GUIA CONTROLE ESTOQUE

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1 GUIA CONTROLE ESTOQUE VERSAO 1.0 GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 1/9

2 GUIA RAPIDO PARA GERAR O ESTOQUE INDICE ANALÍTICO 1 - INTRODUÇÃO 2 PROCEDIMENTOS INICIAIS 2.1 Recebendo XML do Fornecedor Lendo Importando XML para o sistema Controlando o Estoque através do XML Baixando o arquivo do site da Receita 3 - CONCLUSÕES GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 2/9

3 1 INTRODUÇÃO Nosso objetivo e controlar o estoque através do XML das notas recebidas pelos fornecedores; lembrando que os procedimentos só devem ser feitos uma ÚNICA VEZ, para alimentar o sistema com as informações necessárias, após isto o estoque será controlado automaticamente. 2.1 RECEBENDO XML DO FORNECEDOR Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o DANFE, a copia do mesmo por no formato XML, e o cliente e obrigado a arquivar este arquivo XML por 5 anos Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra. FORMA CORRETA DE RECEBER DANFE DE FORNECEDORES GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 3/9

4 2.1.1 LENDO O Dever ser criado um no gmail ou Yahoo para receber os XML (Hotmail não funciona pois não permite o uso de smtp para arquivar os no HD local) Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve se verificar na caixa de entrada de se já foi recebido o XML REFERENTE AO DANFE IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE ARQUIVO, E OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS) Confirmando o recebimento do com o DANFE Através da caixa de entradas do se confirma se o fornecedor encaminhou o referido XML do DANFE em questão Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE, sem o XML no o cliente este passivo de multa. GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 4/9

5 CASO O NÃO CHEGUE NO E POSSIVEL BAIXAR O XML DIRETAMENTE NO SITE DA RECEITA IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML no , deve se importar os XML para o sistema, para geração do sintegra. Ressaltamos a importância de o cliente obrigar o recebimento do do fornecedor em vez de lançar a nota manualmente, pois, primeiramente fica dentro da lei mantendo a copia do XML, por 5 anos (evitando multas), e segundo evita erros de lançamento manual, tipo imposto errado, etc...; recebendo o XML e possível ter o sintegra de forma automática sem o cliente se importar com detalhes de lançamento manual da nota fiscal. IMPORTADOR DE NOTAS-XML Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão Verificar Diretório de importação, o sistema ira pegar todos os XML, do e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias. GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 5/9

6 CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML Após a nota estar no sistema, deve se clicar no botão importar nota para se verificar se as referencias do fornecedor esta devidamente amarrada ao código do sistema. Clicar no botão VERIFICAR XML. Observar se todos os códigos Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a amarração para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 6/9

7 Nesta tela deve informar o produto que se refere ao produto, e o fator e fundamental pois serve para aumentar o estoque corretamente, exemplo caso de compre 5 caixas de determinado produto e em cada caixa vier 12 unidades o fator devera ser 12, assim será dada entrada no estoque em 60 unidades. Clicando no botão visualizar XML e possível ver o DANFE da nota NO BOTAO VERIFICAR E POSSIVEL VERIFICAR OS GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 7/9

8 2.1.4 Baixando o arquivo do site da receita Caso o não chegue pelo e possível acessar o portal da nota eletrônica, e fazer a consulta da nota e baixar o XML, conforme figura abaixo: Clique no botão download do arquivo e salve na pasta \comac\kitne\enviarsiga GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 8/9

9 3 CONCLUSAO A receita esta automatizando seus processos através do SPED, e no FISCAL através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar todos o processo de escrituração fiscal, Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando a copia do DANFE (XML), para seu , e o sistema se encarrega de GERAR O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL DE NOTAS. Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL E VERIFICAR SE TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O SISTEMA. GUIA ESTOQUE - (33) Pagina 9/9

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