DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL

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1 DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL REVISÃO: G DATA: Dezembro, 2013 DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 1 of 14

2 INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO AUTORES: CARLOS HENRIQUE BARBOSA Engenheiro da Qualidade JOSÉ EDUARDO FREIRE Supervisor de Qualidade TIAGO LUVINO FORTUNATO Técnico da Qualidade APROVAÇÃO ALEXANDRE BRAZ NEGRONI Gerente, Qualidade de Fornecedores e Desenvolvimento Nota: Assinaturas arquivadas. DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 2 of 14

3 FOLHA DE REVISÃO REVISÃO DATA DESCRIÇÃO/ AUTOR PÁGINAS AFETADAS APROVADO POR: / Fev / 05 -Emissão 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13. Pimenta A Dez / 06 -Totalmente revisado Todas Pimenta B Jun / 07 C Jan / 08 D Junho / 10 E Dez / 10 -Substituído o procedimento ENS pelo Manual de Fornecedores Nacionais de Fabricação de Ferramental. -Eliminadas páginas 14 a 20 - Adicionadas informações do projeto de ferramental. - Alterado os itens 4.2.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 e 9. - Totalmente revisado; - Documento passa a ser de responsabilidade da área de Qualidade Fornecedores - Adequação de nomenclatura; - Definição do prazo de efetividade deste documento - Item 6.3 Infra-estrutura incluído acesso restrito para produto não conforme ou devidamente identificado se o item tiver um tamanho que não possa ser armazenado nesta área. - Retirada a área de Fabricação como aprovadora deste documento e incluído o Diretor da Qualidade como aprovador. - Item Controle de Registros Solicitar o número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica ). 1, 3, 7 e 11. Pimenta Todas Pimenta / Cláudio Todas Negroni / Rocha 3, 4, 5, 6,9e 10. Negroni / Santin F D - Retirada a área de Programação como elaboradora; - Retirada a possibilidade de Solicitação de Desvio por ; - Adequação de nomenclatura de normas utilizadas; - Emissão de ação corretiva através do SAP em auditoria; - Emissão de Solicitação de Desvio através do SAP; - Emissão de ação corretiva através do SAP caso de não atendimento dos requisitos da qualidade; - Retirado anexo 11 e substituído pelo ENS ; - Retirada referência à norma MPJ-01008; - Incluído manter no item 1.2; - Incluído a Qualidade Fornecedora no item 6.2.1; - Eliminado da opção de solicitação de desvio via , item O anexo 2 (RAFF) foi removido; 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,15. Negroni G D - Item Removido o termo RAFF; - Item Generalidades: alterado o termo Compras de Ferramental para Suprimentos Indiretos; - Item Infra-estrutura: inserido o sub e; - Item Ambiente de Trabalho: Alterado a temperatura e umidade; - Item Aquisição: Nota 2: Alterado o termo fabricação para montagem; - Item Aquisição: NOTA 2: Alterado a frase referente a certificação dos subcontratados dos fornecedores; - Item Relatório de Inspeção: Alterado a frase sobre relatório de medição não convencional; - Item Composição Ranking: Removido do DSGQ e transferido para a M; - Item Metodologia de Cálculo o Ranking: Removido do DSGQ e transferido para a M; - Item Critério de Pontuação do Ranking: Removido do DSGQ e transferido para a M; - Item Critério de Suspensão e Desqualificação do Fornecedor: Removido do DSGQ e transferido para a M. 6, 7, 9,13. Negroni / Freire DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 3 of 14

4 0.1. Generalidades 0. INTRODUÇÃO A manutenção da competitividade da EMBRAER no mercado aeronáutico mundial está diretamente relacionada com a melhoria contínua da qualidade de seus produtos e, conseqüentemente, da sua produtividade. Por reconhecer a importância da participação de nossos Fornecedores neste processo, a EMBRAER está empenhada em desenvolver e atuar com Fornecedores preparados e dispostos a compartilhar objetivos e compromissos, investindo na prevenção de problemas e não na detecção após sua ocorrência. Assim sendo, os requisitos contidos neste documento foram estabelecidos para orientar nossos Fornecedores no sentido de atender às necessidades da EMBRAER e beneficiar ambas as partes Modelo de Processo Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 0.2 da ISO Relação com a ISO 9004 Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 0.3 da ISO Compatibilidade com outras Disciplinas para Sistemas de Gestão Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 0.4 da ISO Generalidades 1. ESCOPO Este Documento estabelece os requisitos operacionais específicos da EMBRAER, que são complementares aos descritos na Norma ISO Os fornecedores devem estar certificados por órgão de terceira parte de acordo com os requisitos da Norma ISO 9001, assim como as suas revisões subseqüentes, com escopo adequado ao produto ou serviço fornecido Aplicação Este Documento é aplicável aos fornecedores de ferramental que fornecem os serviços relacionados a conceber projeto, projetar, fabricar, manter e instalar os mesmos. Os requisitos operacionais específicos, citados neste documento, são mandatórios quanto ao seu atendimento. Este documento (DSGQ-055), esta disponível na sua última revisão na Internet no seguinte endereço eletrônico: Após a disponibilização deste documento, o fornecedor tem o prazo de 03 meses para se adequar aos novos requisitos. 2. REFERÊNCIA NORMATIVA ISO 9001 MNF Preenchimento da Legenda e Notas Gerais MNF Identificação e Evidência de Qualidade de Ferramental RMF Plaqueta de Identificação e Evidência da Qualidade em Ferramental ENS Elaborar Especificação Técnica de Ferramental MNF Manual do Fornecedor de Ferramental DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 4 of 14

5 3. TERMOS E DEFINIÇÕES OM - Ordem de Manufatura - Documento que especifica uma Atividade de Ferramental gerador de demanda. RC - Solicitação de Compras - Documento gerador de demanda de compra que especifica as informações comerciais necessárias envolvidas na solicitação de fornecimento de ferramental ou serviço. Especificação Técnica de Ferramental Documento integrante da OM que especifica os requisitos técnicos necessários para fornecimento do ferramental ou prestação do serviço solicitado. PO Pedido de Compra Documento que autoriza o início do serviço subcontratado. OC Ordem de Compra Fornecedor - Organização ou pessoa que vende produto ou serviço diretamente para a EMBRAER e que responde pela qualidade desse produto ou serviço. Material - Material autorizado para uso na fabricação ou retrabalho de ferramental, compreendendo matéria-prima, peça modelo, componentes, gabaritos e equipamentos. Processos Especiais - São processos cujos resultados não podem ser plenamente verificados por meio de inspeção e ensaio subseqüentes do produto e onde, por exemplo, as deficiências do processo podem se tornar aparentes somente depois que o produto estiver em uso. Estes processos requerem monitoramento contínuo e controle dos parâmetros tais como: equipamentos, condições ambientais, composição dos banhos, qualificações dos operadores, etc, para assegurar que os requisitos especificados sejam atendidos. Peça Modelo Produto-avião aprovado de responsabilidade da área de Ferramental que auxilia a fabricação de um determinado ferramental. Requisitos de Garantia da Qualidade - São os requisitos relacionados com: Geração e manutenção de evidências de que todos os requisitos aplicáveis ao item foram, ou estão sendo, sistematicamente atendidos; Organização dos fatores técnicos, administrativos e humanos, para detecção, redução, eliminação e, sobretudo, prevenção de não-conformidades. Reparo - Processo que reduz, mas não elimina completamente a não-conformidade, tendo como objetivo reduzir o efeito da nãoconformidade. Difere-se do retrabalho, pois as características de desenho, especificações ou requisitos de contrato, não são totalmente atendidas. Retrabalho - Processo pelo qual uma não-conformidade é completamente eliminada, de modo que as características de desenho, especificações ou requisitos de contrato sejam totalmente atendidos. Solicitação de Desvio - Solicitação de disposição para uma não-conformidade ou utilização de item similar. Nota QM tipo FC - Documento emitido pela EMBRAER para evidenciar uma não-conformidade encontrada durante a inspeção de ferramental. PP Documento de ação corretiva - Documento utilizado pela área de Auditoria da Qualidade do Produto para solicitação de ação corretiva ao Fornecedor CD Comunicado de Discrepância. Documento utilizado para solicitação de desvio durante o processo de fabricação do ferramental Tabela de Coordenadas (OTP Optical Tooling Point) - Tabela que define os pontos de referência para a fabricação, montagem e/ ou inspeção de um ferramental, cujas variações têm impacto significativo no desempenho e fabricabilidade. A mesma pode ser referenciada no desenho ou gerada por meio de arquivo eletrônico. MMC - Meio de Medição Computadorizado. Ex.: Máquina Tridimensional, Braço Tridimensional, Equipamento de Medição à Laser, Fotogrametria, etc. Unidade Operacional - É o nome dado a cada planta do grupo EMBRAER. Exemplos: Unidade operacional Faria Lima - EMBRAER de São José dos Campos; Unidade operacional Eugênio de Melo - EMBRAER de Eugênio de Melo; Unidade operacional Botucatu - EMBRAER de Botucatu; Unidade operacional Gavião Peixoto - EMBRAER de Gavião Peixoto; DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 5 of 14

6 Unidade operacional Taubaté EMBRAER de Taubaté. Onde encontrado neste documento o termo EMBRAER, o Fornecedor deve entender como a Unidade Operacional com a qual o mesmo estiver tratando Requisitos gerais 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 4.1 da ISO Requisitos de documentação Generalidades Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Manual da qualidade Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Controle de documentos Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Controle de registros Os registros abaixo descritos devem ser arquivados por no mínimo 02 (dois) anos e permanecer disponíveis caso solicitado pela EMBRAER. São eles: Ordem de Compra; Requisição de Compra; Análise Crítica de Cotação Aprovada; Evidencia de Aprovação das fases de Design Review; Certificados de Matéria-Prima; Certificados de Tratamento Térmico e Superficial; Relatório de Inspeção e seus anexos; Histórico do Controle de Temperatura e Umidade do ar; Ordem de Serviço / Ficha de Fabricação; Relatório de Não Conformidade e Solicitação de Desvio. O fornecedor deve ter um sistema de backup para garantir a integridade das informações de trabalho. Este sistema deverá permitir um rápido acesso às informações. Todos os projetos apresentados devem possuir o número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Após a entrega do projeto, o Fornecedor deve manter uma cópia de segurança durante 5 (cinco) anos. Esta cópia pode ser mantida em CD ou DVD, para o caso de haver uma solicitação de reenvio de informações. NOTAS: Estas informações não devem, em hipótese nenhuma, serem utilizadas em uma futura revisão do projeto, pois em caso de revisões intermediarias, poderá induzir ao erro do projeto. No caso de futura revisão, novos arquivos serão enviados pela EMBRAER. 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 5 da ISO Provisão de recursos 6. GESTÃO DE RECURSOS Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 6.1 da ISO Recursos humanos Generalidades O Fornecedor deve possuir descrição de cada cargo, incluindo escolaridade, habilidade, experiência e treinamentos necessários. O fornecedor deve manter uma estrutura organizacional mínima para atendimento dos requisitos de fornecimento de ferramental, conforme segue; DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 6 of 14

7 Responsável Técnico; Representante da Direção (RD); Planejador Geral; O Fornecedor deve informar a área de Suprimentos Indiretos, Ferramental e Qualidade Fornecedores da EMBRAER os seguintes itens: O nome / cargo do responsável por assegurar que os requisitos estabelecidos neste documento sejam atendidos (Representante da Direção); O nome / cargo do responsável por assegurar que os requisitos estabelecidos na Especificação Técnica de Ferramental sejam plenamente atendidos (Responsável Técnico); Quando mudanças significativas ocorrerem no Sistema Organizacional da sua empresa, envolvendo as áreas Técnicas, Qualidade, Produção e Processo de Fabricação Competência, conscientização e treinamento. O Representante da Direção (RD) do fornecedor deve possuir evidência de curso ou treinamento da norma ISO 9001, na sua última versão. O Responsável Técnico do fornecedor envolvido no processo de concepção / detalhamento do projeto devem possuir evidência de curso ou treinamento em GD&T (Dimensionamento e Toleranciamento Geométrico) conforme norma ASME-Y14.5M O fornecedor deve assegurar que os inspetores que realizarem medições com MMC s, mesmo que subcontratados, devem possuir evidência de curso ou treinamento em GD&T (Dimensionamento e Toleranciamento Geométrico) conforme norma ASME-Y14.5M Infra-estrutura O fornecedor ou seu subcontratado deve possuir recursos para projetar, tais como: Softwares Catia V4 e V5 com as respectivas licenças originais. O Fornecedor ou seu subcontratado deve manter áreas separadas e devidamente identificadas para a estocagem de materiais conforme, inspeção final de ferramental e segregação de não conformes. Estes locais devem ser apropriados de maneira a evitar poeira, umidade, líquidos e gases corrosivos, perda, uso inadequado ou qualquer outro tipo de dano que possa ocorrer. A área de produto não conforme deve ter acesso restrito ou se o item tiver um tamanho que não possa ser armazenado nesta área ele deve ser devidamente identificado e segregado. NOTAS: 1- O Fornecedor deve estabelecer uma sistemática para controle dos materiais recebidos da EMBRAER. Caso o material não seja utilizado, este controle deve garantir que sejam devolvidos para a EMBRAER ou descartados em locais por ela indicados. 2- Para os casos de recebimento de produtos perecíveis enviados pela EMBRAER, o Fornecedor deve providenciar um local adequado para o armazenamento. O local de armazenamento deve atender a temperatura de estocagem especificada pelo fabricante dos materiais utilizados. 3- O fornecedor ou seu subcontratado deve possuir recursos (equipamentos e softwares) para realizar as medições dimensionais e de GD&T (Dimensionamento e Toleranciamento Geométrico) indicada na folha de Padrão de Conformidade do Desenho de Projeto de Ferramental 6.4. Ambiente de trabalho O fornecedor ou seu subcontratado que possuir sala de medição que possua equipamentos, tais como: máquina de medição computadorizada, durômetro ou projetor de perfil deve possuir um registrador contínuo de temperatura e umidade que permita a visualização do histórico das variações ocorridas. Os valores de temperatura e umidade devem estar conforme abaixo: Temperatura: 20 ± 3ºC Umidade: Máximo 65% DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 7 of 14

8 7.1. Planejamento da realização do produto 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO O fornecedor deve ter capacidade para gerir todos os recursos necessários para a realização do produto ou serviço. O Fornecedor deve utilizar como base a RC e a Especificação Técnica de Ferramental enviada pela EMBRAER para a elaboração do planejamento necessário para a realização do produto ou serviço Acompanhamento da Fabricação O Fornecedor deve possuir uma listagem atualizada que contenha todas as PO s em fabricação (Anexo 10), evitando o não atendimento aos prazos de entrega do Ferramental Capacidade Fabril O Fornecedor deve possuir dados atualizados da sua carga x capacidade e de seus subcontratados, evidenciando seu plano de trabalho, a fim de evitar o não atendimento aos prazos de entrega do Ferramental Processos relacionados a clientes Determinação de requisitos relacionados ao produto Os requisitos relacionados na Especificação Técnica de Ferramental devem estar evidenciados no projeto do ferramental Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Análise crítica na cotação O Fornecedor deve possuir registro para realização da análise crítica das cotações dos serviços enviados pela EMBRAER. Deve ser considerado o processo informando: NOTAS: Mão de Obra disponível; Recursos disponíveis; Quantidade de horas utilizadas por processo (concepção, detalhamento, lista de peças e check-list). Quantidade de horas utilizadas por tecnologia (usinagem, modelagem, montagem, etc); Matéria prima a ser utilizada; Subcontratação de trabalhos; Processos especiais; Transporte e embalagem; Instrumentos de medição adequados; A revisão do desenho; A carga x capacidade do Fornecedor, evitando a ocorrência de atrasos na entrega. Matérias-primas, componentes e outros itens similares ao especificado pela EMBRAER, somente poderão ser utilizados após a emissão de uma Solicitação de Desvio através do SAP. O Fornecedor somente poderá utilizar itens similares após o recebimento formal da disposição da EMBRAER. O número da Solicitação de Desvio emitida no SAP deve ser informada no relatório de inspeção do ferramental Comunicação com o cliente Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 8 of 14

9 7.3. Projeto e desenvolvimento Planejamento do projeto e desenvolvimento O fornecedor deve ter capacidade para gerir todos os recursos necessários para a realização do projeto e desenvolvimento do produto ou serviço Entradas de projeto e desenvolvimento Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Saídas de projeto e desenvolvimento Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Análise crítica de projeto e desenvolvimento Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Verificação de projeto e desenvolvimento Cabe ao fornecedor realizar o check-list de todo o projeto, a fim de evitar não conformidades na fabricação do ferramental. Os desenhos de ferramental devem estar de acordo com a MNF11001, a legenda deverá ser preenchida conforme MNF21036 e os arquivos CAD conforme a MNF Validação de projeto e desenvolvimento Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Controle de alterações de projeto e desenvolvimento Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Aquisição Processo de Aquisição O Fornecedor deve possuir procedimento documentado para os critérios de seleção dos seus subcontratados, que contenha a avaliação inicial e monitoramento periódico do seu desempenho quanto ao prazo de entrega e qualidade dos produtos ou serviços fornecidos. O Fornecedor deve ser capaz de gerir toda rede de fornecedores subcontratados. A Lista de Fornecedores (Anexo 07) deve ser enviada para aprovação todas as vezes que houver acréscimo ou retirada de fornecedor, em caso de não haver modificação deve ser enviada para revalidação uma vez por ano. A lista deve ser enviada no 1º trimestre de cada ano. NOTAS: 1- O Fornecedor somente deve subcontratar trabalhos em outras empresas, desde que envie previamente uma lista dos seus Fornecedores (Anexo 07), especificando a atividade que será executada para aprovação da área de Qualidade Fornecedores da EMBRAER, por exemplo: usinagem, caldeiraria, tratamento térmico, tratamento superficial, calibração de instrumentos de medição, matéria prima alumínio, Projetos e Inspeção de Ferramental. 2- O Fornecedor somente deve subcontratar serviços relacionados a montagem, projeto e inspeção de ferramental, de empresas certificadas por órgão de terceira parte de acordo com os requisitos da Norma ISO 9001, assim como as suas revisões subseqüentes, com escopo adequado ao produto ou serviço fornecido. Para fornecedores subcontratados sem certificação deverá ser apresentado um cronograma de implantação da certificação e a EMBRAER avaliará se aceita a inclusão deste fornecedor na lista. 3- Não é permitida a subcontratação de empresas que não estejam na lista aprovada pela EMBRAER. 4- Para o caso de subcontratação, deve ser mantida uma sistemática documentada para a garantia da rastreabilidade dos produtos ou serviços e também de toda a documentação da qualidade envolvida. 5- É de responsabilidade do Fornecedor o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela EMBRAER, assim como a manutenção e envio da lista para aprovação e também a transferência dos requisitos EMBRAER para os seus Fornecedores (Normas, certificações específicas de mão-de-obra - soldador, GD&T, etc). 6- A EMBRAER pode auditar e / ou realizar visitas técnicas nas empresas descritas na lista do Fornecedor (Anexo 07) sem prévio aviso. DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 9 of 14

10 7- Para o caso de subcontratação de MMC s, o Fornecedor deve solicitar cópia do certificado de calibração do equipamento e manter o mesmo arquivado. Os dados referentes à medição devem ser evidenciados no relatório de inspeção (Anexo 09), como também o nome da empresa que realizou a medição, a data de calibração, vencimento da calibração e o número de série do equipamento. 8- O Fornecedor somente deve subcontratar serviços relacionados ao processo de soldagem de empresas que tenham seus processos e soldadores qualificados, conforme definido no item desta norma Informações da aquisição Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Verificação do produto e/ou serviço adquirido A critério da EMBRAER, a verificação do serviço poderá ser realizada nas instalações do fornecedor ou subcontratado. A critério da EMBRAER, a conformidade preliminar de um ferramental ou partes dele pode ser realizada nas instalações do Fornecedor ou subcontratado. O inspetor do Ferramental da EMBRAER, no momento da liberação pode solicitar a reinspeção de todas as características especificadas em desenho, assim como realizar testes e/ou ensaios definidos no projeto ou nas Normas da EMBRAER Produção e fornecimento de serviço Controle de produção e fornecimento de serviço O Roteiro deve conter no mínimo as seguintes informações: Nº da PO; Matéria-prima PN, Classificação, Subconjunto, Detalhe e Número de Série; Folha de desenho e revisão; Quantidade de peças; Seqüência de operações; Apontamento de horas; Identificação do Operador / Executante Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço Caso o Fornecedor necessite utilizar um processo especial durante a fabricação, o mesmo deve utilizar uma empresa que esteja qualificada para o processo desejado. NOTAS: 1- Para a execução de solda em ferramental, o Fornecedor ou seu subcontratado, deve ter seus processos de solda qualificados de acordo com os 6 M s do Processo (Máquina, Material, Mão de Obra, Método, Meio e Medição). No M Mão de Obra os soldadores devem ser qualificados por inspetor de soldagem nível 2 conforme os requisitos do Código ASME Seção IX ou AWS D1.1. As evidências a serem mostradas são: Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS) para cada processo (alumínio, aço, etc). Qualificação do Procedimento de Soldagem (QPS) Certificado de Qualificação de Soldador (CQS) para cada EPS. 2 - Quando a Especificação Técnica de Ferramental ou RC determinar, o Fornecedor ou seu subcontratado, deve executar o ensaio de líquido penetrante tipo 2 (agente químico corante - vermelho). A qualificação do executante desta operação deve ser nível 2 Inspetor, e a mesma deve ser emitida por órgão competente. O resultado do ensaio deve ser apresentado em relatório próprio do Fornecedor e anexado ao relatório de inspeção (ANEXO 9). 3 - Para a execução de Teste de Carga, a EMBRAER deve acompanhar a execução desta atividade por meio da presença de um Inspetor de Ferramental. DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 10 of 14

11 Identificação e rastreabilidade É responsabilidade do Fornecedor garantir e informar (onde aplicável) a rastreabilidade da matéria-prima / componentes. O Fornecedor deve identificar o ferramental e suas partes conforme MNF Os desenhos / projetos deverão ter as identificações feitas conforme o MNF Propriedade do cliente O Fornecedor é responsável pelo descarte dos documentos substituídos e / ou revisados. Quando aplicável, a EMBRAER disponibiliza ao Fornecedor matéria-prima, componentes, ferramental, peça modelo e informações eletrônicas. Por ocasião do recebimento de material, o Fornecedor deve: a) Estar capacitado para verificar o material recebido (matéria-prima, componentes, peça modelo, ferramentais, etc) e confrontar os dados da nota fiscal com a identificação do material recebido; b) Possuir registro próprio para recebimento de material que conste no mínimo: número da NF, nome do responsável pelo recebimento, inspeção visual, quantidade de material recebido, dimensional do material contra o especificado e certificado de material e tratamento térmico (quando aplicável). Todo material (matéria-prima e sobras) deve ser armazenado e identificado de modo que possibilite a rastreabilidade do nº da RC e Código do detalhe ou do gabarito, evitando o uso incorreto do mesmo. Matéria-prima, bem como suas sobras (retalhos e tarugos), materiais diversos, perecíveis ou não, produtos em análise ou não conformes, dispositivos e gabaritos devem ser mantidos em áreas conforme definido no item 6.3 desse documento. Para materiais onde a dimensão difere da média usual, impossibilitando a estocagem na área pré-determinada, é permitido somente a identificação do material. Eventuais sobras de matérias-primas, enviadas pela EMBRAER, envolvendo retalhos e tarugos resultantes da fabricação de ferramental devem ser devolvidos. As sobras de cavaco devem ser descartadas em locais indicados pela EMBRAER. Em nenhuma hipótese é permitido o seu aproveitamento em outras encomendas, sem o prévio consentimento formal da EMBRAER Preservação do produto (manuseio, embalagem, armazenamento e entrega) Nos ferramentais enviados pela EMBRAER para retrabalho, o Fornecedor deve realizar uma inspeção visual de modo a identificar possíveis falhas tais como: grampo solto, rodízio quebrado, soldas trincadas, etc. Estas falhas devem ser comunicadas a área de Suprimentos Indiretos, assim que detectadas para que sejam tomadas as devidas ações. Todo ferramental entregue pelo Fornecedor deve ser embalado e identificado com a etiqueta de Identificação para Recebimento (Anexo 08) Controle de dispositivos de medição e monitoramento Todos instrumentos de medição devem ser calibrados e devidamente identificados de forma a possibilitar a verificação da situação de calibração. A empresa subcontratada pelo Fornecedor para calibração dos instrumentos de medição deve ter seus padrões rastreáveis junto a RBC (Rede Brasileira de Calibração) ou a órgão competente de seu país. 8.1 Generalidades 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 8.1 da ISO Medição e Monitoramento Satisfação dos clientes Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO 9001 DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 11 of 14

12 Auditoria interna Quando necessário, a EMBRAER, juntamente com seus clientes ou representantes de órgãos governamentais, poderá realizar auditorias do sistema da qualidade, de processo e visitas técnicas nas instalações do Fornecedor para verificar o atendimento dos requisitos EMBRAER. O Fornecedor será previamente informado da visita e deverá facilitar o trabalho dos auditores, indicando o pessoal de apoio e permitindo o acesso às instalações e à documentação pertinente. A EMBRAER pode solicitar ao Fornecedor o acesso aos documentos e relatórios das suas auditorias de terceira parte. A critério da EMBRAER, os resultados das auditorias realizadas pelos seus representantes nos Fornecedores podem ser informados aos seus respectivos órgãos certificadores de terceira parte. Onde forem detectadas não-conformidades durante as auditorias, a área de Auditoria da Qualidade do Produto emitirá uma solicitação de ação corretiva através do SAP nota PP, conforme anexo 01 e 02, e o Fornecedor deve providenciar a resposta conforme o prazo estabelecido via SAP Medição e monitoramento dos processos Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula da ISO Medição e monitoramento do produto O Fornecedor ou seu subcontratado deve possuir todos os meios adequados para inspecionar as características especificadas em desenho, e que estejam relacionadas com as operações executadas por ele. O Fornecedor ou seu subcontratado deve inspecionar 100% das características dimensionais toleradas de um ferramental quando o mesmo for fabricado. Para os casos onde o ferramental é modificado, o Fornecedor ou seu subcontratado deve inspecionar as cotas diretamente ligadas à modificação executada. NOTAS: 1- Máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas para a fabricação do ferramental, não devem ser utilizados como meio de medição. 2- Para as medições realizadas por meio de calibre, devem ser verificados o valor nominal e o seu campo de tolerância (medida máxima e mínima). 3- Para medições de diâmetro interno no qual é inviável a medição com IMICRO (micrômetro interno), o Fornecedor poderá utilizar pinos calibrados desde que os mesmos estejam na lista de instrumentos calibrados Relatório de inspeção O Fornecedor deve evidenciar por meio do Relatório de Inspeção de Ferramental, que os itens fabricados atendem aos requisitos especificados pela EMBRAER. O relatório de inspeção deve ser preenchido conforme o Anexo 09. Para cada PN deve existir um relatório de inspeção específico, bem como para cada Número de Série. Os resultados de inspeção de detalhes e/ou subconjuntos referentes a um mesmo PN e Número de Série devem estar registrados no mesmo relatório. O relatório de inspeção deve conter basicamente os seguintes dados: Nome e código dos instrumentos e/ou equipamentos utilizados na inspeção final das características especificadas; Utilização de desenho 2D em cronaflex, chapelonas ou peças modelos para fabricação e/ou inspeção, quando enviados pela EMBRAER; Resultado de inspeção visual; Resultado de inspeção dimensional; Relatório de medição não convencional (tridimensional, laser, braço) anexado, deve ser apresentado conforme MNF Resultado de teste / ensaio (quando aplicável). Quando realizado teste de carga o relatório deve conter as referentes ao ensaio (dinamômetro / balança, evidência de calibração e esquema geral); Relatório de teste de líquido penetrante; Resultado de Tratamento Térmico / Superficial; Certificado de capacidade de carga da cinta de içamento e/ou cabo de aço. fotos DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 12 of 14

13 Ranking do Fornecedor O fornecedor será mensalmente avaliado a partir dos principais pilares que regem a relação Cliente x Fornecedor, e então classificado conforme expectativa da EMBRAER e seu desempenho obtido Composição do Ranking: Ver MNF Metodologia de Cálculo do Ranking: Ver MNF Critério de Pontuação do Ranking: Ver MNF Critério de Suspensão e Desqualificação do Fornecedor: Ver MNF Controle de produto não-conforme Não é permitido ao Fornecedor dar disposição de não-conformidades do tipo REPARO e ACEITO NO ESTADO. Para estes casos, a EMBRAER deve ser imediata e formalmente informada através do documento de Solicitação de Desvio (Anexo 03) utilizando o SAP para o tratamento da não-conformidade. O mesmo deve ser enviado a área de Engenharia de Ferramental da EMBRAER, a qual deve tomar as ações para a avaliação e definição da disposição a ser dada ao material e responder ao Fornecedor. NOTAS: 1- O Fornecedor somente poderá retomar o processo de fabricação do material após o recebimento formal da disposição da EMBRAER e Número da Nota de QM tipo FC evidenciados na Solicitação de Desvio (Anexo 03) via SAP. 2- O relatório de inspeção final do item tratado deve possuir o número da Solicitação de Desvio emitido do SAP ( nota CD ) no campo OBSERVAÇÕES, estando a mesma respondida com a disposição e número da nota de QM tipo FC. Ex: Discrepâncias aceitas no estado conforme Solicitação de Desvio em anexo Análise de Dados Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 8.4 da ISO Melhorias Este documento não estabeleceu requisitos operacionais específicos para a cláusula 8.4 da ISO Anexo 01 Modelo de Relatório de Auditoria em Fornecedores 9. ANEXOS Anexo 01 - Relatorio de Auditoria em Fornecedor.doc Anexo 03 - Solicitação de Desvio Anexo 03 - Solicitaç o de Desvio.doc DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 13 of 14

14 Anexo 07 - Lista Aprovação de Fornecedores ANEXO 7 - Lista Fornecedores.doc Anexo 08 Modelo Etiqueta Identificação Anexo 08 - Modelo Etiqueta Identificaç o.xls Anexo 09 - Relatório de Inspeção de Ferramental Anexo 09a - Anexo 09b - Anexo 09c - Relatório de Inspeç o.xlsrelatório de Inspeç o.xls Relatório de Inspeç o.xls Anexo 10 Modelo de Planilha Controle de Fabricação Anexo 10 - Planilha Controle de Fabricaç o.xls DSGQ 055 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES DE FERRAMENTAL Revision G Page: 14 of 14