente ao custo de substituição; Quebra do aparelho se for constatado mau uso, ou seja, não sendo possível utilizar a garantia do fornecedor, será de responsabilidade do funcionário a substituição do mesmo; Necessidade de substituição a mesma deverá ser aprovada através de do Diretor ou Gerente da Área, mediante a aprovação do custo de substituição Prazo de Entrega Linhas novas com DDD 11: 15 (cinco) dias úteis depois da aprovação recebida, dependendo da disponibilidade da operadora; Linhas novas de outros DDD s: 30 (trinta) dias úteis, depois da aprovação recebida, dependendo da disponibilidade da operadora; Novos aparelhos: Equipamentos Simples 15 dias úteis depois da aprovação, dependendo da disponibilidade de estoque da operadora; Equipamentos Smartphones 20 dias úteis depois da aprovação, dependendo da disponibilidade de estoque da operadora Regras de Uso As ligações para celulares da Melhoramentos CMPC deverão ser feitas utilizando o serviço da operadora CLARO, visto que as ligações entre o grupo Melhoramentos não serão tarifadas. Ligações interurbanas, tanto fixo como celular, deverão ser feitas utilizando o serviço da CLARO/EMBRATEL (21) Ligações Interurbanas e Internacionais Voz sobre IP (VOIP) As ligações internacionais deverão ser bloqueadas para todos os aparelhos corporativos. Todas as ligações interurbanas, para telefones fixos e celulares, deverão ser feitas prioritariamente utilizando o recurso de voz sobre IP para aquelas pessoas que possuem Smartphones, pois para isso existe a necessidade da utilização do plano de dados. Nos lugares onde estiverem disponíveis redes WIFI deverá ser priorizada a utilização da mesma visando economia do plano de dados.

3 Identificação: PTI-01 Rev.- Acesso livre Página 3 de 6 Para a utilização do VOIP será instalado uma aplicação no celular que tornará possível essas ligações utilizando a internet. Todas as ligações interurbanas, que não possam ser feitas pelo VOIP, somente nesses casos poderão ser feitas utilizando a operadora CLARO/EMBRATEL (21). Para os casos que sejam necessários a liberação de um Pacote de Voz e/ou Dados para utilização Internacional, o mesmo deverá ser solicitado com antecedência de 15 dias para a contratação do mesmo, via formulário de Autorização de Viagem AV, devidamente aprovada pelo Diretor Geral Pacotes de Voz Pacote de Dados Pacotes e Valores podem variar, no momento da solicitação será informado os pacotes e tarifas disponíveis.

4 Identificação: PTI-01 Rev.- Acesso livre Página 4 de Limites de Utilização Cargo Valor Diretor R$ 1.200,00 Gerente Vendedor R$ 300,00 Chefe Supervisor R$ 200,00 Coordenador * Comprador * Consultor R$ 150,00 Encarregado * Líder * R$ 50,00 Geral * * Se manterá somente as linhas existentes. Será permitida a solicitação de aumento de limite para telefonia móvel somente para Diretores e Gerentes. Além disso, não será permitido que funcionários que possuam telefone corporativo façam a solicitação de reembolso desse tipo de despesa Regras Gerais Quando do desligamento do funcionário, o aparelho deverá ser entregue para o departamento de TI com todos os periféricos (cabos, tomadas, fones de ouvido, etc.), independente se o mesmo for reutilizado pela área, pois para isso será necessário uma nova solicitação para a mesma linha. Os aparelhos entregues no RH deverão ser encaminhados para TI para que possa ser avaliado o novo destino do aparelho e linha. 7. RESPONSABILIDADES E ALÇADAS 7.1. Área de TI Garantir o cumprimento da Política em questão; Avaliar as solicitações tanto de linhas moveis como de linhas fixas; Garantir que os limites estabelecidos nessa Política sejam cumpridos pela Operadora Gerente das áreas Garantir o cumprimento da Política em questão.

5 Identificação: PTI-01 Rev.- Acesso livre Página 5 de 6 8. LEGENDA N/A 9. EXCEÇÕES N/A 10. VIGÊNCIA Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicação ou da data de sua última revisão. O mesmo deve ser revisado em até 02 anos ou caso haja alguma alteração no processo.

6 Identificação: PTI-01 Rev.- Acesso livre Página 6 de 6 ANEXO I TERMO DE RESPONSABILIDADE TERMO DE RESPONSABILIDADE Eu, Matrícula portador(a) do CPF nº, e RG nº, recebi nesta data, da empresa Melhoramentos CMPC Ltda. os ativos descritos abaixo, para ser utilizado como ferramenta auxílio para o desenvolvimento de meu trabalho. Celular Marca: Modelo: Modem 3G Marca: Modelo: Periféricos: Estou ciente de que: Deverei devolver os equipamentos à empresa a qualquer tempo, por conveniência da mesma. Deverei arcar com os custos de manutenção decorrentes de mal uso dos equipamentos. Em caso de extravio, furto ou roubo, deverei comunicar imediatamente a empresa e apresentar Boletim de Ocorrência. Caso o furto tenha sido conseqüência de descuido, deverei arcar com parte do valor da reposição do equipamento e no caso de extravio deverei arcar com o custo da reposição de um novo equipamento. Concessão: São Paulo, de de 20. Assinatura do Colaborador Devolução: São Paulo, de de 20. Assinatura do Colaborador

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